中国航空工业第一集团流程诊断LI

中国航空工业第一集团流程诊断LI内容摘要：

1、9/5/2002 中国航空工业第一集团公司 总部流程分析报告 北大纵横管理咨询公司 二零零二年五月 机密 9/5/2002 导读 主业务流程 综合管理部门流程 专业部门流程 人力资源部 财务审计部 办公厅 发展计划部 资产管理和集团工作部 科技发展部 市场和对外合作部 发动机部 民品和科技产业部 航空产品部 民用飞机部 质量管理部 综合管理部门问题点 专业部门问题点 9/5/2002 导读 主业务流程 综合管理部门流程 专业部门流程 人力资源部 财务审计部 办公厅 发展计划部 资产管理和集团工作部 科技发展部 市场和对外合作部 发动机部 民品和科技产业部 航空产品部 民用飞机部 质量管理部 综 2、合管理部门问题点 专业部门问题点 9/5/2002 办公厅：物资集中采购管理 流程 使用部门 办公厅 财务审计部 监察局 评标小组 集中采购小组 需求汇总 同意。 招标 谈判 签约 验收 联系售后服务 资产登记 办理手续 汇总费用 审核费用 评标 采购申请 监督检查 审核通过。 是 否 是 否 付款 9/5/2002 办公厅：年度工作计划制订流程 各岗位 处室领导 办公厅 拟定工作计划 部门领导 问题点：自己报计划，部长考核，等于考核没有标准 汇总处室月工作计划 形成“部门内部月工作计划表” 执行计划 月底考核计划 完成情况 汇总，形成季度计划完成情况报告 递交报告 考核 访谈反馈： “ 8月 3、份可以完成，我报10月份完成”；“计划应从上至下分解，不应从下往上”；“想得多，提的多、干的就多，犯错误机会也多” 9/5/2002 办公厅：阅批件流程图（网络上进行） 阅批件 起草人 办公厅机要 本部门领导 领导秘书 集团领导 各部门 保密员 办理人员 需阅批的 部门领导 起草 审核通过。 是 否 设置传阅人 批示 登记后传送 批示同意。 登记后传送 设置集团领导 批示 传送返回 传送返回 设置办理人 传送返回 将阅批件交 本部门保密 员归档 办理 返回办理结果 是 否 访谈反馈：“文件流程不合适。 ” “我写的阅批件要领导认可，在上面注明请 部会签，可以同时到各部，也可以一家一家传。 几家的意 4、见互相之间都要知道。 只要有一家拖就会拖延。 流程要配合规章制度。 ” 说明：此处可以设置多个领导同时阅批或顺序阅批。 直至所有阅批到阅批完后才能设置集团领导阅批。 建议：去掉各部门保密员及办公厅机要登记的程序，可以用计算机系统实现，提高效率。 9/5/2002 办公厅：集团公司发文流程图（网络上进行） 拟稿人 办公厅机要 本部门领导 领导秘书 集团领导 各部门 保密员 打字室 需会签的 部门领导 起草 审核通过。 是 否 设置会签部门 核稿同意。 登记后传送 批示同意。 提交 批示 接收信息 传送返回 设置其他集团 领导顺序传阅 传送返回 是 否 是 否 核稿同意。 设置集团领导 编号 是 否 转 5、交 批示 接收信息 传送返回 打印清样 说明：此处可以设置多个领导同时阅批或顺序阅批。 直至所有阅批到阅批完后才能设置集团领导阅批。 建议：去掉各部门保密员登记的程序，可以用计算机系统实现，提高效率。 9/5/2002 办公厅：集团公司部门发文流程图（纸质文件） 本部门拟稿人 本部门领导 本部门保密员 各部门 保密员 打字室 需会签的 部门领导 起草 审核通过。 是 否 设置会签部门 核稿同意。 登记后传送 批示意见 提交 编号返回 是 否 办公厅机要 编号 同意签发 打印清样 说明：此处可以设置多个领导同时阅批或顺序阅批。 直至所有阅批到阅批完后才能设置集团领导阅批。 9/5/2002 办公厅： 6、收文流程图 收文登记人 批示集 团领导 传阅集 团领导 办理部 门领导 各部门 保密员 传阅集团 领导秘书 批示集团 领导秘书 办理人员 传阅部 门领导 收文登记 需批示。 需领导传阅。 需部门传阅。 传送 出具意见 填写意见 是 否 传送 出具意见 填写意见 否 是 需办理。 登记并传送 填写意见 是 否 批示 办理 是 填写办 理结果 接收信息 否 说明：此处可以设置多个领导同时阅批或顺序阅批。 直至所有阅批到阅批完后才能设置集团领导阅批。 说明：此处可以设置多个领导同时阅批或顺序阅批。 直至所有阅批到阅批完后才能设置集团领导阅批。 9/5/20020 办公厅：集团公司总部新闻宣传活动 流程 7、有关部门 集团公司领导 政研新闻办 市场部 提出动议 办公厅领导 保密保卫处 同意。 拟定方案 保密审查 通过。 组织实施 总结上报 否 涉及外事。 通过。 同意。 否 否 否 是 是 是 否 是 9/5/20021 办公厅：集团公司企事业单位新闻宣传活动 流程 企事业单位 办公厅 有关部门 保密保卫处 提出动议 市场部 集团公司领导 上报 /通报 同意。 拟定方案 保密审查 审查 审查 批准。 组织实施 是 否 讨论 涉及外事。 是 否 否 是 9/5/20022 办公厅 总部访谈记录：如果一件事，涉及到部门，如果非要部长签字，就算这件事很小，和他一点关系也没有，但是只要他不在，那就没有人去 8、做 总部访谈记录： 处员的文件上来处长没有修改编辑权。 处员起草，部门领导改。 处长有核稿权也不能直接改，只能有同意不同意，拿回去告诉他哪里不合适。 总部访谈记录： “文件流程不合适。 ” “我写的阅批件要领导认可，在上面注明请 部会签，可以同时到各部，也可以一家一家传。 几家的意见互相之间都要知道。 只要有一家拖就会拖延。 流程要配合规章制度。 ” 总部访谈记录：交叉是主要问题，一件事情一定就是一个为主一个为辅，辅的就根本不用操心，但却必须就要走这个流程。 9/5/20023 导读 主业务流程 综合管理部门流程 专业部门流程 人力资源部 财务审计部 办公厅 发展计划部 资产管理和集团工作部 科技发展部 9、市场和对外合作部 发动机部 民品和科技产业部 航空产品部 民用飞机部 质量管理部 综合管理部门问题点 专业部门问题点 9/5/20024 发展计划部：技改项目提前启动申请集团垫付资金审批流程 建设单位 计划部 投资处 计划部建 设工程处 上报申请报告 计划部领导 财务审计 部领导 财务审计 部预算处 复函 出具意见 出具意见 出具意见 获知 集团领导 同意。 否 是 同意。 否 大于 5百万。 是 是 同意。 是 否 否 9/5/20025 发展计划部：军品固定资产投资项目实施集中采购流程 1 请购单位 计划部领导 根据可研报告 提出采购项目 计划部基 建工程处 集团领导 财务审计部 确认合同 10、框架 批复可研。 执行合同 国家有 关部门 是 否 是 是 是 设备供货商 批复可研。 批复可研。 批复初设。 批复初设。 批复初设。 是 是 下达国拨 投资计划。 是 填写 设备采购确认单 会签 开展设备采 购前期工作 设备规格与设计 有重大差异。 确认 同意办理机电审 办理机电审 签定正式合同 支付合同款 执行合同 9/5/20026 发展计划部：军品固定资产投资项目实施集中采购流程 2 请购单位 计划部 投资处 计划部领导 根据可研报告 提出采购项目 计划部基 建工程处 集团领导 财务审计部 紧急启动专题报告 批复可研。 国家有 关部门 否 是 否 是 是 是 否 设备供货商 急需采购。 11、 批复可研。 批复可研。 批复初设。 列入可研批 复设备清单。 列入上报可研 批设备清单。 紧急启动专题报告 批复初设。 批复初设。 是 是 下达国拨 投资计划。 批准 不能采购 否 设备采购确认单 会签 是 确认合同框架 执行合同 填写 开展设备采 购前期工作 设备规格与设计 有重大差异。 确认 同意办理机电审 办理机电审 签定正式合同 支付合同款 执行合同 下达国拨 投资计划。 补签设备采购确认单 是 国拨垫付。 其他筹资方式。 暂缓执行 国拨。 是 否 支付合同款 否 注： 9/5/20027 发展计划部：办理进口军事装备报关证明工作流程 企业单位 发展计划部 总装备部 上报免税 申请计 12、划表 否 主管副总 发展计划部 主管领导 签字盖章 同意。 合格。 合格。 是 否 是 是 否 合格。 最终审批 获得报关证明 汇总 合格。 否 是 提交报关资料 专人领取 通知领取 是 否 9/5/20028 发展计划部：重大科研试验设施立项流程 复杂项目：编制初 步设计、施工图设计 简单项目：可研报告 3000万 审核通过。 同意。 审批同意。 审批同意。 审核通过。 编制项目建议书 企事业单位 发展计划部 国防科工委 编报项目建议书 航空产品 /科技发展 /民品和科技产业部 同意。 审批同意。 编制可行性研究报告 组织可行性研究 综合论证 是 是 有资格的规划、设 计和工程咨询单位 列入年度实施计划 主管副 总经理 项目立项 否 否 同意。 同意。 同意。 审批同意。 是 是 是 是 否 否 否 否 是 是 是 是 是 否 否 否 是 否 否 问题点：“自下而上”，重大项目由企事业单位上报，总部筛选、平衡，投资与集团战略联系薄弱 9/5/20029 发展计划部： 基本建设、重大技术改造与。