中国石油西南销售分公司工作进展汇报

中国石油西南销售分公司工作进展汇报内容摘要：

1、中国石油西南销售分公司内控建设进展报告 第 26 期 1工作进展汇报第 26 期 （2005 年 2 月月 24 日） 整体工作计划： 3 月 1 日 15 日，公司完成内部控制体系实施方案，确定业务流程清单，组织对机关和所属单位进行体系建设及文化化培训，安排布置工作任务。 3 月 15 日 4 月 5 日，公司根据股份公司下发的 中国石油内部控制体系框架 、 中国石油关键控制管理文件（试行） ，进行流程图编制，差异分析，风险分析，建立风险控制文档。 3 2005 年 3 月 15 日前，公司内控项目建设委员会完成内部控制体系建设实施方案和关键控制管理文件的审定工作。 3 月 18 日前，上报内 2、部控制体系建设实施方案。 4、 2005 年 4 月 5 日至 5 月 15 日进行跟单作业测试，发现设计缺陷和运行差异，结合公司跟单作业测试反映的问题，组织修订业务流程图、关键控制文档，完善内控体系建设实施方案和关键控制管理文件。 5 2005 年 5 月 15 日发布公司内控体系建设实施方案和关键控制管理文件，并开始试运行。 6. 2005 年 5 月 15 日前完成对所属单位领导、所有管理人员、内审测试人员和相关操作人员的内控体系建设实施方案、关键控制管理文件及补充完善的管理制度的培训。 7 2005 年 6 月 10 日前完成控制环境测试和关键控制测试， 6 月 30 日前配合股份公司完成信息 3、系统测试。 6 12 月，接受总部的内控体系建设验收。 6 月 30 日前，根据试运行及测试反映的问题，纠正所属单位的不规范做法；修改完善关键控制管理文件和规章制度。 7 月 1 日，正式发布修改后的 中国石油西南销售分公司内部控制体系建设实施方案 和 中国石油西南销售分公司关键控制管理文件 ，正式运行。 7 12 月，内控体系运行和维护，接受外部审计。 中国石油西南销售分公司内控建设进展报告 第 26 期 2完成状况和成果 1 内控体系建设委员会已经成立，成立了项目组，共十二人。 2005 年 3 月 1 日 15 日，公司完成内部控制体系实施方案，确定业务流程清单，组织对机关和所属单位进行体系建设及文件化培训，安排布置工作任务。 3 2005 年 3 月 15 日前，公司内控项目建设委员会完成内部控制体系建设实施方案和关键控制管理文件的审定工作。 3 月 18 日前，上报内部控制体系建设实施方案。 需要解决的问题：今年，由于机构变化，公司机关部门刚刚调整完毕，原来所做的流程图、流程描述等工作都要推倒重来，一部分控制要重新设计。 公司要在短短 4 个月内，完成其它兄弟企业一年半时间的工作量，时间紧，任务重。 我们必须进一步加大工作力度，确保 6 月 30 日这个总体时间目标。 我们迫切需要项目组的现场指导。 下一阶段的主要工作：继续进行风险分析，绘制流程图，并制订跟单位测试方案。