佳兴保温材料公司iso9001、iso14001质量环境手册(编辑修改稿)

佳兴保温材料公司iso9001、iso14001质量环境手册(编辑修改稿)内容摘要：

19 合规性评价 控制程序 JX/CX—019 20 环境运行控制程序 JX/CX—020 21 不合格品控制程序 JX/CX—021 22 不符合、纠正与预防措施控制程序 JX/CX—022 23 环境目标、指标及方案控制程序 JX/CX—023 24 环境监测和测量控制程序 JX/CX—024 1 目的和使用范围 目的 本手册是公司管理体系文件中第一层次文件，目的是建立并保持文件化的质量 、环境管理体系，制定公司质量、环境管理方针、目标及指标，确定并实施各管理体系要求，证实公司有能力持续、稳定地提供满足顾客、符合适用法律法规要求的生产和服务过程，实现企业质量、环境的良好绩效，做到持续改进。 适用范围 本手册描述的质量 管理体系认证范围是 乳胶漆、矽酸钠、苯板 的生产和服务。 环境管理体系范围包括 位于 海城市响堂管理 区东响村 的 海城市佳兴保温材料 有限公司 的 乳胶漆、矽酸钠 的生产和服务 及所涉及的活动及覆盖场所 本公司质量、环境管理体系覆盖本公司所有的部门及相关场所。 删减与外包控制 删减的控制 和顾客提供的要求 进行生产，执行成熟的生产工艺，所以本厂不承担设计开发责任。 故本手册删减了 GB/T1900120xx标准 “ ” 我公司在整个的生产和服务过程中不存在顾客财产，因此删减。 我公司郑重声明，我公司对标准的任何删减，不影响我 公司提供合格产品的能力， 组织并不排除按国家有关法令、法规要求对产品承担法律责任的义务。 外 包的控制 本公司 无 外包过程。 2 引用标准 GB/T19000—20xx idt ISO9000:20xx《质量管理体系 基础和术语》。 GB/T19001—20xx idt ISO9001:20xx《质量管理体系 要求》。 GB/T 24001—20xx idt ISO14001:20xx《环境管理体系 要求及使用指南》。 3 术语 和定义 质量管理体系有关的术语和定义 质量 一组固有特性满足要求的程度。 要求 明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 质量管理 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。 质量策划 质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。 质量控制 质量管理的一部分，致力于满足质量要求。 质量保证 质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。 质量改进 质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。 持续改进 增强满足要 求的能力的循环活动。 组织 职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施； 顾客 接收产品的组织或个人； 供方 提供产品的组织或个人； 过程 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 产品 过程的结果。 可追溯性 追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。 合格（符合） 满足要求。 不合格（不符合） 未满足要求。 缺陷 未满足与预期或规定用途有关的要求。 预防措施 为消 除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。 纠正措施 为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。 纠正 为消除已发生的不合格所采取的措施。 返工 为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 降级 为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。 报废 为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。 让步 对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 信息 有意义的数据。 文件 信息及其承载媒体。 记录 阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 环境管理体系有关的术语和定义 环境 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 环境因素 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 环境影响 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。 污染预防 为了降低有害的环境影响而采用过程、惯例、技术、产品、服务或能源以避免、减少或控制 任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。 环境目标 一个组织依据其环境方针规定自已所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。 环境绩效 在环境管理体系条件下，可对照组织的环境方针、环境目标、环境指标及其他环境表现要求 对结果进行测量。 环境方针 由最高管理者就组织的环境绩效所正式表述的总体意图和方向。 注：环境方针为采取措施，以及建立环境目标和环境指标提供了一个框架。 环境指标 由环境目标产生，是为实现环境目标所须规定并满足的具体的环境绩效要求，它们适用于组织或其 局部，如可行应予以量化。 相关方 关注组织的环境绩效或受环境绩效影响的个人或团体。 4 一体化管理体系 总要求 概述 公司按 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx 标准，建立质量、环境管理体系，将 二 个管理体系整合为一个管理体系，并形成书面文件，加以实施，保持和持续改进。 职责 总经理负责制定并 批准 发布质量、环境方针、目标，并应确保在企业相关职能和层次上分解管理目标， 批准 发布质量、环境管理手册； 管理者代表负责组织、 建立实施并保持文件化的质量、环境管理体系； 办公室 在管理者代表的领导下 ，具体负责质量 和环境 管理体系的运行及日常管理。 相关职能部门负责建立、监督、检查、指导管理体系文件实施情况； 管理内容与要求 公司应： 确定 并规定 质量管理体系的范围 :乳胶漆、矽酸钠、苯板 的生产和服务 环境管理体系的范围： 位于 位于海城市响堂管理区东响村的海城市佳兴保温材料有限公司的 乳胶漆、矽酸钠 的生产和服务及所涉及的活动及覆盖场所。 确定上述过程输入与输出的要求、顺序和 相互作用的关系； 识别重要环境因素并进行评价； 确定为确保上述过程有效运行和控制所需的程序、规定和方法； 确保获得支持上述过程运行和监视所需的资源与信息； 对上述过程实施监视、测量和分析； 采取必要措施，对上述过程及其能力实施持续改进； 对于外包过程，要确定外包过程对组织提供满足产品要求的能力的影响程度，确定其 控制类型及程度。 通过应用 条款实现对其控制的能力， 企业要从供方的资源、产品质量标准、采购产品接收准则、 交货期、质量管理体系的认证、行业的相关资质等方面实施监视和控制，确保外包产品（工序）的质量。 确保对外包过程的控制 并不免除组织满足顾客和法律法规要求的责任。 本企业 无 外包过程。 文件要求 总则 公司质量环境管理体系文件包括： 形成文件的质量、环境方针 、 目标 、指标和管理方案。 质量环境管理手册 （简称管理手册）。 质量 环境 管理体系程序文件（简称程序文件）。 包括按标准要求形成的程序文件和本公司根据需要形成的程序文 件 为确保产品实现过程得到 有效策划、运行、控制与管理的作业指导文件 包括管理性、技术性和操作性文件。 为确保质量、环境管理体系有效运行和证实所需的记录（见 ）。 管理手册 管理手册依据 GB/T1900120xx《质量管理体系 要求》、 GB/T2400120xx《环境管理 体系 要求及使用指南》编制，覆盖了 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx 标准要求，经管理者代表审定，总经理 批准 发布实施。 管理手册是 公司 全部质量、环境管理活动的纲领性 文件 ，也是顾客评价我公司以 上管理保证能力和第三方认证的依据； 管理手册覆盖质量管理体系四大过程和环境管理体系的 17 个要素，将在手册的各章节中展开，并予以描述。 管理手册明确质量、环境管理体系范围，表述了管理体系过程或要素的相互作用和程序的说明和引用。 对管理手册实施控制，有关规定见第 08 章。 文件控制 文件控制范围 a、质量、环境管理体系文件、技术文件和与质量、环境有关的管理文件； b 、上述范围的外来文件（如国家法律法规、行业标准等）。 职 责 a、 办公室 是文 件控制的归口管理部门，负责质量 /环境管理体系文件（管理手册、程序文件）的管理、负责管理体系文件编拟、更改和审核的组织、管理与协调，并具体负责管理手册 的编制、更改和报批；指导并协调公司有关职能部门文件管理人员对所有与质量环境有关的受控文件按《文 件控制程序》实施控制。 负责外来管理文件的接收、标识、分发、和 文件的发放与归档； b、各职能部门负责所 属 的管理体系文件的编制、审核和控制管理； 公司 建立并保持《文件控制程序》。 文件的审核与 批准 a、 新文件下发前和已发文 件更改前，由 授权人签字 批准 ，确保其内容的准确性和 充分适宜性； b、 质量环境管理体系文件，与质量 环境 有关的管理文件下发前，根据其涉及范围，由总经理或管理者代表 批准 ； c、 公司级文件由总经理 批准 、部级文件由部长 批准 ； d、 办公室 每年底 组织对现有的体系文件定期进行全面评审，因评审或其他原因需对文件进行修改时，发布 前应再次履行 批准 程序。 文件的标识 a、 管理体系文件编号，按《文件控制程序》中编码规定执行； b、 文件受控状态，分为三种： “受控 ”文件、 “非受控 ”文件、 “作废 ”文件。 c、 办公室 编 制公司受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容，以识别文件的现行修订状态。 外来文件由主管部门识别其用途并登记，按使用范围分发，并注意其有效期。 文件分发、保管 a、部门内部使用的作业指导文件也可由主管部门分发，分发要有分发号，建立各级收发台帐，确保质量 环境 管理体系运行的有关场所都能及时得到有效版本文件； b、 为及时识别文件有效性， 公司 办公室 定期发布有效文件清单，使用部门认真核对，确保文件现行有效； c、 各级文件使用单位或部门应确保文件有指定人员管理（可兼 职）并有适宜的安全场所存放； d、 办公室 应规定文件保存期，对短期一次性文件的管理在《文件控制程序》中规定。 作废文件的管理 a、 有关部门和使用单位对作废文件及保存期满文件应及时识别，并按《文件控制程序》规定回收和处理，要有登记 批准 和处理记录； b、 需要保留作废文件时，应做适当标识，以防误用。 归档文件应确保适宜的保管条件。 文件复制按《文件控制程序》执行。 （注：文件可呈现任何媒体形式，如纸张，磁盘，光盘，或照片，也可以是他们的结合。 ） 记 录控制 质量环境管理记录控制范围 a、质量环境管理体系文件中规定的记录； b、 行业管理和国家法律、法规、规范中规定的记录； c、 来自供方和顾客及合同的记录。 职责 a、 办公室 是记录控制的归口管理部门，并负责 公司 体系管理记录的控制、管理与协调； b、各职能部门负责主管工作记录的管理与实施； c、 各部门 按要求进行质量、环境管理记录的填写、保管和传递。 质量、环境管理记录的媒体可以是书面（记录表格）、电子媒体和照片均可。 质量、环境管理记录的表式 ，随程序文件、管理文件和作业指导文件下发， 各 部门规定的 质量、环境 管理记录，其表式及编号按其相关规定执行。 各管理部门及使用单位对质量、环境管理记录的填写应及时、准确、清楚、完整，不许涂抹，勘误更改要盖章 或签字。 质量、环境管理记录标识应清晰并具有唯一性，便于检索，标识方法在《文件控制程序》中做出规定。 各使用部门和单位对相关记录要按时收集，编目和传递。 办公室 定期发布当前质量 /环境管理记录表式清单，以确保其处于受控状态。 质量、 环境记录保管环境要适宜，确保安全可靠，保管设施要防火、防虫蛀等。 对电子媒体、软盘等非文字型记录要防光、防压、防病毒。 规定质量、环境管理记录保存期，按程序规定处置失效的质量记录。 对记录应注意保密工作的管理。 公司 建立并保持《记录控制程序》，对上述内容详加规定。 5 管理职责 总经理负责对机构的设立与调整， 负责任命管理者代表，对各职能部门的职责，权限加以规定。 公司各职能部门负责按管理职责的要求贯彻实施。 管理承诺 总经理对建立、实施、保持和持 续改进质量、环境管理体系，确保其有效性做出承诺，并提供开展以下活动的证据： 采取培训、会议、文件和宣传栏等方式，向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，树立 “。