佳总兴业股份有限公司采购管制作业程序(编辑修改稿)

佳总兴业股份有限公司采购管制作业程序(编辑修改稿)内容摘要：

4282 其余供货商之验证合格者列入【合格供 货商清册】中，有问题时，应 要求配合改善，否则即应自【合格供货商清册】中除名。 43 供货商辅导与提升管理效能： 431 本公司必须促使供货商监督其制程绩效，以符合本公司产品质量要求。 432 供货商辅导原则：本公司应以【共存共荣】、【相互扶持】面对竞争日趋 激烈的环境，并致力协助供货商与本公司同步成长，提高产品竞争力一 起努力。 文件编号 : PSC07P00 佳总兴业 股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 页 次 : 8/19 433 辅导方式：可分为即期、短期及中长期等项。 4331 即期辅导：供货商之产品发生变异无法解决时，由品保不辅导之。 4332 短期辅导：供货商每月之交货品质不良率太高或交货 达标率较差时， 则由采购课及品保部共同辅导之。 〈依品保月批退率记录表〉 4333 中长期辅导： (1)管理手法之辅导：例如 5S〈工厂整理、整顿〉、质量管理〈 QC工 程表，各项作业标准作成〉、现场管理、自主检查之落实 … 等。 (2)专家技术之推进：依据承制产品特性之重要度而拟定年度供货商 管理提升计划，再依据计划阶段至供货商处，实地辅导实施统计技术之应用手法。 434 辅导记录：应将辅导结果纪录于【供货商稽核报告】，并针对各项辅导建议事项 或缺点，要求供货商提出改善对策。 435 物料编码： 4351 采购单位使用“ MIS采购管理系统”执行物品分类建力作业，建文件分类代码，库存明细等资料。 446 建立库存：各单位对经常性使用、年耗用量大、价值高等大宗原物料且 未编入物管库存管理着，使用单位可依使用需要，经执行副总核准，以 【新增原物料备库申请单】书面通知物管单位增列为常备库存原物料项目，再由物管单位通知采购单位建立原物料编号，并纳入 MIS库存管理系统。 45 请购作业： 451 由物管请购之库存原物料请购： 系指生产所投入之原物料及经常性消耗物品而言，其所占仓储空间大， 库存占公司销货成本比例极大，请购方式有两种： 4511 常备原物料： 指每月均需耗用之原物料列入库存管理者，由物管人员根据用料变动、预计用量、等因素决定交货日期及数量、下请购单订购 ,请购金额100,000 以下由二级主管 (单位主管 )， 100,001500,000 处长， 500,001 1,000,000 副总经理， 1,000,000 以上总经理，经该部 门主管核准后，交由采购人员进行采购作业。 4512 特殊备料： 系指某一特定料号指定采用之特殊原物料，平时并不建立库存或库存很少；业务人员接到客户订单经权责主管核准之后 .通知生管人员开立备料单后 .再由物管人员进行备料，物管人员须于计算机信息系统内产生【请购单】经执行副总核准后，交由采购人员采购。 文件编号 : PSC07P00 佳总兴业股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 页 次 : 9/19 4513 物管请购前应注意下列情形： （ 1）物管须考虑仓库本身的储位、供货商的交期，前月份领用量、 采购频率等因素，订定库存原物料请购原则。 （ 2）化学药品、油墨及杂项常备物料，则依据生产线的使用量及供货商的交期，建立安全库存；特殊规格油墨与其它物料则依据订单或客户需求进行特殊料之采购，不另备安全库存量。 （ 3）一进一出类的材料（木浆板，铝板，电木板等等）由生产单位填写【请购单】进行采购之。 （ 4）槽车药水类由现场人员每日查核存量，低于安全库存量时提出请购。 (5)产品若未经过研发部之认证，一律禁止采购。 452 固定资产请购：如为营缮工程 、机器设备者，需事先作好【设备需求表】，并应依下列程序请购： 4521 请购单位需先觅好两家以上厂商报价，并填具【设备需求表】经执行 副总及总经理核定。 4522 请购单位凭核准之【设备需求表】送交采购单位经总经理核决后进行采购之作业。 453 维修零件之请购： 系指维修单位因设备、机器维修上之需求，由维修人员提出【维修单】 须详细注明品名、规格、数量、需求日期等资料，经权责主管核准后交由采购人员采购；因应生产需要若不紧急采购维修 之零件，将影响生产作业时，得由维修单位先行采购并于事后进行补单即可。 454 庶务性采购： 系指一般日常用品，文具 、 清洁用品 、家具、车辆保养、五金杂货、药 品、团体制服、装潢、通讯设备、印刷、消防器材、广告设计、信息电 脑配备、碳粉墨水、事务机器、铁工、营缮设备、零件耗材等。 请购金 额 100,000 以下由二级主管 (单位主管 )， 100,00130,000 处长， 30,001 60,000副总经理， 60,000以上属资本支出。 资本支出之核准权限5,000,000(含 )以下由总经理， 5,000,001– NT$50,000,000(含 )董事长， 50,000,001 以上董事会核准。 455 庶务性采购阶段： 4551 请购 ： (1) 由各单位提出【请购单】申请。 (2) 呈单位主管签核。 (3) 调阅供货商数据，了解过去采购及询价记录。 (4) 采购人员找寻新厂商询价，比议价 、协议交货日期、付款条件及 其它履约必要条件。 文件编号 : PSC07P00 佳总兴业股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 页 次 : 10/19 4552 订购： (1) 采购人员 呈单位主管签核 【订购单】。 (2) 由采购人员向供货商订购。 (3) 订购时双方协议价格、交货日期、付款。