中国石油西南公司保险管理控制程序

中国石油西南公司保险管理控制程序内容摘要：

1、第 1 页 共 5 页发行版本： 修改次数：0文件编号：28320051 适用范围本程序规定了投（续）保险（商业保险国石油天然气股份有限公司安全生产保证基金）日常管理内容及要求。 本程序适用于办理投（续）保险（商业保险国石油天然气股份有限公司安全生产保证基金）的西南销售分公司经理办、质量安全环保处及所属单位办公室、综合办、质量安全部门。 2 术语和定义本程序采用以下定义：财产保险：是指以企 业财产作为保险标 的的保险。 投保的企业应根据保险合同向保险人支付相应的保险费。 保险人对于保险合同中约定的可能发生的事故因其发生，给被保险人所造成的损失，予以承担赔偿责任。 安保基金：是指地区公司从成本 费用中提取 2、，上 缴股份公司的专项基金。 3 财产保险范围不完整。 购买财产保险方案未经有效审批。 未签订保险合同。 保险费支付不及时、不准确。 4 职责中 国 石 油 西 南 销 售 分 公 司 20050520 发 布 20050525 实 施第 2 页 共 5 经 理办公室、所属分公司办公室、综合办是保险商业保险管理控制程序的归口管理部门，具体负责商业保险的投保范围的完整、准确及相关理赔业务。 质量安全环保部门是保险安保基金管理控制程序的归口管理部门，具体负责安保基金投保基数的确定、安保基金的管理、理赔、使用和开展相关业务。 财务部门负责安保基金及商业保险的上缴、支付、核算及预算审核。 5 控制内容及要求（控制）经 3、理办公室保 险管理岗负责西南销 售公司经营用、非经营用车辆的统一投保，所属分公司办公室负责分公司全资的经营用、非经营用车辆的统一投保，分公司下属单位综合办公室负责控股单位经营用、非经营用车辆的投保，并制定投保（续保）方案。 西南公司办公室、所属单位办公室、综合办负责人审核投保（续保）方案的完整性、准确性，并在投（续）保财产方案上签字盖章。 西南公司财务处、所属单位财务部门对投（续）保财产统计方案进行审核，审核后由西南公司办公室、所属单位办公室、综合办报主管领导审批。 安全生产保证基金：西南公司质 量安全环保处，所属 单位质量安全环保部门按照中国石油天然气股份有限公司安全生产保证基金管理办法具体要求确 4、定固定资产及存货投保基数，并编制安全生产保证基金缴纳台账。 西南公司质量安全 环保处、所属 单位质量安全环保部门负责人审第 3 页 共 5 页核安全生产保证基金缴纳台账投保财产范围的完整性以及相关金额的准确性（包括资产原值、存货的期初期末平均值、待转资产值费率、投保金额），审核后，送财务部门、 财务部门对安全生产保证基金缴纳台账审核，审核后由西南公司质量安全环保处、所属单位质量安全环保部门安保基金管理岗报主管领导审批。 所属单位将主管领导审核后的安全生产保证基金缴纳台账报西南公司质量安全环保处安保基金管理岗，质量安全环保处进行审核，并汇总。 西南公司经理办公室、所属分公司办公室、综合办公室根据审批后 5、的投/续保方案及投（续）保财产明细表与保险公司签订财产保险合同。 西南公司经理办公室、所属分公司办公室、综合办公室建立商业投保财产台账并定期查询，防止脱保。 质量安全环保处、所属单位质量安全环保部门建立安保基金缴纳台账，并定期查询。 西南公司财务处、所属公司财务费用管理岗根据财产保险合同、审批后的安全生产保证基金缴纳台账汇总表，按时支付保险费及安保基金，并进行账务处理，稽核岗对记账凭证进行稽核。 6 相关文件（相关制度）西南销字2004161 号转发中国石油天然气股份有限公司安全生产保证基金管理办法等若干管理制度的通知西南销字200538 号关于印发中国石油西南销售分公司机关机动车及驾驶员管理规定等四个制度的通知7 投（续）保财产明细表（经理办公室设置，财务部门使用、财务部门保第 4 页 共 5 页存、保存期 15 年）安全生产保证基金缴纳台账（质量安全 环保处设置， 财务部门使用、财务部门保存、保存期 15 年）财产保险合同（保险公司设置，财务部 门使用、财务部门保存、保存期 15 年）会计凭证（财务部门设置，财务部门使用，财务部门保存，保存期 15年）转账通知单（银行设置，财务部门使用、财务部门保存、保存期 15 年）编写部门：中国石油西南销售分公司财务资产处编写人：韦立志 审核人：梅元金审批人：张晓玲第 5 页 共 5 页附录 A 保险流程图附录 B 保险风险控制文档。