江西鸿泰集团－现有流程及流程树 (2)

江西鸿泰集团－现有流程及流程树 (2)内容摘要：

1、 1 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 泓泰企业集团流程树（一） 泓泰企业集团流程树 市场营销 科研管理 物资供应 生产 物流管理 财务管理 行政与后勤 人力资源 市场研究与推广 销售 售后服务 市场信息管理流程 售价格制定流程 事处经销商选择及评估流程 点工程竞标流程 单处理流程 货流程 点客户管理流程 户投诉处理 货及换货流程 销计划制定流程 销计划 市场推广实施流程 广方案制定流程 保书发放流程 2 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 N 营销计划 y y N 营销计划制定流程 场部 审核签字 审批签字 各区域 区域预计划 运营中心主任 总裁 编制计划 计划分解 审核签字 销售部经理 2、执行总经理 N y 执行计划 市场信息管理 流程 3 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 y y N 分析报告 一般信息 市场信息管理流程 区域 信息判断 客服部经理 分析 市场研究 市场运营中心主任 提供信息 销售部经理 市场部经理 执行总经理 总裁 提供信息 信息收集 提供信息 分析整理 立卷存档 重要信息 掌握信息 审核 审批 掌握信息 N 4 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 y N N y y y N 推广方案制定流程 场研究 初审 审批 品牌推广 提供信息 市场运营中心主任 执行总经理 审批 审核 N 市场部经理 总裁 制订方案 收集信息 市场推广实施 流程 5 北大纵横管理咨询 3、公司江西泓泰项目组 总结报告 N y 市场推广实施流程 牌推广 相关部门 配合实施 行销策划 市场运营中心主任 验收 市场研究 实施 效果总结 掌握信息 掌握信息 掌握信息 立卷存档 推广方案制定 流程 6 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 成本分析表 N y y y N 销售价格制定流程 服部 需求 审核 审批 N 计财中心主任 总裁 信息传递 计算 初审 计划财务部经理 生产核算 各区域 出具价格表 立卷存档 立卷存档 获取信息 7 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 评估报告 N y y y N 办事处经销商选择及评估流程 事处 /经销商 需求 审核 审批 销售专职 N 提供资料 市场 4、运营中心主任 总裁 初审 销售部经理 计财中心主任 分析评估 与办事处 /经销商沟通 N y 初审 出具报告 立卷存档 获取报告 8 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 N y 招标书 N y 招标书 y y N 重点工程竞标流程 域 竞标需求 标书评审 审核 项目运维 N 制作标书 评审 审批 客服部经理 执行总经理 总裁 相关部门 销售专职 竞标需求 N y 审批 参加竞标 参加竞标 立卷存档 9 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 y 合同初稿 N N y N y y 客户意向书 y N 场研究 初审 与客户沟通 计财中心主任 市场运营中心主任 审核 签订合同 审核 N 销售部经理 执行 5、总经理 总裁 审核 审核 立卷存档 市场信息管理 流程 10 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 订单处理流程 域或客户 计划调度 生产部经理 执行总经理 客服部经理 订单处理 合格 审核 审批 组织生产 制定作业计划 订货 订货通知单 材料工令单 生产通知单 订货通知单 Y Y Y N N N 发货流程 织评审 有无现货 Y 生产通知单 N Y 审核 N 11 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 发货流程 订单处理 财务部经理 物流管理 仓储管理 货运公司 保安 通知发货 办理出库 检查货物 货物运输 发运操作工 打包装车 调拨单 货运单 发货通知单 各区域 销售凭证 调拨单 调拨单 填写产 6、品调拨单 订单处理流程 运单 应收账款管理流程 具销售凭证 12 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 重点客户管理流程 户分类并制 定关键客户战略 市场研究 实施客户计划/月度总结 销售部经理 销售专职 制定客户计划 客户管理 信息提供 信息提供 新的客户计划 及月度总结 审核 信息提供 重要客户 反馈意见 接收意见 接收售后 服务意见 改进意见 改进 客户信息记录 年度评估 接收意见 13 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 顾客投诉处理流程 客户 客户服务 质量监控 体系管理 品质管理 执行总经理 投诉 初步责任判定 组织相关部门分析客户投诉 处理客户投诉 质量信息反馈单 审批 N Y Y 7、 N 传真 提出处理建议及整改措施 客户投诉处理意见 制定整改措施并监督实施 制定整改措施并监督实施 客户投诉处理纪录 14 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 退货及换货流程 域 运营中心主任 执行总 经理 总裁 订单处理 质检 员 仓储管理 销售统计 申请 填单 复检 客服经理 提出处 理建议 办理入库 冲减 开票 审定 审批 审批 批准 申请报告 顾客退货、换货处理单 产品调拨单 N Y Y Y N N N Y 10万元以上 20万 元以上 入库单 检验报告 顾客退货、换货处理单 15 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 质保书发放流程 域或客户 客户服务 质量监控 综合文秘 提出要求 8、填写、打印 确认 (盖章 )、 签发 复核 (盖章 )、 备案 传真 N N Y Y 邮寄 前台 16 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 泓泰企业集团流程树（二） 泓泰企业集团流程树 市场营销 科研管理 物资供应 生产运作 物流管理 财务管理 行政与后勤 人力资源 质量管理 新产品开发 入厂物资检验流程 量事故处理流程 产品开发流程 术改造立项及实施流程 产计划制定流程 验试验设备管理流程 产质量控制流程 品质量抽查流程 量计划编制流程 验试验设备管理 生产计划 生产质量控制 设备管理 检修计划制定流程 备管理流程 术文件处理流程 识产权保护流程 它 设备 (检修流程 程 /最终产品不合格品 9、处理流程 17 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 质量计划编制流程 户及需求部门 工艺技术 科技发展中心主任 管理者代表 总工程师 计划调度 质检员 提出需求或质量要求 编制申请书 审批 编制质量计划书 审核 审批 安排生产 检验 总结 质量计划申请书 质量计划书 质量检验报告 N N N Y Y Y 审核 Y N 记录存档 18 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 入厂物资检验流程 储管理 发运操作工 质量监控 接到来货 实施卸货 申请卸货 验收名称 型号 数量等 是否相符 检验质量 是否合格 申请检验 检验申请单 检验报告 不合格品通知单 N Y Y N 装 卸货申请单 采购物资不合格品 10、处理流程 购物资入库 流程 料 /辅料采购 19 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 产品质量抽查流程 量监控 科技中心主任 综合管理部经理 制定方案 审批 实施抽查 是否有异常 制定措施 制造中心主任 审批 组织实施 存档 抽查方案 抽查报告 N Y Y Y N N 审批 Y N 整改通知单 通知整改 是否有效 Y N 20 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 质量事故处理流程 量监控 综合管理 部经理 执行总 经理 科技中心 主任 制造中心 主任 收到事故信息 组织召开事故分析会 判断事故性质 组织召开事故分析会 审核 审批 审批 组织实施 事故处理报告及结果 重大质量事故 事故处理报告 11、事故分析报告 责任部门 N N N Y Y Y 确定责任部门 其他部门责任 监督相关 部门实施 制造中心责任 一般质量事故 监督相关 部门实施 事故处理报告及结果 21 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 新产品开发流程 目经理 总裁 总工程师 计划调度 实验技术 新产品开发需求 编制新产品开发计划 审核 安排小试 审批 组织评审 组织试产计划评审 组织样品试制 小试总结并编制批量生产计划 产品检验 样品检验 审批 试制总结并编制试产计划 安排批量生产 组织新产品 鉴定会 N 项目建议书 新产品开发计划 检验报告 试产计划 检验报告 小试总结报告及批量生产计划 Y Y Y Y Y N N N 12、N 编制项目建议书 科技发展 中心主任 审核 Y N 审核 N Y 审核 N Y 22 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 技术改造立项及实施流程 目经理 科技中心主任 总工程师 提出立 项申请 执行总经理 N 审核 审批 审批 审核 制定实 施方案 组织实施 立项申请书 改造实施方案 N N N Y Y Y Y 23 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 检验试验设备管理流程 ） 实验技术 科技中心 主任 仓储管理 收到设备 执行总经理 Y 使用单位 组织修理 提出报废申请 报废 退、换货 使用 验收 组织初校 物资出库流程 004 定期校验 存档 审批 审核 设备运维部经理 辅料采购 组织再 次校准 N N Y N N Y Y N Y Y N 24 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 技术文件控制流程 艺技术 科技中心主任 总工程师 执行者 技术文件编制 接受或交回 审核 审批 检查有效性 和完整性 更改 技术文件 文件发放 (回收 )清单 文件更改通知单 N Y Y 编号、发放或回收 更改 N 25 北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组 知识产权保护流程 裁办内务专职 市场研究 总裁 政府相关部门 收集信息 提出计划 审。