江汉石油钻头战略－二000年各部门工作目标汇总表(年底调整）

江汉石油钻头战略－二000年各部门工作目标汇总表(年底调整）内容摘要：

1、二 000 年各部门工作目标汇总表部门指标类别 指 标 项计量单位指标值指标等级备注1、产品销售收入 万元 24200 一级2、货款回收率 % 110 二级3、需求预测准确率 % 80 三级4、成品资金占用 万元 4100 四级定量指标 5、市场占有率 % 65 三级1、完成中、长期营销战略的研究 三级2、完成年度新产品推广计划 四级3、实施国内牙轮钻头市场的产品组合 四级4、建立 4 个国际营销网点 四级5、在国内大城市建立营销机构 四级定性指标6、确定与实施牙轮钻头新产品价格方案 五级 调整市场部费用指标1、销售费用（其中：国内销售按收入的 1%和货款回收的 1%提取 475 万元） 万元 2、 6001、供货及时率 % 80 二级2、销售成本率 % 级3、存货资金占用 万元 10000 四级定量指标 4、其它业务收入 万元 434 四级1、完成 各项准备、调试及试运行工作 三级2、建立以自检、自分、自我控制、自我改善为主， 监督抽查为辅的质量控制体系，加强废品分析和完善纠正预防措施。 四级3、建立作业成本管理体系 三级4、建立各项制度，全面实施比价采购方式 四级5、完成 “江钻 行工程”项目 四级6、建立设备档案系统，初步实现预防性维修管理办法 五级定性指标7、进行资产有效经营，盘活资产 130 万元。 四级1、运输费 万元 122、仓库经费 万元 25制造部费用指标 3、文具、杂品 3、费 万元 151、社会治安、消防安全满意度 80% 四级2、维修、服务投诉次数低于 5 次。 五级3、环境美化满意度 80% 五级定性指标4、招待服务满意度 80% 五级1、排污费 万元 42、物料消耗费 万元 233、绿化费 万元 134、邮电、印刷复印费 万元 255、警卫、消防费 万元 12综合事务部费用指标6、办公室、车辆修理费 万元 351、公文管理差错次数5 次 四级2、公共关系管理失误次数5 次 三级3、经济合同审查率达到 100% 四级4、完成招投标年计划 70% 三级5、审计财务收支单位 4 个 四级定性指标6、完成内部控制制度审计 四级1、业务招待费 万元 37公司办费用指 4、标 2、外宾招待费 万元 8附表1：二 000 年各部门工作目标汇总表部门指标类别 指 标 项计量单位指标值指标等级备注1、完成公司内、外部因素评价及公司主业前景分析及发展战略。 二级 调整2、初步建立一套科学的定量和定性相结合的公司战略管理体系。 二级3、提出 2 个具有应用价值的产品概念和完成年度新产品推广计划。 三级 调整4、确立公司的投资取向，初步建立项目评价标准 三级5、完成所有配股项目建议书，及项目可行性论证 三级6、建立企业统一标准化的识别系统，树立企业个性 四级投资发展部定性指标7、办好、办活江钻人报 ，推进公司文化建设 五级1、建立、完善公司信息系统数据字典库，规范全公司（包括子、 5、分公司）现有表单，统一建档，归口管理。 三级2、建立公司专业技术文献、情报信息全文数据库，并为技术人员与决策者提供全文查询、检索的有效手段四级3、建立办公自动化系统，实现办公过程自动流转、跟踪、实现生产、经营、管理过程中各种文件和资料信息共享，为领导的正确决策提供依据和支撑。 完成上海、江汉之间局域网连接方案。 四级 调整4、保证按时完成 正常运行和 期工程通过“863”专家小组的验收二级定性指标5、建立各种电子文档、归档制度 五级1、计算机中心费用 万元 322、计算机修理费 万元 15信息资源部费用指标 3、通讯费 万元 301、完成制定的年度科研计划 一级2、研究确定公司产品发展上的战略重点及 6、实施计划 二级定性指标3、建立和完善科研项目管理体系 三级1、技术开发费 万元 850研究开发部费用指标1、确保公司经营目标实现 二级定量指标 2、投资融资收益 万元 100 三级1、协调处理公司与股东之间的相关事宜，负责公司经理层与董事会、监事会之间有效的沟通，使达成共识机率提高四级2、做好 2000 年配股的各项准备工作 三级3、制定公司设置新机构财务管理规定 四级4、建立募集资金、关联交易台帐，并半年对资金使用和各项费用支出情况作出分析四级定性指标5、编制、控制公司年度预算，对预算执行情况波动较大（30%）以上）进行检查分析，并设计出一套适合股份公司的预算编制方法，。 四级1、管理费用控 7、制 万元 4178财务部费用指标二 000 年各部门工作目标汇总表部门指标类别 指 标 项计量单位指标值指标等级备注1、合理的科技人员所占比率 % 10 四级定量指标1、完成符合公司现状及公司长远发展的人力资源规划的方案及部分单位试点。 三级 调整2、建立一套分层次、有效可行的人才培养与选拔制度，使职能部门员工培训覆盖面达到 50%，基层单位员工培训覆盖面达到 100%。 三级 调整3、建立起一个重业绩、重能力、重贡献，多元化的工资分配模式，和多种形式的工资分配制度二级4、建立一套较为科学、规范、客观、公正的符合不同组织、人员特点的考核制度三级人力资源部定性指标5、提出集团公司组织构架和初步设计方 8、案及分支机构管理模式。 二级1、实现利润 万元 380 二级2、货款回收率 % 110 四级定量指标3、存货资金占用 万元 1886 五级1、新产品开发 3 项（锤、拉丝模）。 三级定性指标 2、预研项目调研 2 项（超磁质伸缩材料）。 四级1、销售费用按收入提取。 % 4新材料事业部 费用指标2、长期积压物资降库 万元 101、加强精神文明建设，深入开展“四创一争”活动，提升公司文明水准二级2、党支部建设达标率 90%以上，无三类党支部，党员综合先进面达 85%以上，党风廉政责任制执行率100%。 三级3、落实“大政工”网络，加强思想政治工作，促进生产经营和全面创新四级4、加强公司文化教育，重点弘扬江钻精神，提高员工整体素质五级5、提高对外报道水平，在省级报刊发稿 80 篇以上，在总公司和局电视台播发新闻 100 条以上四级定性指标6、搞好休闲文化建设，开展丰富多彩的文体活动，活跃员工业余生活五级1、精神文明建设费 万元 18党群工作部费用指标 2、团委经费 万元 1.95。