凯航工程部技公司质量环境和职业健康安全管理程序文件(编辑修改稿)

凯航工程部技公司质量环境和职业健康安全管理程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

A/0 KH/CX20xx 13 （ KH/CX0520xx） 目的 通过本程序的控制，确保工程施工项目在施工过程中始终处于受控状态，从而使施工质量、环境及职业健康安全符合规定要求并实现管理目标。 范围 适用于本企业承接的各类施工项目的施工过程控制。 职责 工程部 负责组织编制特殊 、 重点工程施工质量 、环境和职业健康安全的施工组织设计（管理方案） ，各相关部门负责质量计划中单项计划的编制和实施 ； 工程部 负责 施工组织设计（管理方案） 的审核工作，负责监督、检查其实施 ； 项目部 负责组织相关人员编制施工组织设计 （管理方案）； 项目部负责一般工程施工 组织 方案的编制、实施。 工作程序 特殊 、 重点工程编制 施工组织设计（管理方案）、 质量计划 ； 一般工程编制施工 组织方案来代替 施工组织设计（管理方案）； 施工组织设计（管理方案） 的编制 编制依据 :工程施工合同；工程设计文件；现场勘察和技术资料；国家标准和行业标准 ； 项目部 负责组织项目部人员进行 施工组织设计（管理方案） 的编制工作，编制前 要 认真勘察现场，准备编制资料，了解合同要求，审核熟悉施工图 纸 ； 施工组织设计（管理方案） 经 工程部 审核、 主管领导 审批后，由项目部遵照执行 ； 编制内容 1)工程概况，包括工程特点、难工险工说明、站型、建安工作量等 ； 2)管理 目标和要求：根据顾客要求及企业实际，确定工程 管理 目标 ； 3)组织机构：要明确 项目部 的组织机构、人员职责权限 ； 太原凯航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 14 4)过程 计划：根据施工特点，为确保工程质量，提出包括 人力资源 的组织、 工 机具、车辆 、设备、仪表计划 及施工进度安排，确定施工用规范、工程施工的关键过程 、特殊过程 以及工序检验的要求和时间 ； 5)技术措施：为保证 管理 目标的实现， 采 用 新工艺、新机具的使用和推广 的方案； 6)安全生产、文明施工措施。 质量计划的编制： 根据顾客的特定要求及 特殊 、 重点工程 的特点， 工程部 负责组织相关部门对 拟定 的质量计划内容进行讨论、确定，将程序、文件和措施的准备工作作为单项计划落实到各 项目部 ，并规定其完成时间 ； 各 项目部 在规定时间内将编制的单项计划 报 工程部 ， 工程部 负责将单项计划汇编成质量计划，提交 主管领导 批准后执行 ； 施工组织设计（管理方案） 、质量计划的实施、检查 工程部 依据 施工组织设计（管理方案）、 质量计划的进度 要求进行检查、监督，对 施工组织设计（管理方案）、 质量计划中制定的程序、文件和措施进行检查记录 ； 项目部 负责施工组织设计（管理方案）、 质量计划 的组织 实施 ； 相关文件 《记录控制程序》《施工过程及产品防护控制程序》 记录 《施工方案》 《质量计划》《施工组织设计》 太原凯航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 15 6. 与顾客有关的过程控制程序 控制程序 (KH/CX0620xx) 目的 衡量企业承接的每份标书（包括资质预审文件和投标文件）、合同或协议所提的要求和规定是否明确、合理，及企业是否具有满足合同要 求的保证能力。 范围 本程序适用于企业所承揽施工项目的所有标书（包括资质预审文件和投标文件）、合同或协议 的评审和管理。 职责 工程部 负责组织各类工程的投标、合同评审及合同的签约工作 ； 综合部 、财务部、 工程部 、 项目 部 参与评审，分别负责对工程的施工能力、技术质量保证、 人力资源 、材料供应等的评审工作 ； 项目部 负责人参与合同策划，负责合同洽谈的具体联络和协调工作。 工作程序 与工程 有关 要求 的确定 投标或接受合同之前要确定： 1)顾客明确规定的要求，包括对交付及交付后活动 的要求 ； 2)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求 ； 3)与工程 有关的法律 、 法规要求 ； 4)企业确定的任何附加要求。 投 标工作的谈判和签约，由 主管领导 组织谈判小组进行协商及洽谈投标的有关事宜，由 工程部 负责经办 ； 合 同的谈判和签约，由 工程部 组织相关部门或 项目部 进行协商及洽谈合同的有关事宜，由 工程部 或相关 项目部 负责经办。 标书或合同评审 对标书或合同的评审， 要 确保： 1)使工程要求 得到规定 ； 2)与以前表述不一致的标书或合同的要求得到解决 ； 太原凯航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 16 3)企业有能 力满足 标书 合同规定的 要求 ； 在接到招、投标邀请函后，由 工程部 负责编制标书 ； 在投标之前组织相关人员进行必要的会议评审并做好记录。 标书 /合同分类： 300 万元以下的标书 /合同为 A类， 300 万元及以上的标书 /合同为 B 类。 标书 /合同评审方法： 1)A 类标书 /合同采用总经理负责制，由总经理签字认可； B 类标书 /合同采用传阅评审或召开评审会议的方式进行评审，由 工程部 组织评审工作，并汇总整理评审结果。 a)各职能部门负责人或专责人员代表本部门，对所涉及的相关条款，签署审核意见和本人姓名、日期； b)评 审中间过程可使用多种形式，电话、电子邮件、传真、信函等，但必须有评审人得审核意见和书面签字； c)会议评审时组织部门必须形成会议记录； d)工程部 归纳评审意见，进行标书 /合同修改，形成正式文本。 标书 /合同修订及变更 标书 /合同内容的任何修订及变更都应进行再评审，并通知相关部门。 评审记录 1)各种评审书面意见、评审会议纪要为正式评审记录，由 工程部 负责保存。 2)评审记录均随相关标书 /合同归卷存档。 在合同、标书向顾客承诺前对产品要求进行评审，以达到正确了解产品要求和确定公司有能力实现这些 要求的目的，评审方式根据具体情况采取会议、审批、会签等方式。 合同交底：在合同签署完毕项目开工前，由 工程部 组织，公司领导、 工程部 、财务资产部、 工程部 、 工程部 和 项目部 参加，进行合同主要条款、专用条款和合同执行过程中重点需要注意的方面进行交底，并形成交底记录。 与顾客沟通： 施工前与顾客的沟通 接到招、投标邀请函后，由 工程部 组织谈判小组与顾客进行洽谈，将沟通有关事项用应标复函形式记录，对合同的谈判和协商以及签约，由 工程部 或相关 项目部 进行，将沟通后的结果以《合同附件》形式记录 ； 施工前与顾 客沟通的内容，主要以工程建设的有关信息为主，以达到明确工程规模、工作量、工程特点、工期、价款等有关信息和工太原凯航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 17 程的要求，并执行《合同管理程序》。 施工中与顾客的沟通 施工过程中， 项目部 、 项目部负责与 顾客 的沟通和服务， 要 随时与 顾客 随工代表进行沟通，沟通内容有：解答 顾客 对工程技术方面的咨询、设计变更的协商处理、以及合同内容的修改协商等 ； 有关任何沟通的信息均 要 在当天的施工日志中予以记录 ； 执行《施工过程及产品防护控制程序》。 完工后与顾客的沟通 工程交验后， 项目部 根据合同规定执行保修服务，由 工程部 对 交付半年以后的工程进行回访，调查顾客满意程度，接受、收集顾客的投诉，并组织有关部门进行处 置 ，具体执行《顾客满意度测量程序》。 相关文件 《记录控制程序》《文件控制程序》 记录 《 ____评审记录》《合同登记表》 太原凯航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 18 （ KH/CX0720xx） 目的 通过对采购过程的控制和管理，以保证所采购的材料符合质量、环境及职业健康安全的要求并得到有效控制。 适用范围 本程序适用于组织所承建项目的物资采购 ；机械设备租赁；外协件加工； 外委试验；验证、检验、标识、防护及顾客提供财 产和供方的确定。 职责和权限 工程部 为本程序的归口管理部门； 设备及主要材料的采购由 工程部 负责实施； 其它辅助材料由项目部负责采购及控制管理。 工程部 对供方评价并公布合格供方名单； 工程部 的采购依据公司 工程部 、 各项目部的计划实施； 本程序相关的部门为： 工程部 、 项目部。 工作程序 分供方评价 : (1) 工程部 应根据同行业或其他信息掌握了解、分析比较，初步确定能够满足规定要求及信誉好的供货方，作为合格侯选的分供方。 (2)工程部 组织有关部门对候选的几家分供方进 行质量评定，评定可用以下几种方式： a、发出质量保证能力调查表； b、实际到现场考察、评定； c、实物质量的验证、鉴定。 (3) 对分供方进行评定后，要填写《设备 /物资分供方评价记录》，注明评审意见和参加评审人员。 (4) 对合格的分供方要每两年评审一次，并建立分供方档案。 (5) 每两年对合格物资供方进行重新评价，对严重违反供货合同的分供方，报总经太原凯航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 19 理批准后将其从合格的分供方名单中删除。 (6) 对辅助性材料和消耗性材料不需建立合格分供方名单，只在采购时进行比较选择。 采购资料 : 采购资料 : 采购文件、采购计划、采购合同，应规定明确采购的要求，还应根据产品的类别及分供方的质量等因素，提出不同的质量保证要求： a、要求提供有关质量保证文件； b、设计审查资料； c、有关供货的范围、交货进度、交货状态以及验收方式、标准的规定。 采购资料的内容 : a、产品类别、名称、规格型号、等级或其他标识方法，是通用性产品还是特殊要求产品； b、规范、检验规程等的名称和适用版本。 说明采用的是国家（必要时指明国别）行业标准还是企业标准作为交货的依据和验收的条件； c、当有质量保证要求时，要写明使用的质量保 证模式标准的版本，编号等。 采购计划 : (1)工程部 根据工程施工图预算、材料分析编制整个工程主要材料和设备供应计划，报公司总经理审批； (2) 工程部 根据供应计划编制采购计划； (3) 采购计划应符合准确、适用、便于储存的原则，并满足施工进度的要求； (4) 对辅助性材料和消耗性材料由各项目部经理审批，随时采购供应。 采购合同 : (1) 工程部 负责起草采购合同； (2) 合同的内容要将订货名称、规格型号、数量、价款、交货时间和提货地点注明外还要将相应技术资料要求和内容注明及验收标准、方式。 采购合同的签订 : 物资采购合同由公司总经理或总经理授权的委托代理人签订，加盖公司合同专用章或行政章后生效。 太原凯航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 20 采购产品的验收 应在合同中明确产品的验收方式； 工程部 应提前 72 小时将有关部门及负责人以书面的形式通知其验收； 验收人员应在预定的时间准时到达预定的地点，超过 48小时未到的可视为弃权，进行验收； 当无采购合同或未约定验收方式时应按《设备 /物资验收规定》进行验收。 验收时要做好验收记录。 相关文件 《产品的防护控制程序》 《设备 /物资验收规定 》 记录 《设备 /物资分供方评价记录》 《合格分供方名录》 《设备 /物资检查（验收）记录》 太原凯航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 21 （ KH/CX0820xx） 目的 为保证公司的工程供方对其承包的工程依法经营，有效控制分包工程的施工 质量、环境及职业健康安全 ，满足顾客对项目工程的 质量、环境及职业健康安全 要求。 范围 本程序适用于公司及所属各项目部的工程分包采购。 职责和权限 副总经理 主管工程分包采购。 工程部 是属公司工程采购工作的常设主管部门，负责组织对工程供方进行资质评审（包括资质 等级证书、营业执照、法人证书等）、建立合格工程供方档案、选择合格工程供方。