中伍恒利商业计划书6月1日

中伍恒利商业计划书6月1日内容摘要：

1、爆炸复合板项目商业计划书中伍恒利投资有限公司二零零四年六月1目录第一章 摘要 .司介绍 .场与客户分析 .争分析与策略 .品与销售 .发与生产 .务计划（五年期） .资风险分析及处理办法 .录 .关图表 .炸复合材料的应用优势说明。 以不锈钢薄板为例，主要说明复合材料的应用可以给客户带来的成本节省价值。 （由中伍恒利提供材料）公司商业模式主要是利用先进的技术进行大规模产业化，通过产业化获取的高额利润投入研发，提高技术能力。 提高的技术能力将再次推动新的产业化，周而复始良性循环。 具体如下：利用公司的爆炸复合技术大规模生产出优质的不锈钢复合板坯，同时收购爆炸复合板行业剩余生产能力生产不锈钢复合板坯。 在板 2、坯的基础上通过委托加工生产不锈钢复合薄板替代市场上供不应求的不锈钢薄板。 开创中国大陆不锈钢复合薄板行业，获取大量高额利润。 同时利用公司拥有的爆炸技术的先进性和进入市场后获取的规模效应筑起行业门槛，延缓和防止竞争者进入，占据行业制高点，获取高额的垄断利润。 再利用公司强大的爆炸技术研发能力和快速形成的实力进入其他爆炸复合材料领域，开创其他新行业。 市场定位（目标市场）：金属复合材料目前应用领域，市场的规模、增长概述。 不锈钢市场规模及增长数据。 不锈钢薄板市场规模及增长数据。 不锈钢复合冷轧薄板市场规模及增长预测。 （待收集）竞争：竞争环境概述，主要涉及行业竞争者的数量、增长与规模本公司在与竞争对手相比所 3、具有的优势。 主要是技术优势、外部支持优势。 我们的产品和服务：不锈钢复合冷轧薄板的生产与销售。 管理：31、管理团队的优势简介（材料由中伍恒利收集）2、如何开展业务简介公司五年增长目标：五年销售目标五年净资产收益率目标行业竞争地位目标资金需求：我们正在寻求资金的具体数量。 （主要根据实际估算得出）融资的形式：面向风险投资商出让公司权益融资和向金融机构借债的形式。 详述资金用途以及为何本项目能赚钱：资金主要用于大量存货用的流动资金和企业收购资金本项目赚钱的原因是利用规模化的产品迅速占领新开发的市场，获取高额利润。 我们采用利润分红、二次融资、出卖公司或者公开上市等方法，在2年之内偿还这笔贷款或投资。 资金 4、筹措方法：与风险投资商共同发起设立新公司，本公司以所拥有的爆炸复合技术的五年所有权和五年以后的 35所有权占据新公司股份。 风险投资商以现金支持占有新公司相应的股份。 再以新公司的资产作抵押向银行贷款融资。 由本公司独立成立新公司，将公司的部分股权作价出让给风险投资商。 再以新公司的资产作抵押向银行贷款融资。 第二章公司介绍一、宗旨我们致力于研究和实践爆炸复合技术应用和发展，将所掌握的爆炸复合技术应用于降低较昂贵金属使用成本的领域，在保证材料性能的基础上使生产制造企业成本大幅度地降低。 另外我们还将利用我们所掌握的爆炸复合技术开辟4复合材料的功能市场，为企业提供生产所需独特性能的材料，提高企业的产品性能。 5、二、公司简介1、 中伍恒力公司简介中伍恒力公司成立于 2000 年 11 月，公司从成立之初就密切关注爆炸复合轧制一体化技术的进展，开展了该项技术的市场应用前景的研究，获得了丰富的一手资料。 公司积极和南京理工大学瞬态实验室联系，及时提供一手的市场信息，有助于南京理工大学瞬态实验室的研究成果积极向生产转化，促进了该项技术的成熟。 2003 年 8 月，双方开始就技术合作和转让等问题开始谈判，2004 年 4 月签订协议，双方的技术合作开始进入实质性的阶段。 2、 南京理工大学瞬态实验室简介南京理工大学瞬态实验室成立于 1994 年 7 月，是我国唯一以常压弹道靶道为支撑、兼有培养高级弹道人才和进行弹 6、道科学技术研究双重任务的国防科技重点实验室，也是我国唯一的弹道学博士学位授权点。 实验室现有科技人员 46人，其中具有高级技术职称的研究人员占 59%，已形成了一支业务水平高、具有创造力的科研队伍。 近五年来，学科点共完成科研项目 76 项，获国家级科技奖 4 项，省部级奖 35 项，发表论文 443 篇，其中在国外学术刊物及国际学术会议上发表 45 篇，国内外核心刊物上发表 87 篇，出版论著 12 本。 3、 新公司设想新公司将由中伍恒利公司为发起人，向有意投资金属复合材料的投资人与不锈钢复合板轧制环节的合作轧钢企业定向募集资金，共同成立一家有限责任公司。 公司注册地将位于天津静海开发区（C 区） 7、。 新公司的主营业务是金属复合材料的生产、销售，建立初期将以不锈钢复合板为主打产品，开拓市场，获得客户的认可。 本着共同投资，共同发展，共同分享项目成功后带来的巨大回报的原则，中伍恒利公司愿意和任何投资者共同探讨新公司的股权投资比例、金额、时间和方式，按照公平公正的原则，协商决定公司的投资事项。 为降低投资者的风险，中伍恒利公司愿意接受投资者有关本商业计划书的任何质询，竭尽全力解答投资者的任何疑问；愿意协助投资者就项目相关的问题开展调查活动，使投资者尽可能了解到相关信息，帮助投资者做好投资决策。 5在新公司成立后，中伍恒利公司愿意和其他投资者一起共同推举董事成立一个高效的董事会，负责公司经营管理班子 8、的选择和管理，保证公司的经营业绩按照预定的目标实现。 三、公司战略我们的战略就是发挥金属复合材料成本低、可以替代单一较为昂贵的金属材料这一优势，将所掌握的爆炸复合技术应用于降低较昂贵金属使用成本的领域，在保证材料性能的基础上使生产制造商的生产成本大幅度地降低。 另外我们还将利用我们所掌握的爆炸复合技术开辟复合材料的功能市场，为企业提供生产所需独特性能的材料，提高企业的产品性能。 我们从帮助生产制造商降低成本提高产性能的过程中获取企业发展所需利润，促进企业的长远发展。 目前各金属材料替代市场是我们的目标市场，我们将选择适合我们经营的潜在细分市场，以迅速的行动领先竞争对手创造并垄断新兴细分市场，享受新兴市 9、场所带来的垄断收益。 随着我们自身实力的增长，将此模式不断复制，形成良性循环。 在业务发展的初期，我们选择不锈钢/普碳钢复合板潜在应用市场作为目标市场，推动不锈钢复合板替代不锈钢薄板。 我们准备以规模化、标准化的生产运营方式来支撑我们的战略实现。 这样一方面可以获得规模经济效应，克服目前爆炸复合材料生产企业因生产规模小而带来的不经济的现象出现；另一方面通过大规模的生产试用使新兴市场迅速形成，使巨大的潜在市场变为现实市场；同时通过对目标市场的大规模迅速占领筑起市场壁垒，最大限度地挤压后进入竞争者的市场空间，使其无法立足。 为了保证公司持续的竞争能力，我们将在以下方面发展我们的能力。 1、技术产业化能力。 我们 10、要遵循技术促进产业化，产业化推动技术发展，技术发展进一步促进生产的发展路线。 这需要我们具备技术产业化的能力，能够及时把行业内的最新技术及时应用于市场，使我们的经营模式能顺利复制。 形成利用技术开拓市场，利用市场为技术的发展提供资金支持和方向指导的良性循环。 2、大规模生产运营的能力。 新的生产运营方式的核心就是规模化生产，通6过规模化生产来获得成本优势,迅速占领市场。 3、市场营销开拓能力。 我们当前的主要目标是替代某些现有产品，开拓潜在需求，这需要我们具备杰出的市场营销开拓能力。 我们要积极研究目标产品的客户需求、客户购买行为和客户购买渠道，提出我们的市场营销方案并贯彻实施，向潜在客户推销我们的产品并获 11、得客户的认同。 4、资源整合的能力。 为实现我们的当前目标，我们不但需要建立自己的爆炸复合材料生产企业，而且还要整合其他爆炸复合材料生产企业和其他钢铁轧制企业的生产能力，通过建立战略联盟的形式来实现规模化生产的目标。 四、技术介绍1、爆炸复合轧制一体化技术介绍（1）技术研制者爆炸复合轧制一体化技术是南京理工大学瞬态物理国家重点实验室的一项军转民的技术成果。 课题组经过多年的研究，已取得了突破性进展。 在理论上，着重研究了爆炸复合界面的冶金效应和力学效应；厚板复合的装药特点；装药厚度及装药面积对爆轰参数的影响；编制了用于不同材料组合的爆炸焊接窗口计算机辅助设计程序。 对不锈钢厚板坯从原材料表面处理开始分别进 12、行了板坯的爆炸复合、复合板坯的热轧、冷轧、成型、焊管等一些列技术研究，取得了大量的实验数据，积累了宝贵的经验。 目前技术已经过中试，可以进行大批量的生产。 （2）技术基本原理爆炸复合法是当前研究较多的复合技术,其基本原理是利用炸药爆炸产生的巨大能量驱动两块金属板高速倾斜碰撞,依靠冲击及摩擦材料表面氧化膜破碎并消除,同时依靠冲击及摩擦产生的热量,在接触面上实现原子之间的冶金结合。 爆炸复合实质上是一种以炸药为能源的压力焊，熔化焊和扩散焊“三位一体”的金属焊接的新工艺及新技术。 （3）爆破复合技术在中国的发展历程爆破复合技术在中国经历了四个发展阶段:1964 年 试验研究阶段, 早在 1964 年以前，爆 13、炸加工这个行业在国内尚属空白。 大连爆炸研究所开始研究爆炸焊接技术，进行了大量的爆炸焊7接及爆炸成型的试验研究工作，于 1966 年 11 月终于诞生了国内第一张爆炸焊接复合板，为今后的发展奠定了基础。 1978 年 开发阶段, 这一阶段开展了广泛的研究， 除复合板之外，还对复合管、复合棒、换热器设备管与管板的爆炸焊接、大型球阀阀芯的爆炸胀形、爆炸与轧制工艺进行了系统的研究工作，取得了令人满意的结果1984 年 推广阶段，这一阶段对爆炸金属复合材料在石化等领域的应用进行了广泛的研究和推广，取得了很好的应用效果。 1989 年至今 快速发展阶段，国内有少量新的厂家加入爆炸复合材料生产领域，生产技术相对成熟，产品在更宽广的领域应用，特别是在压力容器中的使用的越来越广泛，用爆炸复合技术加工金属复合材料逐渐走向产业化。 2、爆破复合技术在中国的应用情况（1）技术应用范围。 爆炸焊接与复合作为一项原材料的生产加工技术，可以开发出多种系列的产品和多种技术服务项目。 以金属复合板和金属复合管为例，目前国外已形成不锈钢系列、铜系列、铝系列、镍系列、钛系列、难熔金属系列和贵金属系列的。