涟钢团项目组织设计－采购中心优化流程

涟钢团项目组织设计－采购中心优化流程内容摘要：

1、优化流程逻辑关系图 销售计划 采购计划分解 订单处理 经销商管理 价格制定 产品入库与发运 合同管理 采购执行管理 供应商管理 采购预算 物资入库 物资出库 库存物资管 理 物资运送 客户管理 生产与采购计划制定与资源平衡 价格制定与调整 异议处理 在制品管理 采购核算 材料核算 生产成本核 算 费用核算 销售核算 应收款管理 应付款管理 资金结算 主营业务成本结转 损益核算 生产中心 销售 中心 采购中心 仓储中心 财务部 供 应 商 经 销 商 采购部分优化流程 原料科价格制 定与调整 原料科价格补 充协议签订 原料科月度计 划 原料科追补计 划 年度采购预算 原料科年度采 购计划 供应商 2、及采购 物资分类等级 评定 原料科新供应 商资格验证 供应商 及采购 物资分 类评级 管理办 法制定 原料科新供应 商物质定级 设备材料部及招 标项目新供应商 审核与定级 原料科年度采 购合同签订 原料科补充采 购合同签订 采购招标准备 采购招标 月度采购预算 设备材料部月 度计划及 2 万元 以下合同签订 设备材料部追 补采购计划及 合同签订 设备材料部内 部招标采购 设备材料部招 标采购 设备材料部紧 急采购 设备材料部供 应商合同执行 情况管理 矿石发运计划 及执行 原料科供应商 合同执行情况 管理 采购物资异议 处理 仓储中心 入库管理 财务部 预算平衡 生产 中心 采购 计划 下达 3、生产 中心 采购 计划 下达 年度采 购计划 到货信息 异议处理信息 结算信息 异议处理 异议处理 发货指令 招标材料 招标指示 中标通知书 合同招标 补充 合同 需求 年度合同 预排表 年度采购 计划草案 合同 价格协议 年度预算 月 度 采 购 计 划 月度预算 月度采购计划 供应商物资分类定级供应商物资分类定级招标指示 中标通知书 发 货 指 令 执行情况 年度预算 财务部 采购物资结算 入库信息 入库信息 执 行 情 况 采购部分流程树 采购中心流程 计划及合同签订 应商管理 标 格制定及调整 算 购物资异议处理流程 料科年度采购合同预排流程 料科年度采购合同签订流程 料科 /设材科月 4、度合同执行流程 料科补充采购合同签订流程 补计划制定流程 度进口矿石发运计划及执行 备材料部计划及合同签订 度采购预算制定流程 材部月度采购合同预排流程 同执行流程 购招标流程 购招标准备流程 购招标流程 购部分流程树（续） 供应商管理 算 度采购预算流程 度采购预算流程 购中心流程 计划及合同签订 格制定及调整 购物资异议处理流程 备材料部供应商合同执行情况管理流程 料科 应商及采购物资分类等级评定流程 应商及采购物资分类评级管理办法制定 料科供应商合同执行情况管理流程 备材料部及招标项目新供应商审核与定级 应商合同管理 供应商管理 料科价格补充协议签订流程 料科价格制定与调整流程 料科年度 5、采购合同预排流程 产中心 生产计划室 年物资采购计划 综合计划部综合计划员 存档，分解 信息管理部 原料科 专业主办 原料科 主管 采购中心 部长 编制年度合同预排表 N N Y 年度合同预排表会议 供应商报价 市场价格 审核签字 原料科专业经办 Y 审批 招标与否 招标流程 （ Y 原料科年度采购合同签订流程 （ N 审批后的年度合同预排表 月度进口矿石发运计划及执行 （ 分解后的年物资采购计划 年度合同预排表 审核签字后的年度合同预排表 原料科年度采购合同预排流程 流程中表单及台帐包括： 原料科年度采购合同签订流程 料科专业经办 原料科专业主办 采购部部长 综合计划科计划员 原料科主管 谈 6、判并草签合同 审核 注： 同（附年度合同预排表或中标通知书） 审核 审核 盖章存档 查询 查询 查询 编制年度合同汇总表 料科 /设材科月度 合同执行流程 资中心火车 到达车交接流程 标通知书 年度合同预排表 审审审章合同 02/003 /004/005 品质部。 年度合同汇总表 年度合同 盖章合同 N Y N N Y Y 原料科月度合同执行流程 料科专业经办 原料科专业主办 综合计划科计划员 原料科主管 审核 生产月 计划流程 存档 分解 编制月采购物资分配表 料部补充 采购合同 签订流程 年度合同 补充采购合同 存档 查询 财务部 查询 通知供应商发货 仓储主管存档 审核后的月采购物资分配 7、表 料科 /设材科 供应商合同 执行情况 管理流程 度物资采购计划 分解后的月度物资采购计划 机动部 Y N 月采购物资分配表 月度采购物资计划 发货通知 原料科补充采购合同签订流程 料科专业经办 原料科专业主办 原料科科长 采购部部长 判、草 签合同 审批后的新供应商补充申请 审核 审核 审核 正式合同 盖章 原料科 /设材科月度合同执行流程 合计划科计划员 注： 充采购合同（附新供应商补充采购审清） 审审审章后的补充采购合同 Y N Y N Y N 02/003 /004/005 品质部。 盖章后的补充采购合同 盖章后的补充采购合同 追补计划制定流程 产追补计划 流程 机动部追补 计划流程 8、 原料 /设材科专业经办 原料 /设备科专业主办 原料 /设材科 主管 采购部部长 综合计划科计划员 存档、分解 补充采购计划 编制补充采购计划表 是否新增 新供应商采购计划补充申请 审核 审批 原料科补充采购 合同签订流程 补计划调整制定 审批 执行 产部机动部 紧急计划 档分解 审批 通知供应商发货 紧急采购物资汇总表 紧急采购计划 分解后的紧急采购计划 审批后的紧急采购分解计划 分解后的补充采购计划 新供应商补充申请 一审的新供应商补充申请 审批的新供应商补充申请 审批后的追补计划及物资分配表 发货通知 月度进口矿石发运计划及执行 购中心原料科 进口矿石经办 采购中心 原料科主管 采购中 9、心综合 计划室计划员 进口矿石 货代 进口矿需求预测 制定月工作计划 制定月 (旬 )港口发运计划 物质中心 综合计划室 进口矿石库存情况 审核 通知发货 年货运合同协议 发货 登记 ,通知接货 物质中心 仓储主办 准备接货 Y N 进口 矿石 部分 发货信息和到货时间 发货信息和到货时间 原料可年度采购合同 预排流程 料可月度 计划流程 度合同预排表 设材部月度采购合同预排流程 备材料专业主办 设备材料科主管 采购部部长 采购部综合计划室计划员 机动部设备备件管理室 设备材料 月采购计划 分解存档 审核 编制合同预排 审核 招标流程 行 查询 月度采购计划 N Y Y 是否招标 合同执行流程 10、 解后月采购计划 N N Y 合同预排表 一审合同预排表 二审合同预排表 合同预排表 合同预排表 设备部合同执行流程 备材料专业主办 设备材料科主管 采购部部长 采购部综合计划室计划员 设备材料专业经办 分解下达 谈 草签合同 审核 审核 审核 盖章 财务部 品质部存档 查询 查询 查询 查询 合同额大于 2万 合同额小于 2万 供应商签订合同 审核、签字 盖章后的合同 中标通知书 合同 急采购计划 合同预排表 审核、签字 合同（附：紧急采购计划） 审批后的合同（附：紧急采购计划） 合同（附：中标通知书） 审核后的合同 三审后的合同 二审后的合同 采购招标流程 备 /原料专业主办 设材 /原料 11、主管 采购部部长 采购部综合计划员 设材 /原料专业经办 标、管理员 招标领导小组 招标办主任 项目采购文件 审核 审批 存档盖章 审核 资料处理 审核 调整招标文件，通知入围单位 制中标通知书 审核 供应商 备案 买标书应标 审验投标 组织评标 年度合同预排表 月度采购计划 方调查报告和等级报告 项目采购文件 一审后项目采购文件 二审后项目采购文件 盖章后的、项目采购文件 Y Y N N 度采购预算制定流程 合计划部计划员 采购部原料 /设材主管 综合计划部 主管 采购部部长 采购部专业 主办 分解计划草案 编制年度采购预算草案 制定年度费用预算草案 审核 审批 审核 年度预算编制流程 度采 12、购计划草案 年度采购预算草案 一审后的年度采购预算草案 审批后的年度采购预算草案 年度费用预算草案 经审核后的年度费用预算草案 原料科 /设材科供应商合同执行情况管理流程 料科 /设材科经办 综合计划部计划员 制补充采购计划 是否能按时按量 发货 供应商 开送检单，需过磅的开请检单 05 补充采购计划 登记台帐 发车情况 车运输物资到厂 是否足量到达 到货信息、送检单、请检单 发货信息 N Y 发货信息 采用何种运输方式 汽车运输物资到厂 补充采购计划 N 发货通知 登记台帐 Y 库验收单 通知供应商办理结算 存档、记录供应商合同执行情况 产品鉴定结算单 产品鉴定结算单 入库验收单 供应商及采购物资。