伊兹米技研制冷(地暖设备及空调零配件)质量手册(编辑修改稿)

伊兹米技研制冷(地暖设备及空调零配件)质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

责。 ｂ、对代用材料的质量负责。 ｃ、审核材料的检验和复验结果，并通知材料入库。 ｄ、对材料的保管发放工作进行监督和检查，并提出改进意见。 ｄ、对检验的材料和外购件、外协件保留检验记录。 ｅ、参加图样审查。 压力容器质量保证手册 管理职责 章节号 3 版 本 A 页 次 第 11 页 ｆ、定期向总质量师汇报材料质量情况。 材料检验员 ａ、负责原材料入库的检验和复检。 ｂ、负责外购件、外协件、锻件的检验和复验。 ｃ、协助仓库保管员负责标记管理。 ｄ、对检验的材料和外购件、外协件保留检验记录。 仓库保管员 ａ、对入库的材料、严格标记、数量、规格、牌号的管理；并按规定排放整齐。 ｂ、严格材料的发放、回收手续，并记好台帐。 ｃ、负责余料回收工作，并检查余料有无材料标记。 ｄ、负责 外购件、外协件的入库保管工作。 ｅ、定期向材料质量师汇报工作。 ｆ、定期向总质量师汇报材料质量情况。 内审人员 ａ、负责内审工作的正确实施。 ｂ、如实记录和报告所审核的部门及质量情况。 ｃ、验证和记录纠正措施的实施情况。 管理评审 本公司每年 12 月中旬对制造质量保证体系进行一次管理评审。 评审质量体系的适应性、充分性和运转的有效性，评审质量体系是否满足质量方针和目标的要求，评审过程做好评审记录并加以保存，评审的内容和方法执行程序文件 Q/IZUMI/CX0111《 管理评审控制程序 》 的要 求。 组织机构图 图 3－ 1 本公司组织机构图 总经理 质保工程师 品管科长 品管科 制造科 管理科 财务科 生产技术科 质量管理体系控制图 设计人员 工艺员 资料管理员 标准化审查员 材料采购员 材料检验员 材料保管员 焊接工艺员 焊材检验员 焊材发放员 各操作员 各评定员 各复评员 金相 员 各检验员 档案管理员 检验员 操作员 材料质控系统责任人 焊接 质控系统责任人 无损检测 (理化 )质控责任人 系统责任人 检验质控 系统责任人 耐压试验质控 系统责 任人 品管科长 质保工程师 总经理 工艺及标准化质控系统责任人 设备、计量质控 系统责任人 设备管理员 操作员 操作员 图 3－ 2 质量管理体系控制图 压力容器质量保证手册 质量保证体系文件 章 节号 4 版 本 A 页 次 第 14 页 质量保证体系要求 我公司应按照国家质量监督检验疫总局 TSG R000420xx 中质量体系的基本要求，建立符合压力容器制造、 检验、验收 而且包含了质量管理基本要素的质量体系文件。 质量保证体系文件要求 质量保证体系文件包括 质量手册 程序文件 (管理制度 )，作业文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程） 能满足本我公司 D1 级压力容器产品质量要求的标准化、文件化的记录表格。 文件结构如下图： 质量手册 程序性文件（管理制度） 作业文件、质量计划、记录表格 质量手册 质量手册的内容：包括术语、使用范围质量方针、质量目标、组织结构、管理职责、引用质量体系程序，基本要素、控制系统、控制环节、控制点的要求。 程序性文件 (管理制度 ) 编制符合实际要求且与规定的质量方针相一致的程序性文件（规章制度），明确控制环节、控制点及其责任人，并经批准形成文件，以保证质量体系规定的各要素的有效贯彻实施。 具体文件目录见附录 1。 作业（ 工艺）文件和质量记录 编制下料，成形、检验、试验等工艺规程和工艺守则，满足 D1 级压力容器制造质量保证体系实施过程的控制需要。 文件格式及包括的项目应规范标准。 各作业文件应经相向质控系统责任人审核，质保工程师批准。 章节号 4 版 本 A 压力容器质量保证手册 质量保证体系文件 页 次 第 15 页 质量记录表格 质量记录是产品质量的见证，并能起到质量追溯的作用，因此，质量记录应该标准化和文件化。 质量记录应由品管科统一绘制，注有企业名称，记录编号，有关数，传递路 线和保存期，采用 A4 和 A5 幅面，记录表格样表须经质保工程师批准，质量记录参数参见有关要求。 质量计划 质量计划必须保证贯彻实施，为确保产品质量，质量计划中的产品质量控制点（包括记录审核点、见证点和停止点）应合理设置。 做到控点必控、停点必停。 质量体系文件管理按《文件和资料控制程序》执行。 压力容器质量保证手册 文件和记录控制 章节号 5 版 本 A 页 次 第 16 页 5． 1 目的 对与质量有关的文件和资料进行控制，确保有关 部门使用最新版本的受控文件。 5． 2 适用范围 适用于公司质量有关的文件资料和适当范围的外来文件。 如标准和顾客提供的图样。 5． 3 职责 品管科负责质量手册和各种程序文件的编制、发放和管理，总经理负责质量手册和程序文件的审批。 生产技术科负责各种管理制度，通用工艺原则、工作标准和针对特定产品的质量计划的编制发放和管理，质保工程师负责对各种管理制度，通用工艺守则，工作标准的审批。 品管科 负责检验规程的编制、发放和管理，质保工程师负责检验文件的审批。 5． 4 工作程序 5． 4． 1 受控文件的类型 a） 形成文件的质量方针和质量目 标 b） 质量手册 c） 程序文件 d） 通用工艺守则、管理制度、工作标准、检验文件 e） 针对特定产品的质量计划。 如各种流转工艺过程卡、焊接工艺卡等。 f） 各种质保记录。 g） 适当范围的外来文件。 5． 4． 2 文件的编写、批准 各种文件的编写、批准已在职责条款中规定清楚。 5． 4． 3 文件的发放、修改、回收、保管等按《文件管理制度》执行。 5． 4． 4 文件发布部门定期对文件进行更新、确保有关部门使用最新版本的受控文件。 5． 4． 5 对适当范围的外来文件，如标准和顾客提供的国标要进行识别，特别是产品标准要控制是否最新版本，并控制其分发。 5． 4． 6 文件的识别 制定《文件编号规定》，按文件编号规定对文件进行编号、保持文件的清晰和易于识别。 压力容器质量保证手册 章节号 5 文件和记录控制 版 本 A 页 次 第 17 页 5． 4． 6 文件的识别 制定《文件编号规定》，按文件编号规定对文件进行编号、保持文件的清晰和易于识别。 5． 5 本章引用的支持性文件 文件管理制度 1） 文件编号规定 5． 6 质量记录 1） 文件发放的记录 2） 文件修改申请单 3） 文件修改通知单 4） 文件归档登记表（包括外来文件） 5） 作废文件销毁记录表 产品档案归档表 压力容器质量保证手册 章节号 6 合同控制 版 本 A 页 次 第 18 页 目的 正确识别和评审顾客的要求，保证订货合同的有效进行，确保用户需求及质量保证条款的严格实施。 职责 管理科 负责一般合同评审。 总经理 负责特殊合同的评审。 适用范围 本章适用于我公司的订单（包括口头订单）合同 等。 工作程序 与产品有关的要求的确定 管理科应确定与产品有关要求的内容包括： 顾客明示的产品要求 ，包括交付、可用性、价格等； 顾客隐含的要求； 与产品有关的法律、法规的要求（包括本我公司产品安全性能的要求）。 与我公司确定的任何附加要求。 根据以上内容，管理科应解答顾客的问询。 包括向顾客提供产品样本和各种法律法规及产品标准要求的咨询。 与产品有关要求的评审 管理科应评审与产品有关的 要求评审的时机应在我公司向顾客做提供产品承诺之前进行（如 接收合同或订单以及订单或合同的更改）。 评审的内容主要是进行项目分析、设计图样的初步审查、产品技术要求、质量 保证要求、合同的特殊要求和交货期、价格的分析、提出本公司应采取的技术组织措施，从而为履行合同打下基础。 压力容器质量保证手册 章节号 6 合同控制 版 本 A 页 次 第 19 页 顾客的要求未有形成文件，如口头订单、电话记录等，我公司在接收顾客要求前应对顾客的要求进行确认。 确认方式一般采用传真 或者邮件 确认。 若产品要求变更 ,管理科应确保相关文件得到修改、并确保有关人员知道变更的要求。 评审的形式：一般合同定型产品，价格、供货期都在管理科规定的范围内的评审，有 管理科 评审， 总 经理签字 确认。 特殊合同（性能要求特殊、价格、供货期不在管理科规定的范围），由管理科根据需要组织有关部门的代表以会议的形式评审。 评审的结果及采取的措施应得到 总经理签字确认。 顾客沟通 管理科对以下有关方面确定并实施与顾客沟通进行有效安排： 产品信息； 问询合同或订单的处理； 顾客反馈，包括顾客抱怨。 本章形成的记录 与产品有关要求的评审记录； 合同修改通知单； 顾客沟通记录或顾客 意见处理记录。 压力容器质量保证手册 章节号 7 材料、零部件控制 版 本 A 页 次 第 20 页 目的和适用范围 对压力容器产品使用的原材料、外购外协件的采购、验收、保管与发放、材料代用、 材料标记移植做出规定，确保压力容器产品用材准确无误和具有可追溯性。 范围 适用于压力容器产品所用原材料、外购外协件的采购、验收、保管、发放、材料代用和标记移植。 职责 材料质控系统责任人员对材料的采购、保管、发放等材料质控 系统的各环节负责。 管理科负责对供方的选择，评价和再评价，制订采购文件。 材料检验员负责对原材料及外购件（板材、管材等承压材料）的验收与控制。 仓库保管员负责原材料的存放、标识、分类及发放。 检验员负责原材料的正确使用。 工作程序 材料质量控制程序接“材料质量控制程序图”进行。 采购控制 管理科制订对主要原材料供方进行选择，评价和重新评价的准则，对供方进行有效的质量控制。 管理科按照 管理 要求对供方进行评价，选择合格供方，并根据供方的产品质量对供方实施动态管理，随时 选择合格供方。 对已选择的合格供方，建立合格供方名单。 对合格供方建立档案，做为对供方重新评价的依据。 采购文件的控制程序 管理科根据图纸上的“零部件明细表”和 顾客下单下达 生产计划、编制“ 注文书 ”， 注文书 应包括分部件或材料名称、技术要求、规格型号、采购数量、到货日期等。 “ 注文书 ”经材料质控系统责任人签字， 总 经理批准后实施。 材料到公司后，根据质量证明书核对材料的生产号、规格和数量，仓库保管员负责将实物堆放在待检区，通知材料检验员进行检验。 压力容器质量保证手册 材料、零部件控制 章节号 7 版 本 A 页 次 第 21 页 材料检验员根据质量证明书的内容和材料管理制度进行验收。 材料的复验按“原材料管理制度”进行。 材料验收或。