优创博深科技(自动化控制系统)公司质量手册(编辑修改稿)

优创博深科技(自动化控制系统)公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

产品；顾客满意度 99%以上。 并在此基础上持续改进。 c) 公司的售后服务承诺为： 产品保修两年，用户的维修请求在 48 小时内给予安排。 d) 公司确保质量目标在各个部门和不同层次上得到分解和落实。 e) 每次管理评审应评审质量目标的完成情况，并及时变更质量目标，以适应质量管理体系的要求及公司的实际情况。 质量管理体系策划 a) 质量管理体系策划是质量管理的一部分。 总经理负责组织公司质量管理体系的策划，按过程方法，管理的系统方法， PDCA 循环方 式建立质量管理体系，形成文件，确定所需过程，资源和职责，以实现公司的质量目标。 b) 由于内外环境的变化（公司内机构，人员变化，质量管理体系标准变化等），总经理在对公司质量管理体系变更进行策划和实施时，确保其完整性。 职责，权限与沟通 职责和权限 总经理确保公司内的职责、权限得到规定和沟通。 a) 公司质量管理体系组织机构见附录二； 各部门的职责，权限见附录一：质量职能分配表。 公司员工各岗位职责见《工作规范和入职要求》， b) 由总经理批准的公司领导层及各部门的职责和权限如下： 总经理 ： a) 负责贯彻执行国家有关质量方面的法律、法规、方针和政策； b) 制定公司的质量方针和质量目标，并以文件形式批准颁布，采取有效 措施，保证公司各级人员都能理解和贯彻实行； c) 任命公司的管理者代表，并为其有效开展工作提供必要的资源； d) 批准建立质量管理体系及各部门，各类人员的质量职责和权限； e) 主持管理评审，审批《管理评审报告》和《管理评审计划》； f) 公司各类管 理性文件的审批； 管理者代表 ： a) 负责质量管理体系的建立，并组织、协调和监督质量管理体系的实施和保持； b) 向总经理报告质量管理体系的运行情况，以供管理评审和质量管理体系 的改进； c) 负责编制《年度内部质量审核计划》，指定内审组长和内审员，审批《内 部质量审核报告》、《内部质量审核实施计划》，及监督不合格项纠正措施落实情况；编制《管理评审报告》； d) 负责公司质量管理体系有关事宜的外部联络； e) 行使和履行总经理规定的其他质量职责和权限。 总工程师： a) 负责所有项目产品设计的评审和验证，并签署意见。 副总经理 ： a) 负责公司贯彻实施公司质量方针和质量目标，参与质量管理体系的建立，及时组织处理技术质量工作中的重大问题； b) 组织质量策划、重大质量决策，组织研发部做好产品监视测量、质量管理体系的维护工作，审批施工组织方案； c) 审批对不合格品处置意见的报告，审批让步接受； d) 配合市场部做好投标工作； e) 审核项目产品选型及项目竣工验收，并签署意见； f) 负责编制公司设计、生产、售后服务的作业流程 ； g) 负责公司行政管理内部协调工作； h) 签署各类合同及合同协议。 i) 负责分包项目及 各产品 供方的评价和控制； j) 主管市场部和财务部的工作； k) 完成总经理交付的有关质量的其它工作。 研发部 a) 协调质量管理各项程序的贯彻执行； b) 负责编制《施工组织方案》，并负责项目深化设计； c) 对《施工组织方案》的实施效果进行验证； d) 搞好均衡生产，创造良好的生产安装环境； e) 负责重要工程项目各系统，各产品进货及成品的验证； f) 参与外购产品供方及外协生产供方的评价； g) 负责检验、测量设备的鉴定使用管理； h) 负责不合格品的评审； i) 制定统计技术的要求，并对统计设计的实施进行指导。 j) 参与合同评审； k) 负责产品的监视和测量及不合格品评审处置； l) 负责确认设计输入信息，编写方案、标书及生产施工图纸； m) 负责制定项目各系统产品的选型，规定产品标识方法； n) 负责公司年度技术培训计划的编制、实施； o) 负责协助总工程师组织对纠正预防措施的实 施和验证； P) 协助副总经理完成其它工作。 生产部 a) 参加合同评审； b) 负责编制项目生产进度计划并组织实施； c) 参与不合格品评审，对不合格品实施处置； d) 负责组织原材料、外购（协）件、半成品、成品的搬运、储存、包装； e) 负责配合市场部实施各项目的售后服务工作； f) 负责项目产品标识和实施用具的管理； g) 负责按要求外协采购工作，配合研发部做好进货检验和试验。 h) 协助副总经理完成其它工作。 市场部 a) 负责市场调研，投标的组织管理； b) 负责组织合同评审； c) 负责与顾客的联络； d) 了解顾客对公司项目产品的质量信息，并及时反馈； e) 参与设计评审、验证和确认 ,以及配合标书的制定工作； f) 负责组织售后服务及售后合同的签订工作。 综合办 a) 负责管理性文件的制定和管理； b) 负责制定公司《年度培训计划》，并对培训的实施进行监督检查； c) 建立公司各级人员的培训档案； d) 编制《管理评审计划》，做好《管理评审记录》； e) 负责本公司归档文件的管理； f) 负责协助 管理者代表进行内部审核。 管理者代表 总经理指定 侯壮志 同志为公司管理者代表，其职责权限见手册 条款。 内部沟通 总经理确保在公司内采取各种方式（简报、布告栏、例会制度、内部网络、声像、会议记录等），就公司质量管理体系有效性，各职能部门的职责、权限，完成质量目标方面进行有效沟通。 管理评审 总则 为确保公司质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。 总经理按策划的时间组织进行并主持管理评审，公司级领导、部门主要负责人参加，以会议的方式进行。 本公司每年第四季度末进行一次，但随着社会环境，市场需求，公司内部组织机构发生重大变化或连续出现重大质量事故或被顾客投诉时，应及时进行或增加管理评审次数。 管理评审记录应予以长期保存。 具体按公司《管理评审控制程序》进行。 评审输入 管理评审输入是为评审提供准确、充分的信息，是有效评审的前提条件。 评审输入内容应包括公司当前业绩和今后改进的机会。 a) 公司内部外部审核的结果即通过内审、外审发现的不适宜、不充分或影响有效性的信息； b) 顾客反馈信息，包括顾客抱怨，市场和顾 客需求及发展趋势； c) 过程的业绩（包括：项目实现过程和体系运作过程）和产品的符合性； d) 纠正和预防措施的状况及改进的机会； e) 以往管理评审的跟踪措施； f) 可能影响质量管理体系的变更（新标准、社会顾客需求的变化）； g) 对质量管理体系改进的建议。 （管理者代表组织有关部门对上述信息和资料进行准备）。 评审输出 管理评审输出要反映出对上述输入内容进行分析、讨论、评价的结果。 a) 质量管理体系的过程及相应的体系文件是否有改进、修正的需要 ； b) 质量方针、质量目标是否正在实现，是否需要更新； c) 是否需要进行与顾客要求有关的产品的审核或改进； d) 质量管理体系各项活动配备的资源是否适宜； e) 对体系的持续适宜性、充分性和有效性总体评价。 6 资源管理 资源提供 资源是公司质量管理体系的重要组成部分，这包括经过培训并胜任工作的人员，必要的资金和物资设备等。 公司保证充分的资源投入，以有效地开展各项质量活动，满足顾客要求和质量管理体系持续有效地运作。 人力资 源 总则 综合办是人力资源的归口管理部门，根据公司的质量目标和工程项目的需求，选择和配备可以胜任的人员。 人员能力包括四个方面： 一、接受教育的程度； 二、接受的相关培训； 三、具备的实际操作技能； 四、人员的工作经历和经验。 能力 意识和培训 (综合办负责，各相关部门配合 ) a) 综合办负责编制公司部门“各岗位入职要求”，应明确人员的学历、培训、技能及工作经历的具体要求，总经理批准后，作为聘用人才的依据； b) 综合办编制公司《年度培训计划》，综合办负责对公司员工质量意识和质量管理体系文件的学习、培训及内审员的培训；研发部负责技术和检验人员的培训，其它部门负责本部门相关专业的培训和教育。 具体执行《人力资源控制程 序》 c) 公司对关键岗位员工，新员工及转岗员工都做出了规定，特殊工作人员应获得上级有关部门考核，取得资格证书。 d) 综合办对教育、培训、技能和经历的适当记录应予以保存。 基础设施（由综合办负责） 公司应确定，提供并维护为达到工程项目所要求的基础设施。 公司的基础设施包括： a) 工作场所和相关的措施； b) 设备、软件、硬件； c) 支持性服务。 工作环境 综合办负责管理办公环境，研发部负责生产施工安装环境的管理，技术副总负责监督安全文明的生产环境，具体包括： a) 公司为员工创造了优越的自我发展的环境和积极向上的企业文化； b) 公司识别实现工程项目质量要求的工作环境，并重点对生产现场进行监控，确保工程各系统、产品质量要求的工作环境； c) 公司监控生产现场的安全、消防、文明生产的工作环境； d) 生产一定要建立和保持文明生产环境。 7 产品实现 产品实现的策划 为了保证项目产品符合合同要求，确保顾客满意，总工程师负责组织有关部门对产品实现过程进行策划 ,由于本公司所实现的产品各不相同，均需重新设计，因此本公司出产品实现的策划执行《设计和开发控制程序》。 研发部负责组织编制《施工组织方案》，总工程师审批；研发部和生产部负责在各自的职权内做好项目产品的标识和质量记录。 《施工组织方案》的内容包括： a) 工程项目或产品的质量目标； b) 实现该项目质量目标所需的过程、资源和文件； c) 项目某系统或产品实现过程 中所需的验证、确认、监视、检验和试验活动以及工程验收标准； d) 各项活动的责任部门和责任人员； e) 进度要求； f) 技术接口关系及控制方法。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 市场部在与客户签订合同前，首先应确定客户对项目的有关要求，并填写在“评审记录表”中，产品要求包括： a) 顾客规定的要求包括对交付及交付后活动的要求； b) 顾客没有明示规定，但规定用途或预期用途所必须的要求； c) 适用的法律、法规要求； d) 本公司确定的附加要求如保修期等。 与产品有关的要求的评审 评审应在签订合同、投标之前进行。 评审内容包括： a) 项目产品的要求得到规定； b) 与以前表述不一致的合同或订单要求予以解决； c) 公司有能力满足客户要求，能按期完成项目产品； d) 产品有关要求的评审按《项目立项控制程序》进行； e) 对于顾客的口头协议，各部门必须形成文件，并确保在接受该订单要求前取得合同确认。 顾客沟通 公司要做好与顾客沟通，包括： a) 市场部在投标，签订合同前主动向客户介绍本公司产品的信息； b) 在合同执行过程中，要及时回答客户各种咨询问题，要将合同执行情况反馈给客户。 合同变更时，公司要确保相关文件得到修改并使相关人员都知道； c) 项目产品交付后，要收集客户反馈信息，包括顾客抱怨。 以发现新的服务信息，采取措施及时妥善解决，以达到顾客持续满意。 设计和开发 设计和开发策划 为了从设计策划到设计确认的全过程实施控制和验证，使设计工作有计划，按程序进行，确保项目产品设计满足合 同或顾客的要求。 公司编制了《设计。