兰石四方压力容器设备公司质量手册及程序文件(编辑修改稿)

兰石四方压力容器设备公司质量手册及程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

a) 负责压力容器相关新法规、新标准的收集以及宣贯工作； b) 负责产品图样的技术要求审查和经销的技术合同评审工 作； c) 负责外来图样的设计审查，并确认图样设计标准及内容的有效性和准确性； d) 负责与设计单位协调处理设计变更等相关问题； 设计质控系统责任人 a) 负责组织设计、审核人员对压力容器设计的制造工艺的可行性进行论证； b) 负责审核压力容器的设计技术条件、设计说明书、设计图样、零（部件）图等的工艺可行性，合理性，对压力容器设计的工艺可行性负责； c) 负责根据设计的工艺合理性要求压力容器设计修改设计以满足产品制造要求。 工艺质控系统责任人 a) 负责审核系列、 定型产品和重大产品、新产品的制造工艺；审核通用工艺守则，典型工艺和各类工艺标准，对工艺文件的正确、完整和统一性负责； b) 负责指导各制造工艺、工装设计和定额人员的业务工作，对他们进行技术培训和考核； c) 负责大型，复杂的工艺装备图样的审核； d) 负责组织处理现场重大工艺技术问题； e) 组织工艺管理标准的执行，进行监督检查并负相应的责任。 焊接质控系统责任人 a) 审查产品图纸，对图纸焊接要求的正确性负责； 质 量 手 册 管 理 职 责 章 节 3 修改状态 1 共 4页 第 2页 b) 负责审核焊接工艺评定说明书、焊接工艺评定报告和产品焊接工艺，并指导 工艺人员提出正确的焊接工艺说明书；对焊接工艺的正确性、完整性和统一性负责； c) 负责对焊工进行技术业务培训和考核； d) 负责审核产品试板满足《容规》的要求。 材料供应质控责任人 a) 负责按照《容规》、相关标准、技术文件组织从合格供方处采购原材料、辅助材料 和外购配套件，并保证所供应材料的质量符合规定要求。 b) 审核物资采购文件，对材料的计划订货、采购、并对所采购的材料质量负责； c) 负责组 织材料供应系统管理人员的质量管理、技术教育、业务培训和考核工作； d) 负责组织按照设计要求和材料库存情况提出材料代用单。 材料检验质控责任人 a) 按照《容规》和程序文件要求组织材检员进行材料入库验收和复验工作，负责审查材料进厂验收记录和复验报告； b) 负责对材检员的工作进行指导和监督，并负责协调采购科对不合格材料的处理； c) 对验收中的不合格品与供方有争议时，负责与供方的技术谈判。 热处理质控系统责任人 a) 负责按图样技术要求审核热处理 工艺文件； b) 负责对外协热处理单位的评价和控制； c) 负责对外协热处理单位提供的原始记录，报告进行审核，并对其正确性负责； 理化检验质控系统责任人 a) 负责组织对原材料、毛坯、评定试板及产品试板的理化检验工作； b) 指导委托人员工作，负责审核委托单； c) 负责对试验报告审核签字或盖章，保证试验报告的正确性。 无损检测质控系统责任人 a) 组织贯彻与无损检测有关的规范和标准，审核无损检测工艺规程，对其与规范 标准的一致性 负责，保证无损检测人员是按资格证书内容规定得项目进行无损检测工质 量 手 册 管 理 职 责 章 节 3 修改状态 0 共 4页 第 2页 作，负责组织无损检测人员培训考试工作； b) 负责组织无损检测工艺规程的实施，处理实施中提出的问题，必要时组织试验验证； c) 对无损检测工作质量的可靠性负监督检查的责任，对产品质量证明书中无损检测报告的可靠性和准确性进行复审盖章并对之负责； d) 组织无损检测设备的定期鉴定，保证在用无损检测设备处于良好状态； e) 有权拒 绝工作表面不符合要求的无损检测工作。 压力试验质控系统责任人 a) 负责压力容器压力设备和仪表的配置和完好； b) 组织操作工按《容规》和标准要求进行产品的压力试验，确保压力试验的安全和可靠； c) 负责提前通知监检机构监视压力试验的施压过程。 设备计量质控责任人 a) 负责本公司新增设备和更新设备的验收与交付使用； b) 负责本公司设备大修、项修、小修、计划安排，对压力容器生产专用设备的完好率负责； c) 负责组织贯彻操作规程和定人定机、持证操作等规定，检查监督 设备正确使用，有权下令停止违章操作； d) 负责组织对特殊过程设备的确认和再确认； e) 负责设备事故的调查处理； f) 组织并保证按周检计划进行周检，确保入库计量器具通过鉴定，在用计量器具均在校准有效期内。 最终检验质控系统责任人 a) 组织对压力容器产品质量进行把关检查，保证产品符合规定的质量要求； b) 负责指导产品检查师和检查员的技术业务工作； 质 量 手 册 管 理 职 责 章 节 3 修改状态 0 共 4页 第 2页 c) 负责配合上级监检部门指定的上级驻厂监检组对容器的监督检验工作； d) 监督重大不合格品的处理； e) 审核产品质量证明 书完整性、正确性、并签发产品合格证。 本公司其它各部门和各岗位人员的职责和权限规定于 Q/SF301《管理职责规定》中。 质 量 手 册 文 件 和 资 料 控 制 章 节 4 修改状态 0 共 1页 第 1页 目的 规定与压力容器质量体系有关的文件和资料的控制要求，包括外来的有关文件和资料，尤其是现行的有关法规和标准的有效版本，以确保使用的文件的有效性。 为保证本公司 质量体系中 使用 的表格标准化、文件化 ，规定了 质量记录表格的 格式控制要求，以使其 内容能满足相应级别锅炉压力容器产品 的质量控制要求。 文件控制要求 a) 规定文件的 编制、会签、发放、修改、回收、保管 的要求； b) 文件发布前得到批准 ,以确保文件是充分与适宜的； c) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； d) 确保本公司文件的更改和现行修订状态得到识别； e) 确保在本公司使用处可获得适用文件的有效版本； f) 确保文件保持清晰、易于识别； g) 确保外来文件得到识别，并控制其分发； h) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的识别。 详细控制要求和应保存的记录见 Q/SF401《文件控制程序》的规定。 记录控制要求 本公司对压力容器法规和质量体系所要求的记录予以控制 ,以证实产品符合要求以及质量体系的有效运行，以规定本公司产生的记录的范围、 格式、 标识、贮存、保护、 检索，保存期限和处置所需的控制。 详细控制要求和应保存的记录见 Q/SF402《记录控制程序》的规定。 质 量 手 册 外 来 图 样 质 量 控 制 章 节 5 修改状态 0 共 1页 第 1页 目的 对 由顾客提供 的 外来图样进行 工艺审查，以确保有效地贯彻执行《容规》和产品标准的要求，确定制造的合理性，保证产品质量，在接受压力容器产品订货和产品投入制造前，必须进行产品图样的工艺审查工作。 外来图样的初审 订货科 科长应组织经销人员在签订合同前 对图样进行初审。 容器总图上必须盖有压力容器设计资格印章（复印章无效），印章中应注明设计单位名称、技术负责人姓名、编号、批准日期。 总图上应有设计、校对、审核（定）人员的签字。 总图上技术特性表中内容齐全，容器类别清楚，技术要求明确，管口方位清楚。 工艺性审图 技术科科长 指定工艺人员进行工艺性审图，以确保： 图样齐全、 主要结构 尺寸、标高、方位无差错；材质、数量、型号等主要数据一致；设计结构及选材具有可制造性。 图样修改 原图需要修改时，主要受压元件图样的修改权在原设计单位，应取得 图样原设计单位同意修改的证据后进行修改。 详细控制要求和应保存的记录见 Q/SF501《 外来图样工艺审查控制程序 》的规定。 当压力容器的产品设计采用兰石集团炼化公司的设计图样时，其设计控制由炼化公司压力容器产品设计部门按 LSB/QM0707《压力容器产品设计控制程序》和 LSB/QM0708《压力容器产品设计修改和图样重复利用控制程序》的要求 执行。 质 量 手 册 设 计 质 量 控 制 章 节 6 修改状态 0 共 2 页 第 1 页 目的 对设计文件编制的依据，设计文件的校核、审批、设计文件的更改作出规定，以确保压力容器的设计符合相关法规、标准的要求及保证产品设计质量。 设计文件编制的要求 各设计人员应确保在设计文件编制前，对设计项目是否与所取得的《压力容器管道设计许可证》批准的类别、级别和品种范围相符合。 在上述要求满足后，设计部门应该按照经销部提供的设计工作计划按时保量完成设计任务。 设计文件编 制的依据 设计文件的编制主要依据设计条件（包括设计任务书和设计条件书）、相关标准及其法规的要求。 设计任务的下达与执行 设计部门在接到产品设计任务时，由设计部门负责人指定审核人员按《设计条件的编制与审查》的规定对设计条件书进行审核签字后，设计部门负责人确定参与该项目的各级设计人员，下达设计任务，明确工作内容，提出设计进度要求。 设计人员拿出产品设计方案，经论证合格后进行施工图设计。 设计文件的编制、审查和审批 经销部门提供的《设计条件》必须符合相关程序文件的规定，外部委托的产品设计必须以设计任务 书和设计委托书的形式提出，并在双方签字盖章后方可生效。 压力容器 《设计条件》必须经编制、审核两级签字认可。 所有设计文件在设计人、校核人、审核人确认后，设计质控系统责任人负责审批。 设计文件的校核、审定（批准）需由有相应资格的不同人员担任。 设计文件的更改 设计文件的更改权限属于公司设计部门，设计更改程序按照《压力容器设计管理制度》附录 J 中第 5 项的规定执行。 压力容器设计图样和设计文件归档后，设计文件的更改必须按照相关程序文件的规定得到有关部门的批准后方可进行。 如发现设计图样和设计文件存在错误必须修改时，需按 照《压力容器设计管理制度》附录 J 中 的规定执行。 质 量 手 册 设 计 质 量 控 制 章 节 13 修改状态 0 共 2 页 第 2 页 设计文件的管理 设计文件的管理按照《压力容器设计管理制度》附录 I 的相关规定执行。 质 量 手 册 工 艺 质 量 控 制 章 节 7 修改状态 0 共 1页 第 1页 目的 对工艺文件编制的依据、 工艺文件的种类、工艺文件的编制和审批、工艺文件的修改、 新工艺的编制和验证及 工艺文件分发作出规定，以确保压力容器产品的制造加工符合产品图样和法规、标准的要求。 工艺文件编制的依据 工艺文件编制主要依据订货合同、产品图样、《容规》、国家、行业现行标准及公司技术能力、工艺装备和设备能力等。 工艺文件的种类 工艺文件的种类依据产品的复杂程度来决定。 压力容器主要受压件应为工序制造和组装提供《工艺过程卡》（包括检验点和停留点的要求）。 《工艺过程卡》要求每件一卡，每台一套。 对于常用的工艺，还提供各种工艺守则或典型工艺，各种工艺守则的种类、有效版本和修订状态按本手册附 录 3 所示，这些工艺守则或典型工艺应发放到相应操作工所在的工段并在操作中予以遵守。 工艺文件的编制和审批 按《工艺控制程序》中附录 1《工艺文件职责签字范围》的规定执行。 工艺文件的修改 由于工艺 与现行的规程 /标准不符、工艺文件有差错、生产条件变更或有更合理的工 艺可采用等原因，应对 工艺文件进行修改。 新工艺的编制和验证 当出现本公司以前没有使用过的工艺时，应先由主任 工艺师或工艺师（员） 编制 《工艺方案》或《工序作业指导书》， 经相应的 质控系统责任人审核后，安排在生产中或试验 件上进行验证合格后使用。 工艺文件分发 按《工艺控制程序》中附录 2《技术文件项目及其发放定额》规定进行分发。 工艺质量控制的 详细控制要求和应保存的记录见 Q/SF601《 工艺控制程序 》的规定。 工装和模具的设计和验证控制规定于《设备、模具控制程序》中。 质 量 手 册 采 购 和 材 料 质 量 控 制 章 节 8 修改状态 0 共 2 页 第 1 页 目的 对原材料采购和外协涉及的 供 货 方。