江西鸿泰集团－现有流程及流程树

江西鸿泰集团－现有流程及流程树内容摘要：

1、 1 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 泓泰企业集团流程树（一） 泓泰企业集团流程树 市场营销 科研管理 物资供应 生产 物流管理 财务管理 行政与后勤 人力资源 市场研究与推广 销售 售后服务 市场信息管理流程 售价格制定流程 事处经销商选择及评估流程 点工程竞标流程 单处理流程 货流程 点客户管理流程 户投诉处理 货及换货流程 销计划制定流程 销计划 市场推广实施流程 广方案制定流程 2 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 营销计划制定流程 3 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 市场信息管理流程 4 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 推广方案制定流程 5 北大纵横管理咨询公司江西泓泰 2、项目组 市场推广实施流程 6 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 销售价格制定流程 7 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 办事处经销商选择及评估流程 8 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 重点工程竞标流程 9 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 10 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 订单处理流程 张） 区域或客户 计划调度 生产部经理 执行总经理 客服部经理 订单处理 合格 审核 审批 组织生产 制定作业计划 订货 订货通知单 材料工令单 生产通知单 订货通知单 Y Y Y N N N 发货流程 织评审 有无现货 Y 生产通知单 N Y 审核 N 11 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目 3、组 发货流程 张） 订单处理 财务部经理 物流管理 仓储管理 货运公司 保安 通知发货 办理出库 检查货物 货物运输 发运操作工 打包装车 调拨单 货运单 发货通知单 各区域 销售凭证 调拨单 调拨单 填写产品调拨单 订单处理流程 运单 应收账款管理流程 具销售凭证 12 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 重点客户管理流程 13 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 顾客投诉处理流程 张） 客户 客户服务 质量监控 体系管理 品质管理 执行总经理 投诉 初步责任判定 组织相关部门分析客户投诉 处理客户投诉 质量信息反馈单 审批 N Y Y N 传真 提出处理建议及整改措施 客户投诉处理意见 制 4、定整改措施并监督实施 制定整改措施并监督实施 客户投诉处理纪录 14 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 泓泰企业集团流程树（二） 泓泰企业集团流程树 市场营销 科研管理 物资供应 生产运作 物流管理 财务管理 行政与后勤 人力资源 质量管理 新产品开发 入厂物资检验流程 量事故处理流程 产品开发流程 术改造立项及实施流程 产计划制定流程 验试验设备管理流程 产质量控制流程 品质量抽查流程 量计划编制流程 验试验设备管理 生产计划 生产质量控制 设备管理 检修计划制定流程 备管理流程 术文件处理流程 识产权保护流程 它 15 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 质量计划编制流程 张） 客户及需 5、求部门 工艺技术 科技发展中心主任 管理者代表 总工程师 计划调度 质检员 提出需求或质量要求 编制申请书 审批 编制质量计划书 审核 审批 安排生产 检验 总结 质量计划申请书 质量计划书 质量检验报告 N N N Y Y Y 审核 Y N 16 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 入厂物资检验流程 张） 仓储管理 发运操作工 质量监控 接到来货 实施卸货 申请卸货 外观检验 质量检验 申请检验 检验申请单 检验报告 不合格品通知单、检验报告 N Y Y N 装 卸货申请单 采购物资不合格品处理流程 购物资入库 流程 17 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 产品质量抽查流程 量监控 科技中 6、心主任 品质管理 制定方案 审批 实施抽查 是否有异常 制定措施 制造中心主任 审批 组织实施 验证是否有效 存档 抽查方案 抽查报告 N Y Y Y Y N N N 审批 Y N 整改通知单 18 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 质量事故处理流程 张） 质量监控 综合管理部 经理 执行总经理 科技中心 主任 制造中心主任 收到事故信息 组织召开事故分析会 一般事故 组织召开事故分析会 审核 审批 审批 组织实施 事故处理报告及结果 重大质量事故 事故处理报告 事故分析报告 责任部门 N N N Y Y Y 制造中心责任 其他部门责任 监督相关部门实施 监督相关部门实施 事故处理报告及结果 7、 19 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 新产品开发流程 张） 项目经理 总裁 总工程师 计划调度 实验技术 新产品开发需求 编制新产品开发计划 审核 安排小试 审批 组织评审 组织试产计划评审 组织样品试制 小试总结并编制批量生产计划 产品检验 样品检验 审批 试制总结并编制试产计划 安排批量生产 组织新产品鉴定会 N 项目建议书 新产品开发计划 检验报告 试产计划 检验报告 小试总结报告及批量生产计划 Y Y Y Y Y N N N N 组织编制项目建议书 科技发展中心主任 审核 Y N 审核 N Y 审核 试产报告 N Y 20 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 技术改造立项及实施流 8、程 目经理 科技中心主任 总工程师 提出立 项申请 执行总经理 N 审核 审批 审批 审核 制定实 施方案 组织实施 立项申请书 改造实施方案 N N N Y Y Y Y 21 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 检验试验设备管理流程 验技术 科技中心 主任 仓储管理 收到设备 执行总经理 Y 使用者 组织修理 提出报废 报废 退、换货 使用 验收 组织初校 物资出库流程 004 组织周校 存档 审批 审核 设备运维部经理 辅料采购 组织再 次校准 N N Y N N Y Y N Y Y N 22 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 技术文件控制流程 张） 工艺技术 科技中心主任 总工程师 执 9、行者 技术文件编制 接受或交回 审核 审批 编制正式技术文件 检查有效性 和完整性 更改 技术文件初稿 文件发放 (回收 )清单 文件更改通知单 N Y Y 编号、发放或回收 更改 23 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 知识产权保护流程 目经理 市场研究 总裁 政府相关部门 收集信息 提出计划 审核 提出实施方案 组织申报 收集、存档 批准 科技主心主任 资料的设计 审批 计划书 实施方案 各类产权证书 申报材料 N Y Y N N Y 品牌推广 跟踪维护产权 纠正 申诉材料 (发现被侵权时 ) 通知 24 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 生产计划制定流程 划调度 制造中心主任 销售部 10、经理 拟订销售 年度计划 执行总经理 审核 审批 年度销售计划 Y 营运中心主任 总裁 制定年度 生产计划 审核 审批 根据实际情 况进行调整 年度生产计划 N N N N Y Y Y 25 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 生产质量控制流程 量监控 科技中心主任 总工程师 制定检验 试验规程 质检班长 N 审核 审批 检验试验规程 Y 组织检验 产品质量抽查 流程 Y 26 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 检修计划制定流程 27 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 设备管理流程 28 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 泓泰企业集团流程树（三 ） 泓泰企业集团流程树 市场营销 科研管理 11、 物资供应 生产运作 物流管理 财务管理 行政与后勤 人力资源 资金管理 费用报销 应收账款管理流程 金计划流程 营款项付款结算流程 用报销审批流程 004 费用报销流程 005 固定资产管理 成本核算 内部审计 固定资产管理流程（财务） 006 生产成本核算流程 007 内部审计流程 008 29 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 y N y N y 应收帐款管理流程 张） 订单处理 区域 财务部经理 执行总经理 超过限额 不发货 汇款 审批 签字 款 N 总裁 审批 签字 订单处理流程款催收 核实并财务处理 30 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 经营款项付款结算流程 张） 支付需求者 12、 中心主任 执行总经理 财务部经理 总裁 计财中心主任 提供相关单据 审核 审核 审批 审批 签付 N N N N N Y Y Y Y 转帐 出纳 Y 31 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 费用报销审批流程 004 （ 张） 普通员工 中心主任 执行总经理 财务部部经理 部门经理 总裁 计财中心主任 提供报销单据 审核 审核 审核 审批 审批 签付 总会计师 审核 N N N N N N N Y Y Y Y Y Y Y 提供报销单据 提供报销单据 费用报销流程32 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 费用报销流程 005 （ 张） 费用报销者 出纳 财务会计 计算金额 是否超过借款 支付差额 开具还款收据 支付 签收 N Y 审核盖章 Y N 费用报销审批单、发票 费用报销审批流程 33 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 固定资产管理流程 (财务 )产管理 财务会计 计财部经理 计财中心主 任 (非生产 )物资采购流程 进口物质采购流程额2000 登帐 计提折旧 审核 实施计提折旧 固定。