江西鸿泰集团－管第次修改

江西鸿泰集团－管第次修改内容摘要：

1、 1 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 费用报销审批流程 费用报销者 部门经理 主管副总 总会计师 总经理 审核签字 审核签字 审核签字 审核签字 N N N N Y Y Y 财务部费用报销流程 费用报销审批单、发票 一审后费用报销审批单、发票 一审后费用报销审批单、发票 二审后费用报销审批单、发票 二审后费用报销审批单、发票 三审后费用报销审批单、发票 三审后费用报销审批单、发票 四审后费用报销审批单、发票 提供报销单据 2 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 批准后计划 批准后计划 N y N y y N 批准后计划要求 y 修改审核后计划 N 意见或计划 申办证照（证书）、加入协会流程 2、 申办者 行政部经理 总裁 品牌推广 收集相关信息 审核 批准 设计制作 相关部门 /协会 批准 批准 是否需要设计 立卷、存档 3 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 审核后资料与要求 审核后资料与要求 批准后资料 与要求 确认后资料与要求 完整资料与要求 y y y y N N N N 法务工作流程 法务求助经办者 求助单位经理 行政事务部经理 总裁或授权人 提供详细文字资料 确认 行政部事务 审核 是否需要总裁批准 批准 组织办理 信息反馈 4 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 N y y N 批准后计划和预算 审核后计划和预算 详细计划和预算 对外行政公关、联络流程 行政事务 行政事 3、务 部经理 总裁或授 权人 提出计划 审核 批准 组织实施 结果信息反馈至总裁或授权人 5 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 批示后文件 批示后文件 文件及批示 N y N y y y 文件和批示 N N 批示后文件 需协调内容及文件 文件和建议 文件和建议 公司文件 /填收文批办单 一般性文件 公文处理流程（收文） 前 台 行政事务部 经理 总裁或执行 总经理 相关部门 签收文件、分类 批阅 批阅 批示 是否需要呈报 是否需要呈报 承办 承办 立卷存档 是否需要其他部门协调 6 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 三审后文稿 签发后文稿 一审后文稿 二审后文稿 一审后文稿 初稿 y y y 4、 N N y y N N N 公文处理流程（发文） 发文部门 拟稿者 总裁或执行总经理 发文部门中心主任 发文部门经理 行政文秘 似稿者 审核 审核 是否需要文字审核 签发 签发 编号、登记、印制 行政事务 立卷存档 印章使用流程 7 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 y y y y N N N N 审核后的资料、用印申请表 审核后果资料、用印申请表 审批后资料、用印申请表 资料、用印申请表 印章使用流程 印章使用者 印章使用部门经理 行政事务 总裁或授权人 行政事务部经理 用印资料 审核 是否需要高层审批 审批 审批 用印 立卷存档 立卷存档 车辆管理流程（维修管理） 公文处理流程（发文） 5、 8 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 档案管理流程 应该设支持性管理文件 9 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 电话、传真管理流程 应该设支持性管理文件 10 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 收费通知、派车后办事申报单 批准后办事申报单 派车后办事申报单 收据、派车后办事申报单 y 派车后办事 申报单 核准后办事申报单 外出办事申报单 N y y N N 车辆管理流程（用车管理） 用车者 用车部门经理 行政事务经理 保安 用车需求 批准 是否公务用车 放行 通知司机 核实费用、派车、通知司机 外务主管 核准 财务交费 11 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 修理费用单据 委托修理单 6、复印件 批准后费用单据 审核后费用单据 委托修理单复印件盖章后委托修理单 核准后委托修理单 批准后委托修理单 核准后委托修理单 车辆委托修理单 N y y y y y N N N N 车辆管理流程（维修管理） 司机 行政事务 部经理 保安 执行总经理 外务主管 修车需求 批准 审核 是否需要高层批准 核准 放 行 集中、统计 批准 转帐 /报销审批流程 财务资金支付流程印章使用流程 12 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 邮件发送流程 应该设支持性管理文件 13 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 审核后请购单 验收后请购单 y N 批准后请购单 审核后请购单 请购单 y y N N 生活物资管理流程 内务主管 行政事务部经理 厨师 执行总经理 采购需求 审核 批准 实施采购 验收 审核 财务资金支付 流程 14 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 （非生产）固定资产采购流程 批准后请购单 审核后请购单 请购单 y N y N 资产管理 行政事务部经理 辅料采购 执行总经理 仓储管理 采购需求 审核 批准 实施采购 登记、入库 验收 财务资金支付流程 15 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 （非生产）固定资产管理流程 资产管理 领用者 仓储管理 领用需求1 建立台帐 填写出库单 领用需求2 领用登记 签字发放 签字发放 每月盘点。