江西泓泰工作流程终稿

江西泓泰工作流程终稿内容摘要：

1、江西泓泰企业集团有限公司 工作流程 北大纵横管理咨询公司 二零零四年六月 支持性文件之二 A 2 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 前言 1. 为使公司各部门及岗位之间工作有机衔接，从而提高工作效率，特制定江西泓泰企业集团有限公司工作流程。 （以下简称泓泰集团工作流程） 2. 泓泰集团工作流程是按照先进的现代企业经营管理理念设计和编制的重要文件，是对泓泰集团岗位说明书所界定的各岗位工作职责的图表化、形象化，流程中的接口是岗位与岗位，提高了效率，是重要的支持性文件之一。 3. 泓泰集团工作流程是根据公司最新的组织结构和岗位的调整方案修编而成，在原来工作流程基础上进行细化和优化，对原有流程进行了规 2、范，同时重新设计和补充了几十个关键工作流程，共计 80个工作流程，改变了原有流程过粗、陈旧、部分关键流程缺失、不规范的问题。 4. 泓泰集团工作流程中有 清楚定义的客户（内部或外部）、明确的目标、逻辑合理、依序排列的活动、对工作有重大影响的决策点、明确的输入和输出、合理的权责设计，每个动作都有相关的人为结果负责、 为高效地开展工作和履行职责提供了有力保障。 3 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 5. 泓泰集团工作流程的设计原则是重要性与紧迫性相结合、控制与效率相结合、设计与优化相结合。 即：重点关注对公司关键业务有重大影响的流程、重点关注影响公司生存与发展，迫切需要解决的流程；兼顾控制与效率， 3、在保证对关键业务有效控制的前提下，尽可能提高运作效率；在对公司现有业务流程优化和梳理的基础上，对目前缺失流程进行全新设计。 6. 泓泰集团工作流程是根据近期组织结构和岗位设置，结合公司当前业务性质编制而成，组织随着公司进一步发展，可根据组织结构和岗位的调整以及公司业务性质的变化进行动态的、适时的修编和完善。 7. 泓泰集团工作流程由总裁批准后实施。 总体原则将保持不变，局部细节可随着企业的不断发展而进行修订完善。 修改权、解释权属公司总裁或其授权后由人力资源总监组织执行。 4 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 导读 泓泰企业集团流程树 市场营销流程 科研管理及生产运作流程 财务管理流程 物资供应 4、及物流管理流程 行政与后勤服务流程 人力资源管理流程 5 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 泓泰企业集团流程树（一） 泓泰企业集团流程树 市场营销 科研管理 物资供应 生产 物流管理 财务管理 行政与后勤 人力资源 市场研究与推广 销售 售后服务 市场信息管理流程 售价格制定流程 事处经销商选择及评估流程 点工程竞标流程 单处理流程 货流程 点客户管理流程 户投诉处理 货及换货流程 销计划制定流程 销计划 市场推广实施流程 广方案制定流程 保书发放流程 6 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 泓泰企业集团流程树（二） 泓泰企业集团流程树 市场营销 科研管理 物资供应 生产运作 物流管理 财务 5、管理 行政与后勤 人力资源 质量管理 新产品开发 入厂物资检验流程 量事故处理流程 产品开发流程 术改造立项及实施流程 产计划制定流程 验试验设备管理流程 产质量控制流程 品质量抽查流程 量计划编制流程 验试验设备管理 生产计划 生产质量控制 设备管理 检修计划制定流程 备管理流程 术文件处理流程 识产权保护流程 它 设备 (检修流程 程 /最终产品不合格品处理流程 7 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 泓泰企业集团流程树（三 ） 泓泰企业集团流程树 市场营销 科研管理 物资供应 生产运作 物流管理 财务管理 行政与后勤 人力资源 资金管理 费用报销 应收账款管理流程 金计划流程 营款项付款 6、结算流程 用报销审批流程 004 费用报销流程 005 固定资产管理 成本核算 内部审计 固定资产管理流程（财务） 006 生产成本核算流程 007 内部审计流程 009 销售统计 销售统计流程 010 主要原材料耗用流程 008 8 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 泓泰企业集团流程树（四） 泓泰企业集团流程树 市场营销 科研管理 物资供应 生产运作 物流管理 财务管理 行政与后勤 人力资源 采购准备 采购 供应商筛选流程 资采购流程 格供方评价流程 008 采购价格确定流程 应商管理 物资采购计划流程 度采购合同签订流程 口物资采购流程 购物资物资不合格处理流程 资入库 库存管理 物资出 7、库 采购物资入库流程 品入库流程 002 仓库盘点流程 003 物资出库流程 004 9 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 泓泰企业集团流程树（五 ） 泓泰企业集团流程树 市场营销 科研管理 物资供应 生产运作 物流管理 财务管理 行政与后勤 人力资源 公文处理 印章管理 公司收文流程 002 印章管理流程 003 公司档案管理流程 004 信息系统故障处理流程 006 公司发文流程 务管理 法务工作流程 011 证照申办流程 013 公司会务管理流程 005 信息系统管理 办公用品管理 车辆管理 信息发布管理流程 007 办公用品管理流程 008 用车管理流程 009 车辆维修流程 010 8、 档案管理 其它 10 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 泓泰企业集团流程树（六） 泓泰企业集团流程树 市场营销 科研管理 物资供应 生产 物流管理 财务管理 行政与后勤 人力资源 人力资源规划 招聘与解聘 培训 薪酬 考核 人力资源规划流程 位管理及调整流程 工内部调整流程 部招聘流程 部招聘流程 工晋升流程 工辞职流程 训计划流程 部培训流程 部培训流程 资发放流程 效考核流程 工辞退流程 勤 考勤管理流程 工加班流程 工出差流程 11 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 导读 泓泰企业集团流程树 市场营销流程 科研管理及生产运作流程 财务管理流程 物资供应及物流管理流程 行政与后勤服务 9、流程 人力资源管理流程 12 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 N 营销计划 Y Y N 营销计划制定流程 场部 审核 审批 各区域 区域预计划 市场运营中心主任 总裁 编制计划 计划分解 审核 销售部经理 执行总经理 N Y 执行计划 市场信息管理 流程 产计划制定流程 13 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 Y Y N 分析报告 一般信息 市场信息管理流程 区域 信息判断 客服部经理 分析 市场研究专职 市场运营中心主任 提供信息 销售部经理 市场部经理 执行总经理 总裁 提供信息 信息收集 提供信息 分析整理 立卷存档 重要信息 掌握信息 审核 审批 掌握信息 N 14 北大纵横管理 10、咨询公司江西泓泰项目组 Y N N Y Y Y N 推广方案制定流程 场研究专职 初审 审批 品牌推广专职 提供信息 市场运营中心主任 执行总经理 审批 审核 N 市场部经理 总裁 制订方案 收集信息 市场推广实施 流程 15 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 总结报告 N Y 市场推广实施流程 牌推广专职 相关部门 配合实施 行销策划专职 市场运营中心主任 验收 市场研究专职 实施 效果总结 掌握信息 掌握信息 掌握信息 立卷存档 推广方案制定 流程 16 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 成本分析表 N Y Y Y N 销售价格制定流程 服部经理 需求 审核 审批 N 计财中心主任 总 11、裁 信息传递 计算 初审 计划财务部经理 生产核算专职 各区域 出具价格表 立卷存档 立卷存档 获取信息 17 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 评估报告 N Y Y Y N 办事处经销商选择及评估流程 事处 /经销商 需求 审核 审批 销售专职 N 提供资料 市场运营中心主任 总裁 初审 销售部经理 计财中心主任 分析评估 与办事处 /经销商沟通 N Y 初审 出具报告 立卷存档 获取报告 18 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 N Y 招标书 N Y 招标书 Y Y N 重点工程竞标流程 事处 /经销商 竞标需求 标书评审 审核 项目运维专职 N 制作标书 评审 审批 客服部经理 执行 12、总经理 总裁 相关部门 销售专职 竞标需求 N Y 审批 参加竞标 参加竞标 立卷存档 19 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 Y 合同初稿 N N Y N Y Y 客户意向书 Y N 场研究专职 初审 与客户沟通 计财中心主任 市场运营中心主任 审核 签订合同 审核 N 销售部经理 执行总经理 总裁 审核 审批 立卷存档 市场信息管理流程 20 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 订单处理流程 域或客户 计划调度专职 生产部经理 执行总经理 客服部经理 订单处理专职 合格 审核 审批 组织生产 制定作业计划 订货 订货通知单 材料工令单 生产通知单 订货通知单 Y Y Y N N N 发货流程 织评审 有无现货 Y 生产通知单 N Y 审核 N 21 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 发货流程 订单处理专职 财务部经理 物流管理专职 仓储管理专职 货运公司 保安 通知发货 办理出库 检查货物 货物运输 发运操作工 打包装车 调拨单 货运单 发货通知单 各区域 销售凭证 调拨单 调拨单 填写产品调拨单 订单处理流程 运单 应收账款管理。