佑林实业(采暖设备)公司程序文件(编辑修改稿)

佑林实业(采暖设备)公司程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

A/ 0 控制状态： 分发编号： 内部审核控制程序 Q/ 编 制： 批 准： 20xx0901 发布 20xx0915 实施 辽宁佑林实业有限公司 1 目的 通过内部审核查明质量管理体系的实施效果是否达到了规定要求，以便及时发现存在的问题，采取纠正措施，使质量管理体系得到有效实施保持。 2 适用范围 本程序适用于 公司 内部质量管理体系审核工作。 3 职责 管理者代表负责领导内部审核； 技术部 是内部审核的归口管理部门，负责内部审核的组织、协调和实施； 3. 3 各部门接受内部审核，对出现的不合格负责采取纠正措施。 4 工作程序 制定年度内部审核计划 技术部 负责根据体系的过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结果，策划年度审核方案，策划的结果形成年度审核计划，经管理者代表批准后下发实施。 年度审核计划的内容包括 a) 审核的准则： GB/T19001－ 20xx 标准， 本公司 《质量手册》和《程序文件》、法 律法规等； b) 审核的范围： 本公司 质量管理体系覆盖的所有过程和部门； c) 审核的频次：每年至少进行一次内部审核，最长时间间隔不超过 12 个月； d) 审核的方法：集中式完整内部审核、抽样式审核方法； e) 有关审核结论的报告程序。 在质量管理体系发生重大变化，社会要求或环境条件发生变化或发生严重的质量问题等情况下， 公司 应根据需要进行年度内审方案外的临时内审。 临时内审由管理者代表组织。 审核的准备 组成审核组 审核人员应经过培训和资格认可，并由 总经理 聘任；每次内部审核由 管理者代表指定审核组长，成立审核小组。 由审核组长分配审核小组成员的任务。 在分配审核任务时应注意审核员不能审核自己的工作，以确保审核过程的客观性和公正性。 制定审核实施计划 审核组长制定审核实施计划，由管理者代表批准后，提前一周下发到受审核单位。 审核实施计划的内容包括： a) 审核的目的； b) 审核的准则； c) 审核的范围和内容； d) 审核活动的日程安排； e) 审核员的分工。 审核组长负责准备检查表，并按分工将检查表分发到审核员。 审核的实施 召开首次会议 首次会议由审核组长组织召开，审核组长主持， 本公司 领导、受审核部门领导、审核员及有关人员参加，会议内容如下： a) 介绍审核组的成员及分工； b) 审核的目的、范围； c) 审核的准则和方法； d) 审核的日程安排； e) 受审核单位需做哪些配合工作。 现场审核 a) 审核员按照检查表上的检查项目逐项检查，做好记录； b) 审核员发现不合格时，应征得受审核单位的确认，并填写不合格项报告单。 整理检查结果，确定不合格项 a) 审核组对检查记录做归类整理，确定不合格项； b) 审核组长可同受审核单位负责人共同复核检查结果，必要时也可召开沟通会议交换意见，听取申辨，所有的不合格项都应得到受审核单位的确认，并填写“不合格项报告单”。 不合格项的分类 主要（严重）不合格项： a) 质量管理体系与约定的质量管理体系标准或文件的要求严重不符， b) 造成系统性失效的不合格。 c) 造成区域性失效的不合格。 d) 可造成严重后果的不合格项。 e) 违反法律、法规的不合格项。 一般（轻微）不合格项： 轻微不合格项是指孤 立的、偶发性的并对 产品 质量无直接影响的问题。 末次会议 由审核组长主持，由出席首次会议的人员参加，本次会议的主要内容包括： a) 重申审核的目的、范围、准则和方法； b) 介绍审核的具体情况，宣读不合格项报告； c) 公布审核结论； d) 提出纠正措施要求和改进意见。 审核报告 由审核组长编写《审核报告》，经管理者代表批准后，发给有关部门并提交管理评审。 审核报告的主要内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核内容综述、不合格项及其不合格程度和进行改进的 建议、审核的结论等。 纠正措施的实施与跟踪验证 各责任部门依据不合格事实分析原因，制定纠正措施，经审批后组织实施，以消除所发现的不合格及其原因。 不需要制定纠正措施的要立即纠正。 审核组长组织审核人员对纠正措施的实施进行跟踪，对纠正或纠正措施的实施效果进行验证并报告验证结果。 审核资料和记录的保存 内部审核形成的文件和记录由 财务部 保存，各部门保存有关的审核记录。 技术部 应保存的审核记录包括： a) 年度审核计划； b) 审核实施计划； c) 内审检查记录； d) 不合格项报告； e) 内部 审核报告； 内审中对文件的适用性评审，涉及更改执行《文件控制程序》。 技术部 负责将内部审核信息提交管理评审。 5 相关文件 5. 1 《文件控制程序》 5. 2 《记录控制程序》 6 记录表格 6. 1 年度内部审核计划； 6. 2 内部审核实施计划； 6. 3 内审检查记录表； 6. 4 不合格项报告单； 6. 5 首末。