涟钢团项目组织设计－一、三炼钢厂耐材、炉料采购业务流程

涟钢团项目组织设计－一、三炼钢厂耐材、炉料采购业务流程内容摘要：

1、三炼钢厂耐材采购业务流程一、 正常生产用料采购业务流程：1、三炼钢厂报生产用料计划技术质量部审核、签字原燃料公司按计划签订采购合同三炼钢厂现场核实生产用料库存及消耗情况耐火库库存情况根据库存平衡与库存控制原则编制采购计划（按月）科长审核主管经理审批组织耐材进厂2、耐材验收：耐火库保管员根据到货清单及质保书收货委托品质部质检人员取样检验品质部将理化检验报告单报送原燃料公司耐火库保管员将检验结果报三炼钢厂准备车间准备车间报耐火库日领料计划耐火库送料至三炼钢厂指定地点准备车间炉料班验收并出具验收单验收单返回一份给耐火库月底凭验收单与准备车间办理结算3、合格品的认定与处理：按理化指标考核的 B 类物资 2、：根据品质部理化检验报告单将不合格产品及具体指标报与供方，供方如对检验结果提出异议，可向原燃料公司炉料科经办人员申请，由原燃料公司与品质部及供方三方参加，取制共同样，理化检验结果以共同样为准。 按使用寿命考核的 C 类物资：产品如在三炼钢厂使用时发生事故，则由三炼钢厂报技术质量部及原燃料公司，由技术质量部牵头组织三炼钢厂、原燃料公司共同现场分析确认，分清责任方；其它使用正常的产品由三炼钢厂出具使用证明报原燃料公司。 4、供方信息收集与汇总：炉料科经办人员各自负责所属业务范围内供方信息的收集与汇总（包括产品结构、生产能力、原料储备、设备状况、人员调整、运输、价格、资金等各方面的信息及变动情况） ，为 3、科领导提供决策依据及对供方评审提供依据。 5、负责掌握资源分布与质量分布状况，为科领导提供决策依据。 6、组织或参加供方的调查评价，编制供方评价记录，对供方实行控制。 7、对外结算：71 理化指标考核的 B 类物资：由供方持铁路大票或过磅单到耐火库签字确认实际验收数量供方持签字后的铁路大票或过磅单到三审室办理三审并开具产品鉴定通知书供方持产品鉴定通知书、增值税发票、物资检验记录及铁路大票或过磅单到炉料科由经办人员开具物资入库验收单物资入库验收单交耐火库保管员签字确认数量及计划金额物资入库验收单返回炉料科炉料科经办人员将物资入库验收单上数据输入 端 物资入库验收单、增值税发票、产品鉴定通知书、物资检 4、验记录交财务入帐72 理化指标考核的 B 类物资：由供方持铁路大票或过磅单及三炼钢厂使用证明到耐火库签字确认实际验收数量供方持使用证明及签字后的铁路大票或过磅单到三审室办理三审并开具产品鉴定通知书供方持使用证明、产品鉴定通知书、增值税发票、物资检验记录及铁路大票或过磅单到炉料科由经办人员开具物资入库验收单物资入库验收单交耐火库保管员签字确认数量及计划金额物资入库验收单返回炉料科炉料科经办人员将物资入库验收单上数据输入 端物资入库验收单、增值税发票、产品鉴定通知书、物资检验记录交财务入帐二、 试验用料采购业务流程：1、三炼钢厂报试验用料申请技术质量部组织三炼钢厂、原燃料公司签订试验协议原燃料公司 5、按试验协议签订试验合同编制采购计划科长审核主管经理审批组织试验耐材进厂2、耐材验收：耐火库保管员根据到货清单及质保书收货委托品质部质检人员取样检验品质部将理化检验报告单报送原燃料公司耐火库保管员将检验结果报三炼钢厂准备车间准备车间报耐火库日领料计划耐火库送料至三炼钢厂指定地点准备车间炉料班验收并出具验收单验收单返回一份给耐火库月底凭验收单及三炼钢厂开具的试验结论与准备车间办理结算3、同上4、同上三、 需要 统解决的问题1、二级厂材料计划通过系统传送、审批。 2、通过系统了解二级厂生产情况、耐材使用情况、每日领料计划。 3、通过系统查耐火库每日库存、每月盘点情况、月底与二级厂结算情况。 4、通过系统查 6、询进厂物资过磅单（包括毛重、理论皮重、实际皮重、净重） ，并通过系统对进厂物资过磅费用进行统计。 5、通过系统查询耐火库每日发生的各项费用。 炉料科 曹志明2002/9/20购流程一、合格供方的确定：原燃料公司每年底进行一次合格供方评审，确定次年的合格供方。 二、计划员根据公司年度生产计划或二级单位年度用料计划（需经技术部签字） ，平衡库存，在合格供方范围内制订年度采购计划，经科长（或主管副科长） 、主管副经理审批后，予以实施。 三、计划员根据审批的计划，按规定与供方签订买卖合同，经审批后履行。 四、货到后交仓储中心，由仓储中心验收入库、保管、发料，并与二级单位结算，向炉料科反馈信息。 炉料科按合同规定与 7、供方结算。 流程：公司生产计划（二级单位用料计划）平衡年度采购计划审批合同审批履行按进度进货货到后交仓储中心仓储中心保管并与二级单位结算炉料科与供方结算五、临时计划（或增补计划）的采购：用料单位申报计划经技术质量部审批报炉料科科长审批计划员制定补充计划科、部主管领导审批实施六、试验材料的采购：使用单位、技术质量部、原燃料公司共同协商试验协议科、部主管领导审批试验合同合同履行试验试验结论结算七、经试验，产品合格能满足使用要求，即可纳入合格供方。 八、需要解决的问题：1、能在终端中查阅生产部的生产计划及二级单位的计划；2、能在终端中查阅仓储中心的收、耗、存数据；3、能在终端中查阅火车验配单及回皮磅单； 8、4、计划员能进行物资编码、客户信息编码输入、修改、查阅。 5、输入的物资名称、供方名称等信息能及时传输至仓储中心及过磅房；6、物资编码按九大类分类，验收单能进行九大类业务核算、生成及统计。 彭美林2002/9/20炉料采购业务流程一、正常生产用料采购业务流程：1、生产单位报生产用料计划技术质量部审核、签字原燃料公司按计划签订采购合同根据库存平衡与库存控制原则编制月度采购计划科长审核主管经理审批组织进厂。 2、炉料验收：保管员根据质保书收货委托品质部质检人员取样检验（电极、煤沥青除外）品质部将理化检验报告单报送原燃料公司保管员将检验结果报使用单位送料至使用单位指定地点月底凭使用单位调拨单办理结算3、合 9、格品的认定与处理：31 按理化指标考核的 B 类物资：根据品质部理化检验报告单将不合格产品及具体指标报与供方，供方如对检验结果提出异议，可向原燃料公司炉料科经办人员申请，由原燃料公司与品质部及供方三方参加，取制共同样，理化检验结果以共同样为准。 32 不按理化指标考核的 B 类物资：产品如在使用时发生事故，则由使用单位牵头组织供方、原燃料公司共同现场分析确认，分清责任方；4、供方信息收集与汇总：炉料科经办人员各自负责所属业务范围内供方信息的收集与汇总（包括产品结构、生产能力、原料储备、设备状况、人员调整、运输、价格、资金等各方面的信息及变动情况） ，为科领导提供决策依据及对供方评审提供依据。 5 10、、负责掌握资源分布与质量分布状况，为科领导提供决策依据。 6、组织或参加供方的调查评价，编制供方评价记录，对供方实行控制。 7、对外结算：71 按理化指标考核的 B 类物资：由供方持铁路大票或过磅单到耐火库签字确认实际验收数量供方持签字后的铁路大票或过磅单到三审室办理三审并开具产品鉴定通知书供方持产品鉴定通知书、增值税发票、物资检验记录及铁路大票或过磅单到炉料科由经办人员开具物资入库验收单物资入库验收单交耐火库保管员签字确认数量及计划金额物资入库验收单返回炉料科炉料科经办人员将物资入库验收单上数据输入 端 物资入库验收单、增值税发票、产品鉴定通知书、物资检验记录交财务入帐72 不按理化指标考核的 11、B 类物资：由供方持铁路大票、码单、其它费用发票、增值税发票到三审室办理三审并开具产品鉴定通知书供方持产品鉴定通知书、增值税发票、物资检验记录、铁路大票、码单、其它费用发票到炉料科由经办人员开具物资入库验收单物资入库验收单交耐火库保管员签字确认数量及计划金额物资入库验收单返回炉料科炉料科经办人员将物资入库验收单上数据输入 端物资入库验收单、增值税发票、产品鉴定通知书、物资检验记录交财务入帐二、实验用料采购业务流程：1、生产单位报试验用料申请技术质量部组织生产单位负责人、原燃料公司签订试验协议原燃料公司按试验协议签订试验合同编制采购计划科长审核主管经理审批组织试验耐材进厂2、验收：保管员根据质保书收货委托品质部质检人员取样检验品质部将理化检验报告单报送原燃料公司保管员将检验结果通知使用单位耐火库送料至生产单位指定地点试验结束凭调拨单及生产单位的试验结论办理结算三、需要 统解决的问题1、二级厂材料计划通过系统传送、审批。 2、通过系统了解二级厂生产情况、耐材使用情况、每日领料计划。 3、通过系统查耐火库每日库存、每月盘点情况、月底与二级厂结算情况。 6、通过系统查询进厂物资过磅单（包括毛重、理论皮重、实际皮重、净重） ，并通过系统对进厂物资过磅费用进行统计。 7、通过系统查询耐火库每日发生的各项费用。 张茂2002/9/20。