伊丝艾拉服装公司iso质量环境手册(编辑修改稿)

伊丝艾拉服装公司iso质量环境手册(编辑修改稿)内容摘要：

并组织贯彻实施； 代表公司 处理与 质量 环境管理体系有关的外部事务； 定期组织对 公司 的 质量 环境管理体系进行审核及 跟进有关项目； 营业中心 : 负责 开拓市场 ,开发新客户 及主持客户订单的评审处理 负责 了解客户需求 ,提升客户满意度 ,树立服务客户的观念 ； 对外 负责 宣传公司的 质量 环境方针及 经营 理 念 要求； 业务支持中心 : 统筹贯彻和完善公司的各项规章制度； 完善人事招 聘 ,塑造企业文化 ,提升全 员的素质； 维护 正常的生活秩序及安全保卫；倡导节约环保要求 保证后勤供应及 公共场所环境要求 ,对 设备进行维护及保养； 控制各类有污染的环境要求及废弃物的管理 ； 负责原材料、成品库及物流 管理 负责对 质量环境资金的使用控制 及财务报表 要求 ； 制造中心 : 负责计划 、组织及控制生产 ,按时完成生产任务； 对生产过程中各工序的产品进行 质量 监控 ,标识和记录； 对 生产 人员进行技能培训 和开发； 提高主要生产设备利用率 ,控制生产成本； 在生产过程中要求和控制各类有污染的环境要求及废弃物的管理； 本部门人员厂规厂纪及环境保护意识的维护 ,制定有效措施确保生产安全环保； 研发中心 : 负责公司的新产品的设计开发 及样板的制作 、审核 管理 ； 负责提供产品的材料要求清单。 负责组织编制产品的检验规程 ,并按规程的规定对进厂原物料、生产过程中的产品及出货时的各产品进行检验并记录； 负责制订与本部门有关的纠正和预防措施，并组织实施； 参与合格供方评定各 种质量评审和质量培训； 处理客户投诉 ,并进行纠正预防措施； 采购 中心 : 负责原物料采购 及管理。 供应商开发与评估，各原物料的单价管理； 采购单的制作； 下单交期控制及跟催，供应商质量控制。 负责与供应商联系有关影响环境的物资回收事项 管理者代表 （ 19001:） 公司质量环境管理体系的管理者代表由总经理任命，其职责在本手册（ .)条款已给予描述。 信息沟通 (19001:,24001:) 公司各职能部门之间及与外部相关方之间的信息沟通，执行《信息 沟通 控 制程序》。 业务支持中心 负责内 外部信息的交流与管理。 其他各职能部门负责相应业务范围内的信息交流。 内部沟通 1) 公司应对方针、目标、指标与 质量 环境实绩进行沟通 ,确保 质量 环境体系的有效性 . 2) 沟通的方式应是全方位的进行 ,各阶层、各部门之间应按着文件规定和工作要求，建立和保持各类信息沟通舒畅。 3) 沟通的方式可以是多种多样，如联络单、周间会议、部门负责人管理会议、 ISO 会议、管理评审会议、布告栏、电话、电子媒体、 网络会议、在线 ,内外部审查等 4) 收集 国家新颁发的质量、环境管理方面的法律法规及 要求，及时在公司范围内通报； 外部信息交流 1）公司的质量环境 方针及有关要求应及时传达给相关方； 2） 公司各部门获取的国家及所在地方最新法律法规及其要求的信息，应通报给业务 支持中心 ； 3）收到相关方信息的单位，要认真做好记录。 能及时给予答复的，由单位负责人给予答复处理；否则，应及时将该信息传递给公司业务 支持中心 进行处理，并将处理结果及时通报给相关方； 4）相关方要求提供质量、环境信息时，需经管理者代表批准给予提供。 管理评审 （ 19001： ， 24001： ） 为保证 质量 环境 管理体系的适用性、充分 性 、有效性 和不断的完善、提高，总经理每年至少召开 12 次对 质量 环境管理体系进行评审的会议 ,如果有特别的情况 ,可由总经理 临时增加管理评审活动。 评审由总经理、管理者代表，各部门负责人和相关部门代表进行。 评审至少应包括或涉及如下内容： A. 质量 环境方针和 质量 环境目标的贯彻，实施情况。 B. 质量 环境手册和 质量 环境管理体系文件的有效性分析。 C. 内部审核和外部审核的情况与结果分析。 D. 纠正 和预防措施 的有效性。 E. 客户反馈情况分析。 F. 质量 环境管理体系的适应性分析。 G. 组织架 构的适合性，包括人 员和资源。 H. 对公司实施有关环境法律法规的遵守情况及环境绩效 进行评价。 管理评审的输出包括以下内容 : A. 质量 环境 管理体系及其过程有效性的改进 B. 与顾客有关的 质量 改进 C. 实现持续改进 质量 环境绩效要求及提高。 D. 资源需求 业务支持中心 负责保存管理评审记录，管理者代表对评审结果进行跟进检查。 相关资料 《 管理评审控制程序 》 《 目标 、 指标和管理方案控制程序 》 《信息沟通控制程序》 《法律法规和其他要求控制程序》 《环境因素识别与评价控制程序》 资源管理 资源提供 （ 19001： ， 24001： ） 为保证质量 环境管理体系有效运行，公司确定并提供所需资源。 根据 公司 内外 经营 环境的变化，通过体系运行，包括内审、管理评审乃至外部审核等活动，确定 公司质量环境管理体系 资源的动态需求并予以及时提供。 公司 通过对体系改进、产品改进和过程改进所需资源的提供，满足顾客要求，增强 顾客满意；保护环境，降低污染。 资源提供包括人力资源，专项技能，技术、财力资源，基础设施和工作环境。 人力资源 （ 19001： ， 24001： ） 业务支持中心 负责建立并维持文件化的 员 工 培训程序，明确培训要求等措 施 ，确保公司从事影响质量、环境工作的人员 应是能够胜任 岗位资格要求 的。 业务支持中心 统筹协调全公司 范围内的培训工作，各部门负责人负责本部门人员岗位培训工作。 业务支持中心 根据各部门人员的培训需求、培训对象、培训项目安排培训，使各部门人员具备相应资格。 对重要工序的操作 /检查人员和部门在程序文件中规定需先经过培训的特殊工作人员，需按要求接受相应的教育、培训、考核，取得资格认可，持证上岗。 业务支持中心 负责保存培训记录。 基础设施 （ 19001： ， 24001： ） 业务支持中心 负责建立相关程序，对公司的设施设备进行控制如： 1) 工作场所的 相关设施。 2) 过程设备（硬件和软件）。 3) 支持性服务（如运输与通讯）。 制造中心 建立公司 生产 设施设备档案，并制定维护、保养计划。 业务支持中心负责建立办公设施档案， 并制定维护、保养计划。 运作过程中发现问题，各相关部门即刻提出维修申请，进行维修。 有关的维修、保养记录由 相关 中心 保存。 如因设备维修费用过高或不能满足使用要求，由 中心 申请，总经理或其代理人批准报废。 工作环境 （ 19001： ，） 业务支持中心 负责对公司内的工作环境进行监控，确保公司 环境 安全和工作环境能满 足产品的要求。 对影响产品 质量 和公司环境 的各种工作环境因素进行鉴定，如湿度、温度、 照明、天气、 消防 安全 等。 业务支持中心 对各项环境 要求 不定期检查，对不能符合规定的因素要求相关部门改善。 相关文件 《 人力资源 管理 控制程序 》 《 基础设施管理 控制程序 》 产品实现 产品实现 的策划 () 研发中心负责组织对产品实现的过程进行策划，制定产品实现的过程 管理要求。 营销中心确定过程管理程序中订单下达的过程及相关文件的制定 ，研发中心和采购 中心协助这一过程管理程序。 研发中心制定 有关 过程 的 加工 方法、控制参数，并制定相关的工作指示文件。 制造中心协助这一过程管理程序。 技术部、 QC 部 实施 产品实现过程的监控、检验与测试要求方法及产品标准允许准则。 业务确定产品付运要求及制定有关文件。 采购制定采购过程管理程序中有关过程、要求及文件。 业务支持中心确定公司的环境管理要求，识别评价公司的环境因素，包括 《环境管理方案》制定等。 当 发生超出公司现有 能力的特殊订单或重大开发项目时， 应组织相关部门进行质量策划， 必要时 编制《质量计划管理要求》。 各项活动相关的质量环境记录由各责任部门保存。 与客户有关的过 程 （ 19001， ） 与产品有关的要求的确定 公司 负责建立并形成文件化 《 产品需求评审控制 程序 》 ，对产品的 有关 要求进行评定，确保产品的明确或隐含要求被确定并得到充分实施。 接到新产品订单 或 针对客户的潜在需求 确定 后 ， 营销 中心 组织有 关部门评审客户对该产品的要求，这些要求包括： A. 样品制作有 关要求。 B. 产品的 质量 、 环保 、 交期等明文规定要求。 C. 包括对交付及交付后活动的要求 ； D. 产品未能明确但对客户使用有影响的要求。 E. 有关法律、法规要求。 F. 组织认为必要的任何附加要求。 营销 中心 将上述要求形成有关文件并传达到相关部门。 相关部门按产品要求制定有关的文件并实施。 与产品有关要求的评审 营销 中心 负责 组织有关部门对客户要求 或潜在的要求 进行评审， 以明确产品 的 质量要求，解决不一致问题，确保公司有能力满足客户 现在或潜在 需求。 产品要求 评审内容包括： 质量 、环保 要求、数量、交货期 等。 参与产品要求评审的有关人员， 对产品要求 的 相关条款是否明确和保证履行作出评审意见，并形成统一决议，以保证合同顺利执行。 产品要求评审 结论由相关权责人员审 定。 合同更改 由营业中心 与客户保持联络后进行。 合同更改 应该 有书面的依据，并重新进行评审，评审后的修改内容应及时传递到各相关部门。 更改合同后相关部门必须保证其正常履行和实 现， 确保 合同的正常执行。 产品要求评审 记录必须妥善保存。 与客 户之沟通 营业 中心 负责与客户沟通并将有关信息及时传达到相关部门。 沟通的内容包括： A. 产品要求（ 质量 、价格、交货期等） B. 合同 的执行， 修改情况 C. 客户反馈信息或客户投诉 /退货等 营业 中心 应将有关沟通内容形成文件并及时传递到有关部门进行处理。 为确保与客户之沟通更顺畅，相关部门在接到 营业 中心 转来客户反馈信息后，须在原因分析的基础上，拟定 纠正 预防措施，由 QC 部 追踪改善效果。 相关文件 《 产品 需求评审控制程序》 《样品制作 管理要求 》 《 产品检查报告 》 《 客 户满意 度调查规定 》 7． 3 设计和开发（ 19001， ） 公司制定《设计开发控制程序》对产品的 设计开发 过程进行控制，以确保产品的 设计开发 质量符合规定的要求。 7． 3． 1 设计开发 策划 1． 依据营销中心的货源计划，研发中心 进行新产品 设计开发 ， 并对 设计开发 进行策划， 形成书面要求 以明确 设计开发 各阶段的活动，及所需的评审、验证和确认活动以及 设计开发 和职责 等。 2． 研发按照 设计开发 计划要求开展 设计开发 活动，当计划有延误时，应及时通知相关人员调整 设计开发 计划，如影响客户交期，应发出联络单给营销单位与客户协商达成一致意 见。 3． 适当时 对公司有关的市场信息及对客户潜在需求的产品进行的策划要求等。 4． 规定参与 设计开发 的各小组之间的接口管理 7． 3． 2 设计开发 输入 1． 设计开发人员 接到营业中心 的通知及客户提供的样品，明确了产品的功能及性能后，应进一步明确 设计开发 输入要求，适用时包括： A 以前类似产品的 设计开发 信息； B 功能要求和性能要求； ； D 设计开发 过程所需要的其他信息； 2． 明确 设计开发 输入后， 设计总监 应对给出的输入要求进行评审，以明确 设计开发 输入的要求是否充分、适宜，并将评审的结果予以记录，作为输入 评审的依据。 7． 3． 3 设计开发 输出 1． 设计开发 的输出应以能够针对 设计开发 输入进行验证的方式提出，并在放行前得到批准。 设计开发 输出应： A. 满足 设计开发 输入的要求； B. 给出采购、生产和服务提供适当的信息； C. 包括或引用产品接收准则。 D. 规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。 7． 3． 4 设计开发 评审 1． 研发 中心 相关人员应根据策划的安排对 设计开发 过程 进行评审，以确定 设计开发 和开发的结果满足要求的能力。 2． 当评审的结果发现。