江西鸿泰集团－业务流程

江西鸿泰集团－业务流程内容摘要：

1、西安北方秦川集团公司 业务流程设计报告 机密 北大纵横管理咨询公司 二零零三年十二月 2003大纵横西安北方秦川流程设计报告 2 企业流程的概念 流程 ：一系列相关的、人的活动或操作，有意识地产生一种特定的结果 企业流程 ：是跨越时间和空间的有序的工作活动，它有始点和终点， 并有明确的输入和输出 2003大纵横西安北方秦川流程设计报告 3 流程优化设计的含义 “业务流程优化设计 ” 就是对企业的业务流程（ 行根本性 （ 思考和彻底性 （ 再设计，从而获得在成本、质量、服务和效率等方面业绩的重大改善。 2003大纵横西安北方秦川流程设计报告 4 流程优化设计的本质 业务流程优化设计是一种管理改进 2、的思想和方法。 通过对组织运作中各个流程的重新设计，以企业战略和经营目标为导向、以企业价值为核心，增加生产经营管理中能增值活动，尽量消减其他非增值活动。 这种方法适用于单个的流程，也适用于整个组织 2003大纵横西安北方秦川流程设计报告 5 北方秦川为什么需要流程优化设计 企业现有的运营模式不足以支撑企业未来的发展 部门要压缩 职责调整比较大 目前的工作以纵向的行政命令为主，缺乏横向的协调和监督 2003大纵横西安北方秦川流程设计报告 6 本次流程设计的原则 重要性与紧迫性相结合 价值增值原则 控制与效率相结合 设计与优化相结合 重点关注对公司关键业务有重大影响的流程 重点关注影响公司生存与发展， 3、迫切需要解决的流程 示例：生产单位成本核算流程，领料流程 流程中每一个环节上的活动尽可能实现最大化增值，尽可能减少无效的或不增值的活动 示例：定额管理流程与预算管理流程 流程设计兼顾控制与效率，在保证对关键业务有效控制的前提下，尽可能提高运作效率 示例：废旧物资出门流程 在对公司现有业务流程优化和梳理的基础上，对目前缺失未来业务进行全新设计 示例：经济合同管理流程，供应商选择流程 2003大纵横西安北方秦川流程设计报告 7 流程优化设计的目的 识别核心的企业业务流程，按照经过优化的核心流程组织业务工作，该核心流程必须是能最大程度给企业创造利益的。 简化了或合并了非增值部分的流程，剔除了或减少了 4、重复出现和不需要的步骤所带来的浪费。 全体员工必须以客户为中心，所有工作必须以满足客户需求核心，所有工作必须以为客户创造最大的价值为宗旨。 2003大纵横西安北方秦川流程设计报告 8 流程优化设计有两种方式：梳理优化、重新设计 梳理优化 重新设计 在研究和描述企业现有业务流程的基础上进行梳理优化 现有流程有一定合理性，但效率不高，无法实现有效控制，需要进行梳理优化 从一张白纸开始构建企业的业务流程，构建过程中可以参考相关企业的管理水准（ 随着管理模式的变化，原有职能发生了根本变化或出现了新的职能，相应的工作程序需要重新设计 含义 适用 2003大纵横西安北方秦川流程设计报告 9 本次流程优化设 5、计采用这两种方式的结合 设计方式 示例 原因 梳理优化 材料定额管理流程 年度生产计划流程 设备购置流程 技改、技措、大修项目实施流程 材料、半成品领用流程 目前已经有一套成文或约定俗成的操作程序 经过长期实践具有一定合理性 需要重新优化以提高组织效率，加强控制力，更加适应新的组织结构 重新设计 能耗定额管理流程 军品投资决策及立项管理流程 生产单位成本核算流程 人力资源需求计划制定流程 科研项目管理流程 原有职能缺失导致流程缺失 流程在运行过程中显示不合理 依照流程设计原则，重新设计，以满足公司发展的需要 导读 规划管理 生产管理 质量检验 固定资产 科研管理 技术管理 档案管理 行政管理 6、党群管理 人事管理 财务管理 审计管理 采购管理 市场管理 2003大纵横西安北方秦川流程设计报告 11 年度经营目标制定流程 上级主管部门 企业管理委员会 总经理 企业管理部 起草正式经营目标方案 草拟经营目标方案 提出经营目标 经营目标草案 审批 审定 签字 经营目标方案 文件下发、备案 接年度经营计划制定流程 2003大纵横西安北方秦川流程设计报告 12 年度经营计划流程 各职能部门 企业管理部 总经理办公会 企业管理委员会 经营目标 拟定销售计划 拟定生产计划 拟定采购计划 拟定技改技措大修计划 拟定财务计划 拟定人力资源计划 拟定技术质量计划 拟定机动能源计划 拟定科研开发计划 组织 7、讨论，综合平衡 决定 通过。 文件备案、下发 否 是 年度经营计划 各部门归档 2003大纵横西安北方秦川流程设计报告 13 年度销售计划流程 企业管理部 市场经营部 主管销售副总经理 备注 ： 企管部把经主管副总审核的年度销售计划下发给相关计划制定部门，作为其他相关计划制定的依据。 经营目标 拟定年度销售计划 审核 年度销售计划草案 下发给相关部门 组织制定年度经营计划 接年度经营计划流程 2003大纵横西安北方秦川流程设计报告 14 年度生产计划流程 市场经营部 企业管理部 生产管理部 主管生产副总经理 参加军品订货会、联系民品业务 签署军品订货合同和民品劳务合同 审核 下发年度销售计划 8、拟定年度生产计划 年度销售计划草案 下发给相关部门 组织制定年度经营计划 接年度经营计划流程 2003大纵横西安北方秦川流程设计报告 15 年度技改、技措、大修计划管理流程 项目单位 运行保障部 企业管理部 主管生产副总经理 下发给相关部门 项目申请报告 编制年度项目需求计划 接到年度生产计划草案 提出项目申请 组织制定年度经营计划 接年度经营计划流程 项目需求计划 综合平衡 审查 同意 不同意 2003大纵横西安北方秦川流程设计报告 16 年度设备动力能源计划流程 动力分公司 运行保障部 企业管理部 主管生产副总经理 下发给相关部门 动力能耗资料 拟定年度设备动力能源计划 接到年度生产计划草 9、案 提供动力能耗相关资料 审查 组织制定年度经营计划 接年度经营计划流程 设备动力能源计划 综合平衡 同意 不同意 2003大纵横西安北方秦川流程设计报告 17 人力资源需求计划制定流程 用人部门 人力资源部 企业管理部 主管人力资源副总 经理 提出用人申请 用人申请单 根据公司经营计划和各部门的用人需求，拟定人力资源需求计划 人力资源需求计划 下发相关计划 审核 下发给相关部门 组织制定年度经营计划 接年度经营计划流程 综合平衡 不同意 同意 2003大纵横西安北方秦川流程设计报告 18 科研开发计划流程 市场经营部 科研所 企业管理部 主管技术副总经理 提供产品和市场信息 产品市场趋势分析 10、报告 根据公司经营目标和产品和市场信息，拟定科研开发计划 科研开发计划 下发经营目标 审查 下发给相关部门 组织制定年度经营计划 接年度经营计划流程 综合平衡 不同意 同意 2003大纵横西安北方秦川流程设计报告 19 年度财务计划流程 相关部门 企业管理部 财务会计部 （各）主管副总经理 汇总、平衡 拟定销售计划 拟定生产计划 拟定采购计划 拟定技改技措大修计划 拟定人力资源计划 拟定技术质量计划 拟定设备动力能源计划 拟定科研开发计划 下发给相关部门 编制年度财务计划 审查 组织制定年度经营计划 接年度经营计划流程 年度财务计划 2003大纵横西安北方秦川流程设计报告 20 年度技术质量计 11、划流程 相关部门 企业管理部 技术质量部 主管技术副总经理 汇总、平衡 拟定生产计划 拟定采购计划 拟定技改技措大修计划 拟定设备动力能源计划 拟定科研开发计划 下发给相关部门 编制年度技术质量计划 审核 组织制定年度经营计划 接年度经营计划流程 技术质量计划 相关质量内、外审要求 2003大纵横西安北方秦川流程设计报告 21 综合统计管理流程 季 /年度 相关部门 企业管理部 各主管副总经理 总经理 提交相关统计报表 统计报表 分析公司季 /年度经营情况 公司相关统计报表 季 /年度部门 审核 公司季 /年度经营分析报告 评价并向人力资源部报送部门 向上级或相关部门报送统计报表 汇总、编制企 12、业统计报表 公司季 /年度汇总统计报表 审阅 审阅 2003大纵横西安北方秦川流程设计报告 22 综合统计管理流程 月度 相关部门 企业管理部 总经理 提交相关统计报表 统计报表 汇总、编制月度企业统计报表 公司相关统计报表 月度部门 公司月度汇总统计报表 评价并向人力资源部报送部门月度 向上级或政府相关部门报送统计报表 审核 导读 规划管理 生产管理 质量检验 固定资产 科研管理 技术管理 档案管理 行政管理 党群管理 人事管理 财务管理 审计管理 采购管理 市场管理 2003大纵横西安北方秦川流程设计报告 24 材料 /半成品领用流程 生产班组 领料人员 生产管理科长 分厂长 运行保障部库 13、房 财务会计部 注：材料领用单一式三联，分别在分厂、运行保障部库房和财务部存档 填写材料 /半成品领用单 材料 /半成品领用单 领料 审核 发料 材料 /半成品领用单归档 定期送财务部 材料 /半成品领用单归档 归档 投料 审查 2003大纵横西安北方秦川流程设计报告 25 工具领用流程 生产班组 领料人员 生产管理科长 分厂长 运行保障部库房 财务会计部 注：工具领用单一式三联，分别在分厂、运行保障部库房和财务部存档 填写工具领用单 工具领用单 工具领用 审核 工具发放 工具领用单归档 定期送财务部 工具领用单归档 归档 领用 接工具使用管理流程 审核 2003大纵横西安北方秦川流程设计报告 26 工具使用管理流程 生产班组 分厂工艺技术管理员 市场经营部 追踪工具安装及使用情况 记录并分析原因 是否操作原因 是否工具原因 反馈市场经营部 反馈制造商改善 追踪改善效果 是 是 否 工具使用异常分析报告 工具使用未达到定额时 工具领用 工具使用 加强教育并给予相应处罚 2003大纵横西安北方秦川流程设计报告 27 生产过程质量控制流程 生产 自检 是否合格 能否返修 返修。