兴力电气成套设备公司iso9001程序文件汇编(编辑修改稿)

兴力电气成套设备公司iso9001程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

b›车间主任对该批产品确认后按照原标准重新标识。 记录和报告 标牌 生产计划 16 长沙兴力电气成套设备有限公司 标题：与顾客有关 过程的控制 文件编号： XL/QPB06 修改状态： 0 页 次： 第 1页 共 3 页 1目的范围 对与顾客有关的过程实施系统管理 ,以得顾客满意。 确保产品质量要求与顾客的需求和期望一致确保有能力满足顾客各项要求。 2职责 总经理负责特殊产品生产的批准。 供销科负责顾客要求的识别 ,及顾客所提供的技术资料的保存。 生产科、技术质检科参与产品要求的评审 ,确保本部门的相关任务能按合同要求完成。 供销科负责顾客所需物品的采购贮存和保管。 3 工作程序 顾客要求的识别。 对产品要求识别的完整性。 ① 供销科、技术质检科等部门在市场调研、合同评审等活动中 ,应确保充分识别顾客要求和顾客隐含的要求。 ② 供销科应明确顾客以下要求。 B、对产品要求、包括法律、法规和行政规章要求。 b、在服务、交付、维修和维护保障方面的要求。 产品要求的评审。 17 长沙兴力电气成套设备有限公司 标题：与顾客有关过程的控制 文件编号： XL/QPB06 修改状态： 0 页 次： 第 2页 共 3 页 总则 在接受顾客要求作出承诺之前 ,应对顾客要求及要求的更改进行评审 .以确保： ① 顾客对产品的要求已明确规定。 ② 对于电话、口头订单 ,在接受前 ,应对顾客要求进行确认。 ③ 凡公司有能力满足顾客的要求 .供销科应记录合同评审结果及随后的跟踪措施。 合同和订 单的管理 ① 分类：将合同按其要求不同 ,分为以下二类。 B、按国家标准 ,行业标准或企业标准生产的定型产品。 b、特殊要求加工的产品。 ② 评审 B、定型产品的合同 ,由供销科经理对产品进行评审。 b、物殊产品供销科有关部门 (如技术质检科 )进行会议评审 ,报总经理批准。 ③ 合同的更改 B、 当产品要求有变化时 ,顾客提供书面文件 ,由供销科填报合同更改单 ,按上述 分类进行再评审 ,确保相关文件的修改 ,有关人员了解所修改的内容 .然后 ,作出可否接受顾客更改要求的决定 ,原则上如无难以克服的障碍 ,应考虑接受顾客的要求。 b、生产执行合同发 生意外时 ,如：在供方配套供货不正常、突发事故等 ,应由供销科直接向顾客说明 ,在征得顾客书面同意的情况下 ,可以考虑变更合同。 ④ 跟踪管理 18 长沙兴力电气成套设备有限公司 标题：与顾客有关过程的控制 文件编号： XL/QPB06 修改状态： 0 页 次： 第 3页 共 3 页 供销 科应跟踪合同全过程 ,了解合同执行和变货情况 ,以确保履约并统计合同履约率 (排除顾客因素而未能履行合同后的实际按期交付率 )。 顾客的财产 ① 顾客提供的财产 (如：图纸、技术资料和配套件、材料等 )均应作出明确标识并实行专管专用控制 ,妥善保管做到不泄密、不丢失。 ② 图纸资料由技术质检科负责管理 ,.配件、损伤等质量问题情况 ,应予以记录并及时报告供销科 ,由供销科向顾客报告 ,以免影响合同履约。 ③ 对顾客财产如发现缺少、丢失、损伤等质量问题情况 ,应予以记录并及时报告供销科 ,由供销科顾客报告 ,以免影响合同履约。 与 顾客的沟通 满足顾客要求 ,规范与顾客的交流活动 ,供销科应开展下列活动： B、产品信息： (产品广告、样本等 )向顾客介绍产品。 b、顾客查询：合同或订单的处理 (包括对其修改 )。 c、顾客反馈：负括顾客抱怨、投拆 .接受顾客意见与顾客的沟通由供销科统一归口管理。 4记录 合同评审表 电话订单记录 合同更改单 顾客提供财产登记表 19 长沙兴力电气成套设备有限公司 标题：采购控制程序 文件编号： XL/QPB07 修改状态： 0 页 次： 第 1页 共 4 页 1 目的和使用范围 为对采购过程时行控制，确保供应商持续满足要求，特制定本程序。 本程序适用于企业所需采购及外协物资的采购过程。 2 文件 /引用文件 XL/QPB04《供应商选择评定和日常管理程序》 XL/QPB22《关键元器件和材料的检验或验证程序》 XL/QPB23《关键元器件和材料的定期确认检验程序》 3职责 副总经理负责组织对外购物资供方的评价与选择，确保满足 3C 强制性认证产品的一致性要求，每年年初评价一次。 供销科负责对供方的调查及原材料、外购（协）件的采购工作，根据采购物资的质量信息，采取持续改进的措施。 技术质检科负责编制原材料、外购（协）件采购所需的技术文件，参与供方的评价与选择。 技术质检科负责对原材料、外购（协）件入库前的验证，并负责统计采购物资入库质量检查合格率。 副总经理负责采购物资合格分供方名单的审批。 4 质量目标 采购物资的入库质量检查合格率达 100%。 5 工作程序 供销科根据采购和外协需要，采取实地考察，信函等多种方式对供方的生产、技术、质量、能力和销售业绩进行调查，分析后向副总经理提出申请。 根据供销科提出的申请，副总经理组织供销科、技术质检科等部门的有关人员对供方的质保能力、履约能力、企业信誉等方面进行评价，写出《合格供方评定表》，并根据评价结果确定供方。 必要时，到供方现场进行评价，对已有多年供货历史的供方，根据以往的供货业绩进行评价。 20 长沙兴力电气成套设备有限公司 标题：采购控制程序 文件编号： XL/QPB07 修改状态： 0 页 次： 第 2页 共 4 页 供销科应根据评价和选择结果，编制确定《合格分供方名单》，报副总经理审批后，下发供销科集技术质检科；并由供销科代表企来与供方签订基本供货和外协合同，明确对供方货和外协质量及其它方面的基本要求。 供销科建立并保存合 格供方档案，包括《供方质量保证能力调查表》，检测报告和定期业绩评价报告及《合格分供方业绩评定表》。 供销科根据《供货业绩记录》对合格供方进行质量履约符合性监督，对确定的合格供方业绩每年进行一次再评价，当合格供方的供货质量波动时，供销科应及时向供方反馈，必要时可派员监督生产，并采取相应的补救措施，追究供方违约责任，责成其保证不再出质量问题，当供方提供的产品连续三次不合格，或多次出现质量问题影响正常生产，或引起顾客多次投诉，由供销科或技术质检科提出取消该供方货资格和更换新供方的意见，物管产填写《合格供 方变更表》，报批准后方可变更。 当供方供货物资影响 3C 强制产品的一致性要求时，供销科需填写采购物资变更表，通过质量负责人向 3C 强制性产品认证中心提出申请，待批准后方可变更。 采购信息 技术质检科根据采购物资外协特点及质量要求，经审批后提供采购物资信息， 包括： 、型号规格、等级和数量 、参数、图样、文件号或适应版本 、技术规范、检验规范的名称、产品放行方法、文件号或适应版本 ，应包 括：对供方产品、程序、过程、设备和人员的批准及资格的要求：必要时重要物资还要求供方必须通过 ISO9000 质量认证系 供销科编制《元器件采购检验明细表》，经副总经理批准后实施。 采购人员及外协人员根据《元器件采购检验明细表》到库房核实库存后组织采购和外协：采购 /外协合同的内容包括材名称、规格型号、技术要求、数量、价格及供货地点、时间、违约责任，因产品不合格而造成损失的赔偿办法及争议解决方式 21 长沙兴力电气成套设备有限公司 标题：采购控制程序 文件编号： XL/QPB07 修改状态： 0 页 次： 第 3页 共 4 页 等。 验证 进企业的原材料及外购（协）件由技术质检科验证，并填写《入库材料质量检查单》。 顾客对供方产品的验证 B、当合同规定出顾客对供方产品验证时，供销科门应向供销科提供销售文件的有效版本，生产要求，由供销科门与顾客或其代表联系有关事宜。 b、经顾客验证的供方产品需按《检 验和试验程序》重新进行检验和验证，确保产品符合规定要求。 进厂物资经检验合格后，仓库保管员方可凭检验报告办入库手续。 进厂物资经检验不合格时，按《不合格品控制程序》处置。 确因时间紧迫或企业、顾客对采购物资有特殊要求，来不及或不适宜在合格供方清单上的供方采购和外协时，供销科应及时向副总经理书面汇报，填写《例外采购外协申请单》，并经审批后，直接依据相应的产品要求的文件，在合格供方清单外其 他方进行采购和外协。 技术质检科对紧急采购和外协的物资应严格检验或验证，并做出能表明 为紧急休购物资的可追溯性标识，并跟踪验证。 使用符合规定要求的紧急采购和外协物资供方，供销科根据需要可向办公室申请对该供方进行评价、选择、符合的列入《合格方供方名单》。 6 过程的测量和监视 技术质检科对采购物资的入库质量检查合格率进行统计。 7 持续改进 责任部门接到《纠正和预防措施处理单》后，制定并实施纠正或预防措施，质量部跟踪验证，使采购工作进一步提高。 22 长沙兴力电气成套设备有限公司 标题：采购控制程序 文件编号： XL/QPB07 修改状态： 0 页 次： 第 4 页 共 4页 8 质量记录 合格方供方名单 供方档案及评定表 采购物资检验 /验证记录 23 长沙兴力电气成套设备有限公司 标题：服务管理程序 文件编号： XL/QPB08 修改状态： 0 页 次： 第 1 页 共 2 页 目的服务控制程序 对与产品质量有关的服务得到控制，以保证其满足顾客的要求。 适用范围 适用于公司产品的服务。 相关文件 XL/QPB04《质量记录控制程序》 职责 办公室负责接待来公司顾客的投诉。 供销科负责接受顾客的质量投诉 供销科负责产品服务的归口管理。 工作程序 办公室要认真接待顾客的来访，对客户的 投诉进行登记。 顾客来公司办理有关业务时，办公室要主动协助办理，当顾客要求了解产品生产情况时，办公室要主动介绍。 供销科按合同的要求提供产品安装、调试的服务，合同无规定顾客有要求时，尽可能满足其要求。 三包”期内发生质量问题顾客要求解决时，办公室把信息反馈给供销科，供销科立即组织服务人员按规定的时间到达现场，迅速处理。 处理完毕后，服务人员应填写《产品售后服务单》。 《产品售后服务单》应包括以下内容：需解决的问题、处理的情况、顾客的意见、故障的原因分析。 《产品售后服务单 》一式两份，一份交技术质检科作为质量改进的依据，另一份交办公室存档。 24 长沙兴力电气成套设备有限公司 标题：服务管理程序。