依据isotc34编制检查表(编辑修改稿)

依据isotc34编制检查表(编辑修改稿)内容摘要：

训和监管的支持。 ●查看厂区 /车间布局、人物流、供排水、灭鼠等图，同时询问车间布局怎样防止生物危害。 ●查 SSOP中各个方面；包括文件及实际情况。 ●重点审核 以下方面 人员卫生；清洁和消毒；虫害控制；交叉污染的预防措施；包装程序 ； 对采购材料（如，原料、辅料、化学制品）、供给（水、气、蒸汽、冰等）、清理（废物和污水）和产品处置（贮存和运输）的管理。 实施危害分析的预先步骤 总则 ●是否 以受控文件形式收集、保持和更新所有实施危害分析所需的相关信息。 食品安全小组 ● 任命食品安全小组。 ● 小组人员 的组成。 具有的 专业知识。 ●检查 小组 成员 具备要求的知识和经验的记录 中国最大管理资源中心 产品特性 原料 、辅料和产品接触材料 的特性 ●是否对原料和（或）原料种类进行描述。 ●描述是否包括：化学 /生物 /物理特性，产地。 交付方式，包装和贮存情况。 使用前的处理。 最终产品特性 ●是否对各种产品和（或）产品种类的描述。 ●描述是否包括： 产品名称或类似标识；组成； 使用的原料。 化学、生物和物理特性。 预期保质期和贮存 销售 条件。 预期用途。 包装 方式。 与食品安全有关的标识，和（或）搬运、准备和使用说明书。 ●产品描述的详细程度能否足以使 HACCP 小组能够识别和评估显著危害。 检 查 表 评审要点 评审记录 A B C 预期用途 ●是否确定各种产品和（或）产品种类的潜在使用人和消费者。 ●是否识别规定特别易受伤害的消费群体。 ●在哪些文件中描述产品的预期用途，并考虑贮藏、制备以及供应（适用时）等环节。 ●在使用说明和产品标签中有否特殊说明产品的不正确的使用方法等，为最大程度地确保食品消费者的安全，如何说明。 流程图、加工步骤和控制措施 ●是否有可供使用的所有产品和（或）产品种类的工艺流程图。 ● 流程图 是否 清晰、精确和详尽。 ● 是否现场确认工艺流程图。 确认记录，人员资格。 是否各个操作阶段、时间均现场确认。 ●流程图是否包括以下内容： a生产过程中所有步骤的次序和相互关系； b 原料和中间产品投入点； c源于组织之外的过程；d返工和循环点； e最终产品、 中间产物、副产品、废弃物的去除点和污水的排放点。 ●是否有描述各工序相关参数的工艺文件，是否与流程图和实际情况相吻合。 ●是否 识别可能影响控制措施选择和严格程度的外部要求（如，从顾客或权威机构）。 ●审核时确认流程图、工艺描述，有无不相 符。 ●对危害分析结果有否影响。 中国最大管理资源中心 ●是否对体系范围内所有可能发生的潜在危害，按其对食品安全的严重性及可能性评估。 ●如何对危害定性或定量评价。 ●小组是否对每一个危害都采取了措施。 ●符合流程图包括原料 /加工 /销售等每一步。 ●询问 危害识别时如何考虑下列因素： a组织的食品安全方针； b已接受的顾客要求； c 组织的现状； d对原料和产品的描述； e对产品用途的确定； f流程图及工艺描述。 ●显著危害如何评估并得到识别。 ●显著危害是否都有关键控制点控制。 ●考虑到发生概率，需要对其他 潜在危害进行控制时，有否可操作 必备方案 对其进行控制。 ●评估显著危害如何考虑下列因素： — 发生概率 — 交叉污染的风险 — 侵入或污染步骤 —残存和（或）繁殖的可能 检 查 表 评审要点 评审记录 A B C ●检查危害分析单正确性，是否与上述不符。 ●抽 23外主要步骤的分析提问，有哪些危害。 显著危害是如何确定的。 可操作 必备方案 (OPRP(s))的设计和再设计 ●受控文件怎样规定属于可操作 必备方案 的控制措施， 是否 包括： 确定食品安全危害及其控制措施； 控制措施在 可操作 必备方案 的位置； 能够表明 可操作 必备方案 正发挥作用的相关监视程序（参数、频率和记录要求）； 当控制措施试失效时 ,预计采取的纠正措施 每个 可操作 必备方案 涉及的职责和权限 HACCP计划的设计和再设计 HACCP计划 ● HACCP计划是 否是 受控文件 ●是否 包括如下信息 : 所要控制的危害。 确定危害将得到控制的关键控制点； 针对每个关键控制点的关键限值； 针对每个关键控制点上危害的监视程序； 关键限值偏离时所采取的措施； 执行每个监视程序的负 责人员； 监视结果的记录处。 关键控制点的确定 ●对所审核产品生产过程已确定的所有显著危害，。