佳信室内环境质量检测公司iso程序文件汇编(编辑修改稿)

佳信室内环境质量检测公司iso程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

序 实施日期： 6 内部质量审核工作程序 制订审核计划 在每次审核前，质量负责人根据审核范围，提出审核组组成人员及组长人选，审核组成员应独立于被审核工作，也可以聘请外单位审核员，报经理批准。 审核组长编制《审核计划 》。 （《审核计划》内容和格式见表 1 质量负责人批准审核计划，并由综合办公室发至相关部门。 实施审核 审核员根据审核计划，编制《内部质量审核检查表》（见表 2）由组长审核批准。 召开首次会议，会议由综合办公室组织，审核组长主持，会议应澄清审核计划中不明确的内容，并简要介绍审核采用的方法和程序，确定召开末次会议的日期，参加首次会议的人员有： a)审核组全体人员； b)高层管理者（必要时）； c)受审核部门全体人员； d)负责人和技术负责人； e)来自其他部门的观察员 （应征得受审核方同意）； 参加者应签到，会议组织者应做好记录。 《内部审核会议签到表》见表 3。 秦皇岛佳信室内环境质量检测有限公司 程序文件 QJX050220xx 第 1版 第 0次修订 第 4 页 共 23页 内部质量审核和管理评审程序 实施日期： 审核方法包括下述几种： a)顺向审核：从过程的始端到过程的终端； b)逆向审核：从过程的终端到过程的始端； c)按部门审核：针对部门的职能所涉及到的活动进行审核； d)按体系要素审核：针对要素要求展开审核； 我公司建议采用按部门审核， 或顺向或逆向均可。 现场审核应注意以下几点： a)审核组长要控制审核全过程； b)样本由审核员随即抽取； c)收集客观证据做好记录尤其对不合格项应增加调查研究的深度； d)与被审核部门负责人共同确认事实； e)始终保持客观、公正和礼貌。 审核员应严格按《内部质量审核检查表》进行，并做好记录。 若需偏离检查表，应报组长同意。 编写不合格报告 不合格有三种类型： a)体系性不合格； b)实施性不合格； c)效果性不合格。 秦皇岛佳信室内环境质量检测有限公司 程序文件 QJX050220xx 第 1版 第 0次修订 第 5 页 共 23页 内部质量审核和管理评审程序 实施日期： 审核员在确定不合格项后，编写不合格报告。 不合格报告的内容与格式见表 4。 被审核部门认可不合格后，提出纠正措施计划，经审核员认可，交质量负责人批准。 审核组会议 现场审核结束后。 审核组长召集审核组全体成员，总结整个审核过程，确认不合格报告，汇总分析，对受审核部门实施是否符合计划安排，是否达到预定目标作出评价，并及时与受审核部门领导沟通。 末次会议 审核组长主持末次会议。 参加末次会议的人员与参加首次会议人员相同。 到会人员签到，组织者应做好会议记录。 会议内容为： a)组长重申审核目的、范围、方法； b)审核员宣读不合格报告； c)审核组长作总结分析，并宣读审核结论，说明审核报告的发放 时间、方式及其他后续工作要求； d)受审核方领导表示感谢和对改进的承诺。 编写审核报告 每次审核结束后，由审核组组长亲自编写或指导编写《审核报告》，《审 秦皇岛佳信室内环境质量检测有限公司 程序文件 QJX050220xx 第 1版 第 0次修订 第 6 页 共 23页 内部质量审核和管理评审程序 实施日期： 核报告》表格的编号为 QJX0502E— 20xx，其内容和格式见表 表 表 表 表 表 10。 《审核报告》的分发与管理 《审核报告》应经审核组长批准后由综合办公室分发；分发范围为所有与审核有关部门，及公司高层领导；报告发放应签收。 拟存档的《审核报告》暂由综合办公室管理，等经审核员验证纠正措施已实施后，由资料员归档保存，并作为一业绩考评内容。 实施纠正措施和跟 踪 受审核部门应根据开具的不合格报告中规定的纠正措施计划尽快实施。 受审核部门负责人将纠正措施完成情况用文字记录在不合格报告上。 审核员对纠正措施进行跟踪、验证，填写不合格报告中“纠正措施的验证”栏，交审核组长签字认可。 7 检验报告质量审核工作程序 检验报告质量除随体系全面审核外，每季进行一次质量审核（体系全面审核当月除外）。 检验报告质量审核，由质量负责人任审核组组长，并确定审核员。 检验报告审核，采取随机抽样的方法，抽取当月检验 报告的 10%。 秦皇岛佳信室内环境质量检测有限公司 程序文件 QJX050220xx 第 1版 第 0次修订 第 7 页 共 23页 内部质量审核和管理评审程序 实施日期： 审核员填写《检验报告质量检查表》（见表 11）和《检验报告审核汇总表》（见表 12），由质量负责人批准，分发相关部门，并在综合办公室归档保 存。 8 管理评审工作程序 质量负责人组织调查研究，提出《管理评审计划》（格式和内容见表 13），经经理审阅修改后于评审会议之前印发给有关人员研究。 有关人员根据《管理评审计划》提出 问题，做好资料准备工作。 召开评审会议，对《管理评审计划》进行讨论，会议应由经理主持，特别是涉及变更方针和修改手册时；若涉及其他次要的变动，经理可委托质量负责人主持。 参加会议人员应包括：公司领导层、质量监督员、有关内审和有关科室主任。 评审会议由质量负责人员组织，综合办公室负责记录、编写《管理评审报告》。 《管理评审报告》内容和格式见表 14。 《管理评审报告》经质量负责人审核，经理批准后作为正式文件下达，并由综合办公室归档保存。 为实施《管理评审报告》中的决定，各相关部门应制订措施计划，并组织实施。 9 记录表格 QJX0502A— 20xx 200__年第 __次审核计划 秦皇岛佳信室内环境质量检测有限公司 程序文件 QJX050220xx 第 1版 第 0次修订 第 8 页 共 23页 内部质量审核和管理评审程序 实施日期： QJX0502B— 20xx 内部质量审核检查表 QJX0502C— 20xx 内部质量审核会议签到表 QJX0502D— 20xx 不合格报告格式 QJX0502E— 20xx 审核报告格式 QJX0502F— 20xx 检验报告质量检查表 QJX0502G— 20xx 检验报告审核汇总表 QJX0502H— 20xx 管理评审计划 QJX0502I— 20xx 管理评审报告 秦皇岛佳信室内环境质量检测有限公司 程序文件 QJX050220xx 第 1版 第 0次修订 第 9 页 共 23页 内部质量审核和管理评审程序 实施日期： 允许偏离程序或标准规范控制程序 QJX0503— 20xx 批准人：裴玉春 审核人：邵芳 编写人：马 磊 秦皇岛佳信室内环境质量检测有限公司 程序文件 第 1 页 共 6 页 第 1 版 第 0 次修订 文件编号： QJX050320xx 颁布日期： 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 在检验工作的例外情况下不得不偏离方针、程序、或标准，但这些偏离应不以降低质量要求为原则。 2 范围 适用已签订《委托协议书》后在检验工作中出现的例外许可情况。 3 编写依据 QJX 质量手册 4 职责 检验部门提出偏离申请。 技术负责人审核并批准。 5 程序 当遇到下述情况时，检验部门应执行下列程序； a) 原标准已作废，新的标准尚未出版 ，检验需按时完成时； b) 标准规定的检验方法不完善，有被认可的先进方法可采用时； c) 标准规定的某项检验方法明显不合理； d) 标准规定的某项检验方法、检测条件在实际情况下确实无法达到时。 检验人员提出偏离申请，到综合办公室领取并填写《允许偏离程序或标准规范申请表》（以下简称申请表，见表 1），经检验室主任认可签字后 秦皇岛佳信室内环境质量检测有限公司 程序文件 QJX050320xx 第 1版 第 0次修订 第 2 页 共 6 页 允许偏离程序或标准规范控制程序 实施日期： 领取《允许偏离委托 检验登记表》（见表 2） 检验室应起草偏离程序或标准的方案，写出具体检验方法（特别要指明依据），附在申请后一并提交技术负责人。 技术负责人审查批准后方可执行，必要时可组织有关人员评审或验证。 当遇到下述情况时，检验部门应执行下列程序： a)在检验过程中仪器设备或环境设施突然发生故障，不能继续检验； b)标准规定的试验仪器设备已淘汰，还未来得及购置，但需按时完成检验。 检验室主任提出偏离申请，填写申请表，申请由外单位进行相应的检测，在“偏离理由与措施”栏内 提出拟委托检测单位、检测项目及仪器设备名称、检定证书编号等，交技术负责人。 委托检验单位检测时，具体实施按《分包控制程序》执行。 经技术负责人批准后执行。 拟由外单位检测的项目应通报检测管理科，并应由承接人员征得客户的同意，在委托单上签字；在情况不允许时，承接人员应用电话或其他方式通知用户，但应清楚受话人或接收者身份，并记录在申请表中。 当遇到在环境试验中，正在做试验的环境设备已到下个检定周期，但试验又不能停下来时，应执行下列程序； a) 检验人员提出偏离申请，填写申请 表，检验部门主任签字，交检测管 秦皇岛佳信室内环境质量检测有限公司 程序文件 QJX050320xx 第 1版 第 0次修订 第 3 页 共 6 页 允许偏离程序或标准规范控制程序 实施日期： 理科审核、技术负责人批准后继续试验。 b) 试验结束后，综合办公室应立即组织对该设备进行检定或校准。 c) 如检定合格，检验数据有意义；如检定不合格，则由检测管理科通知客户进行再检验。 偏离标准或程序的检验，检验部门应对全过程进行描述，记录在检验原始记录上，一旦发现这种偏离可能影响检验结果的科学性和公正性 是，应立即终止，采取相应措施，予以改进。 偏离标准或程序的检验，应取得客户的同意，并在委托单上签字（有可能时）；同时，在检验报告的首页备注栏内注明所检验的项目名称，委托检验单位的检验原始记录和报告作为公司存档检验报告的资料。 凡由委托单位检验的项目，检验部门应填写《委托检验登记表》。 《申请表》和《委托检验登记表》在允许偏离期间内，由检验部门保管。 各有关检验部门在“允许偏离“解除后，应把在允许偏离期间所出具的报告数量汇总记录在“执行情况与解除时间”一栏，经部门主任 签字，同《委托检验登记表》，交检测管理科审核，技术负责人批准签字，综合办公室归档保存。 6 记录表格 QJX0503A— 20xx 允许偏离程序或标准规范申请表 QJX0503B— 20xx 委托检验登记表 秦皇岛佳信室内环境质量检测有限公司 程序文件 QJX050320xx 第 1版 第 0次修订 第 4 页 共 6 页 允许偏离程序或标准规范控制程序 实施日期： 预 防 措 施 控 制 程 序 QJX0504— 20xx 批准人：裴玉春 审核人：邵 芳 编写人：杨振威 崔丽娜 秦皇岛佳信室内环境质量检测有限公司 程序文件 第 1 页 共 7 页 第 1 版 第 0 次修订 文件编号： QJX050420xx 颁布日期： 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 确保检测工作质量，清除潜在的隐患因素，预防不合格或不期望事情的发生。 2 范围 适用于本公司质量体系潜在不合格或不期望因素的控制，不适用于外部因素的预防及控制。 3 编写依据 QJX 质量手册 4 职责 检测管理科负责收集用户的投诉、抱怨、和期望等信息，并进行统计分析。 综合办公室负责汇总管理评审，内外质量体系审核、日常质量监督中出现的不符合信息，并进行统计分析。 各科室收集汇总职能范围内的不符合质量体系的信息并对异常情况进行统计分析，送综合办公室汇总呈报质量负责人。 质量负责人审批潜在不合格信息汇总结果，并对预防措施的必要性组织分析、识别。 批准预防措施的实施。 综合办公室负责监督措施实施情况并向质量负责人反馈实施结果。 综合办公室负责存档相关资料。 秦皇岛。