涟钢团项目组织设计－技术中心优化流程终稿zxh

涟钢团项目组织设计－技术中心优化流程终稿zxh内容摘要：

1、技术中心流程树 技术中心配煤、配矿方案调整编制流程 术中心管理办法制定流程 术中心日常工艺管理流程 术中心质量事故处理流程 度主要技术经济指标（能源）编制流程 术中心年度技术经济指标及能源指标制定流程 术中心年度配煤配矿方案编制流程（ 1）（ 2） 术中心内部质量异议处理流程 术中心标准及技术条件制定流程 术中心工艺规程制定流程 术中心新产品计划制定流程 术中心流程 烧 结 / 焦 化工 艺 技 术管 理 员铁 前 科 科长主 管 副 部长生 产 部 生产 计 划 科财 务 部 成本 / 价 税 科采 购 部 / 进出 口 公 司烧 结 厂 / 焦化 厂总 经 理 办公 会公 司 党 政办 秘 2、 书 科收 集 资料提 供 资料提 供 资料E - 可 供 应 矿 / 煤 资 源 通 知编 制信 息 中 心 技 术 指 标 排 序表 、 上 年 度 洗 精 煤 质 量数 量 明 细 表 、 统 计 报 表E - 矿 粉 / 洗 精 煤 成 本 预 算E - 可 采 购 资 源 数量 、 质 量 情 况E - 下 年 度 配 煤 / 配 矿 方 案 草 稿E - 下 年 度 配 煤 / 配 矿方 案 草 稿 成 本 分 析部 内 会议 审 核 配 煤 / 配矿 方 案 编 制 流程 （ 2 ）E - 编 制 年 度 计 划 的 通 知 、 年 度 计 划编 制 大 纲 、 年 度 主 要 3、产 品 产 量 计 划E - 下 年 度 配 煤 / 配 矿 方 案 草 稿生 产 部 年 度 生 产经 营 综 合 计 划 、采 购 计 划 编 制 流程 P R O - 0 0 1反 馈二 级 厂 信 息反 馈 流 程签 字经 1 审 的 ： E - 下 年 度 配 煤 / 配 矿 方 案 草 稿E - 下 年 度 配 煤 / 配矿 方 案 的 反 馈 信 息E - 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 、 年 度 采购 计 划 （ 设 备 、 备 件 类 除 外 ） 草 稿财 务 部 年 度 预算 编 制 流 程生 产 部 年 度 生 产经 营 综 合 计 划 、采 购 计 划 编 制 4、 流程 P R O - 0 0 1技术中心年度配煤、配矿方案编制流程（ 1） 结 / 焦 化工 艺 技 术管 理 员铁 前 科 科长主 管 副 部长生 产 部 生产 计 划 科财 务 部 成本 / 价 税 科采 购 部 / 进出 口 公 司烧 结 厂 / 焦化 厂总 经 理 办公 会公 司 党 政办 秘 书 科年 度 配 煤 / 配矿 方 案 编 制 流程 （ 1 ）修 改E - 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 、 年 度 采购 计 划 （ 设 备 、 备 件 类 除 外 ） ， 下年 度 配 煤 / 配 矿 方 案 的 反 馈 信 息E - 下 年 度 配 煤 / 配 矿 方 案 修 5、 改 稿E - 下 年 度 配 煤 / 配 矿方 案 修 改 稿 成 本 分 析审 核N N 下 年 度 配 煤 /配 矿 方 案 修 改 稿审 批 审 的 ： E - 下 年 度 配 煤 / 配 矿 方 案 修 改 稿 及 其 成 本 分 析查 询修 改 年计 划修 改 意 见E - 修 改 后 的 铁 / 焦 炭 产 量拟 文审 核N N 经 3 审 的 ： E - 下 年 度 配 煤 / 配 矿 方 案 修 改 稿公 司 党 政 办 发文 流 程 O F F - 0 0 1经 2 审 的 ： E - 下 年 度 配 煤 / 配 矿 方 案财 务 部 年 度预 算 编 制 流程经 1 审 6、的 ： E - 下 年 度 配 煤 / 配矿 方 案 修 改 稿 及 其 成 本 分 析E - 下 年 度 配 煤 / 配 矿 方 案经 1 审 的 : E - 下 年 度 配 煤 / 配 矿 方 案技术中心年度配煤、配矿方案编制流程（ 2） 编制年度计划的通知 年度计划编制大纲 年度主要产品产量计划 可供应矿 /煤资源通知 信息中心技术指标排序表 上年度洗精煤质量数量明细表 统计报表 矿粉 /洗精煤成本预算 流程涉及的表单： 可采购资源数量质量情况 下年度配煤 /配矿方案 下年度配煤 /配矿方案成本分析 年度生产经营综合计划 年度采购计划（设备、备件类除外） 下年度配煤 /配矿方案的反馈信息 7、 烧 结 / 焦 化 工 艺 技 术 管 理 员 铁 前 科 科 长 主 管 副 部 长 财 务 部 成 本 / 价 税 科 采 购 部 / 进 出 口 公 司 烧 结 厂 / 焦 化 厂 / 炼 铁 厂 生 产 部 调 度 科 主 管 副 总 经 理 提 供 信 息 提 供 信 息 编 制 配 煤 / 配 矿 调 整 方 案 E - 生 产 变 化 、 设 备 故 障 等 信 息 （ 生 产 厂 ） ， 生 产 调 度 异 常 情 况 信 息 （ 生 产 部 ） ， 可 供 应 资 源 变 化 情 况 信 息 （ 采 购 部 / 进 出 口 公 司 ） E - 配 煤 / 配 矿 调 整 方 8、 案 调 查 汇 报 是 否 调 整 N Y 配 比 调 整 要 求 汇 总 信 息 及 调 查 结 果 签 发 审 核 N Y 提 供 信 息 成 本 分 析 E - 配 煤 / 配 矿 调 整 方 案 E - 配 煤 / 配 矿 调 整 方 案 成 本 分 析 成 本 指 标 变 化 大 否。 时 间 跨 度 大 否。 N Y 成 本 指 标 变 化 大 否。 时 间 跨 度 大 否。 N Y 签 发 审 核 Y N 经 1 审 的 ： E - 配 煤 / 配 矿 调 整 方 案 及 其 成 本 分 析 不 予 调 整 查 询 查 询 查 询 审 核 Y N 经 2 审 的 ： E 9、 - 配 煤 / 配 矿 调 整 方 案 及 其 成 本 分 析 经 1 审 的 ： E - 配 煤 / 配 矿 调 整 方 案 E - 不 进 行 配 煤 / 配 矿 调 整 的 通 知 经 2 审 的 ： E - 配 煤 / 配 矿 调 整 方 案 经 3 审 的 ： E - 配 煤 / 配 矿 调 整 方 案 签 发 技术中心配煤、配矿方案调整编制流程 程说明 流程中决定配煤 /配矿调整方案签发权的成本指标变化大小、调整时间长短应由主管副总经理协同有关部门人员协商确定。 配煤 /配矿调整方案 配煤 /配矿调整方案成本分析 流程涉及的表单： 月度主要技术经济指标（能源）编制流程 术中心能管 10、科科长 技术中心主任 技术中心能管科工序能耗管理员 技术中心综合科 生产部生产计划科 主要产品产量计划表 生产部季度 /月度生产经营综合计划、采购计划编制流程递 审阅并交经办人 收集资料编制计划 审核 审核 主要技术经济指月计划 N Y Y N 主要产品产量计划表 主要产品产量计划表 生产部季度 /月度生产经营综合计划、采购计划编制流程要技术经济指月计划 月度主要技术经济指标（能源）编制流程 相关表单 主要产品产量计划表 主要技术经济指月计划 技术中心年度技术经济指标及能源指标制定流程 度生产经营综合计划、采购计划编制流程 术中心综合科科长 技术中心相关科室主管 编制年度生产经营计划通知 编制 11、年度生产经营计划大纲 主要产品产量计划表 分解 技术中心相关科室技术员 收集数据编制相关指标 二级厂 技术中心 部长 指标制定意见 汇总审核 汇总 审阅修改 修改相关指标 年度生产经营综合计划草案 科室汇总技术经济指标及能耗指标草稿 汇总的技术经济指标及 能耗指标草稿 指标修改意见 汇总审核 汇总 技术经济指标及 能耗指标定稿 技术经济指标及 能耗指标定稿 年度生产经营综合计划、采购计划编制流程 N Y Y 年度生产经营综合计划、采购计划编制流程 相关指标草案 分解到科室 分解到各 技术员 相关指标定稿 年度生产经营综合计划草案 审核 N Y 汇总的技术经济指标及 能耗指标草稿 技术经济指标及 12、 能耗指标定稿 技术中心年度技术经济指标及能源指标制定流程 流程中表单及台帐包括： 1、编制年度生产经营计划通知 2、编制年度生产经营计划大纲 3、主要产品产量计划表 4、技术经济指标及能耗指标 技术中心内部质量异议处理流程 损单位生产厂生产科质量员 技术中心质量标准科主管 技术中心质量标准科技术员 技术中心主管部长 受损单位生产厂主管厂长 质量异议申请 召集协调会 是否需重新取样 重新取样 技术中心检验 室检验 受损报告单 N 填写质量异议处理协议 填写受损报告单 审核签字 核实金额汇总 受损报告单 审核 品质部内部质量异议处理流程审受损报告单 品质部钢坯质量异议处理流程 N Y 质量异议申 13、请 质量异议处理协议 汇总的受损报告单 一审的汇总受损报告单 检验报告单 审核签字 Y N 查询 会议决议 二审的汇总受损报告单 不可判定的信息（口头） 不可处理的信息（口头） 查询 发送至人力资源部及 财务部考核，存档 查询 Y 受损报告单 技术中心内部质量异议处理流程 流程说明：相关人员包括品质部检查站、品质部技术业务科、责任单位 流程中表单及台帐包括： 1、质量异议申请 2、检验报告单 3、质量异议处理协议 4、受损报告单 技术中心管理办法制定流程 术中心主管部长 提出管理需求 技术中心质量标准科主管 分解任务或提出管理需求 技术中心质量标准科技术员 相关单位 信息收集，编制管理办法 编制意见 审核修改 修编制终稿 一审后管理办法初稿 主管副总工 修改意见 修改意见 主管副总 审核 公司办发文流程 N 修改后管理办法初稿 二次修改后管理办法初稿 一审管理办法终稿 一次签字后管理办法终稿 二次签字后管理办法终稿 审核签字 审核签字 管理办法初稿 Y Y 提供信息 管理需求 分解的管 理需求 管理办法终稿 Y Y N N 技术中心管理办法制定流程 流程说明： 1、管理办法包括质量损失索赔管理。