信海环保材料公司管理体系内部审核文件汇编(编辑修改稿)

信海环保材料公司管理体系内部审核文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

理层根据行业特点抓好质量、安全和环保生产及统计技术的应用，做到了三个确保来实施监视、测量、分析和改进： 确保生产过程满足要求， 确保质量、职业 健康安全和环境管理体系始终与公司实际情况相符，具有符合性、适宜性和有效性； 确保随着公司的发展持续改进质量、职业健康安全和环境管理体系的有效性； 另外，充分利用统计技术的应用来进行监视、测量、分析和改进；如对顾客满意度的调查和分析等。 我们计划在内部审核上从以下几点控制： 按策划制定内部审核计划（目前正在按计划进行）； 任命审核组长； 按计划进行内部审核； 形成内部审核报告； 对审核开出的不合格采取纠正和纠正措施，并跟踪验证其实施效果。 审 核 检 查 表 受审核部门 人事综合 审核日期 审核员 张虎 面谈人员及职务 陪同 人员 李磊 陈芳 宋鹏 审核事项和问题 相应条款 审 核 记 录 不符合 职责和权限 目标及其分解 情况 文件控制情况 内部沟通和信息交流情况 法律法规的获取识别和应用情况 资源提供 能力、意识和 培训 （ ） （ ） ( ) () （ ） 本部门能够提供整个公司制定的各部门和各岗位的职责和权限，并且清楚本部门的职责和权限，做到了职责明确，权限分明。 询问是否针对本部门职责制定了本部门的质量、安全和环境目标，回答已制定，并能提供本部门的目标，且分解合理，落实到位。 能够提供本公司的有效文件清单 ,且体系文件、规章制度、技术标准、作业指导书、上下级文件均进行了登记和控制，并能提供相关有效版本，文件控制情况良好。 询问办公室对内部交流和信息沟通的情况和方式 ,回答采用会议、红头文件、书面或口头通知、汇报、报告等方式进行沟通，及时将信息传达到位。 办公室能够提供本公司适用的《 法律法规 清单》，并能提供相应范本，且法律法规识别较全，办公室能够根据公司的实际情况制定办公设施、人力资源等设施和资源计划，请领导审批，确保资源提供。 办公室能够针对本公司有关安全、质量和环境有关人员的任职条件规定，并严格监督执行，能够提供公司 20xx 年的培训计划，并能提供自体系运行以来的培训记录，记录齐全。 审 核 检 查 表 受审核部门 人事综合 审核日期 审核员 张虎 面谈人员及职务 陪同 人员 李磊 陈芳 宋鹏 审核事项和问题 相应条款 审 核 记 录 不符合 办公设施提供 工作环境 法律法规的遵守情况 合规性评价 记录控制情况 环境因素识别和危险源辩识情况 过程的监视 和测量 () 办公室能够根据办公需要提供相应的办公设施 ,确保办公条件满足生产需要。 公司办公场所的工作环境能够满足办公需求。 能够提供公司各部门法律法规遵守情况检查表，及时对公司的法律法规遵守情况进行检查，确保了公司的遵纪守法行为。 公司办公区配置了相应的分类垃圾箱，用电设施良好，消防设施配置齐全，车辆管理良好，司机均有驾驶证和行车证 办公区有节能节水的标志。 未能提供《合规性评价记录》 能够提供本公司的记录清单 ,且能根据标准和程序文件要求保存和使用记录，记录控制情况良好。 能够提供本部门的环境因素识别和危险源辩识清单 , 环境因素识别和危险源辩识较全。 能够提供对管理体系的运行检查记录，严格对管理体系进行了监控。 N2 审 核 检 查 表 受审核部门 采购部 审核日期 审核员 张虎 面谈人员及职务 陪同 人员 宋鹏 李磊 陈芳 审核 事项和问题 相应条款 审 核 记 录 不符合 运行情况运行控制 环境因素识别和危险源辩识情况 采购信息 职业健康安全管理方案和环境管理方案 应急准备和响应 监视和测量 事故、事件、不符合、纠正预防措施 能够提供本公司的记录清单 ,且能根据标准和程序文件要求保存和使用记录，记录控制情况良好。 能够针对本部门的安全环境目标制定本部门的职业健康管理方案和 环境管理方案，并严格按照方案要求进行了实施，每月都对在建产品项目进行了检查。 能够提供本公司的环境因素识别和危险源辩识清单 , 环境因素识别和危险源辩识较全。 能够提供针对公司目标制定的职业健康安全管理方案和环境管理方案，并进行了落实。 能够提供针对本公司存在的重大危险源和重要环境因素制定的应急预案 ,做好了应急准备 . 能够提供对安全和环境工作的检查验收记录 ,对安全和环境进行了严格监控 . 能够提供对检查过程中查出的问题按照《事故、事件、不符合控制程序》进行的处置记录，并根据需要有针对性的采取了纠正措施 和预防措施。 审 核 检 查 表 受审核部门 采购部 审核日期 审核员 张虎 面谈人员及职务 陪同 人员 宋鹏 李磊 陈芳 采购 过程 采购 信息 2. 外部信息交流如何进行。 （途径、对象、内容、时机、回复） ,有无包括就应急计划和其他问题与官方机构的联络事宜。 ， 、评价和重新评价的情况，是否保持了记录 ，是否明确了采购要求 合格供方名录中，采购文件是否符合相关要求 3. 各部门 /人员是否执行方针 /目标 /方案 /程序 /规范的要求。 ，如何获得顾客满意或者不满意的信息，对于这些信息是如何利用和处置 2. 是否制定相关程序。 程序规定是否合理、充分。 在公司手册和程序文件中已做了详细的规定， 包括就应急计划和其他问题与官方机构的联络事宜。 1. 产品所需的原料 2. 加工设备及监视和测量设施 3. 进行支持性服务的运输、检测、培训机构 对供方的评价及选择应控制以下内容： 结果 、服务的质量、价格、等情况 采购过程、采购信息及采购产品的验证按程序文件要求进行 ,采购的文件有采购单、采购计划。 采购的信息有：名称、规格、数量、到货日期、质量要求。 采购的供方全部在合格供方名录中。 采购部人员在体系建立和运行的过程中 执行方针 /目标 /方案 /程序 /规范的要求。 审 核 检 查 表 受审核部门 销售部 审核日期 审核员 张虎 面谈人员及职务 陪同 人员 李磊 宋鹏 陈芳 审核事项和问题 相应条款 审 核 记 录 不符合。