涟钢团项目组织设计－质量组优化流程

涟钢团项目组织设计－质量组优化流程内容摘要：

1、质量组流程树 1 质量组流程 采购物资检验流 程 品质部矿石检验流程质部煤、焦粉焦检验流程 质部取样发现重大问题处理流程 质部原检站生铁检验流程 质部焦炭检验流程动设备部检验科检验流程 质部重新化验流程质部氧化铁皮检验流程 质部废钢检验站废钢、生铁检验流程 质部耐火材料、炉料检验流程 质部重新取样或重新磨样检验流程 购物资质量异议处理流程 品质部、机动设备部采购物资质量异议处理流程 动设备部设备安装、使用中质量异议处理 成品成品检验流程 品质部检验设备校准流程 技术中心流程 质量组流程 采购物资检验流程 半成品成品检验流程 品质部检验设备校准流程 技术中心流程 品质部铁水检验流程 质部烧结矿、 2、球团矿检验流程 质部钢坯检验流程 质部成品检验流程 部质量异议处理流程 品质部检验设备校准流程术中心标准及技术条件制定流程 术中心管理办法制定流程质部检验设备定期及临时校准流程 术中心年度技术经济指标及能源指标制定流程 质部钢坯质量异议处理 质部内部质量异议处理流程 术中心内部质量异议处理流程 术中心工艺规程制定流程术中心日常工艺管理流程术中心新产品计划制定流程术中心质量事故处理流程量组流程树 2 品质检验流程逻辑关系图 物资中心物资入库 矿石检验、焦粉焦检验检站生铁检验炭检验动设备部检验化铁皮检验钢、生铁检验火材料、炉料检验质部取样发现重大问题处理流 质部重新化验流程 质部重新取样或重新磨样 3、检验流程 资中心物资入库、财务采购物资结算 检验报告单 生产制造 铁水检验 结矿、球团矿检验 坯检验 品检验 品 生产制造及财务核算 检验报告单及质量判定书 产品入库财务核算 检验报告单及质量判定书 物资出库 到货信息或请检单 钢坯质量异议处理 部质量异议处理 量异议申请 技术中心内部质量异议处理流程量异议申请或受损报告 财务核算 受损报告 技术中心质量事故处理流程 量事故报告单 品质部矿石检验流程 检站取制样工 A 物资中心火车到达车交接流程资中心火车运输物资入库流程记检验台帐 物资进厂分配通知书 原检站取制样工 B 核对，取样登记检验台帐 到车信息 测粒度登记检验台帐 测粒度登记检验台帐 4、原检站取制样工 C 磨样登记检验台帐 样品及台帐 原检站检验组组长 编密填写理化检验委托单 样品及台帐 登记检验台帐 原检站司机 传递 样品及委托单 化一室矿石检验 原检站主管 原检站统计员 样品一份 样品 传递 解密，填写检验报告单（粒度、水分、化学成分），签字 检验报告单（水份、化学成份、微量元素） 审核 检验报告单 品质部重新化验流程 务部采购物资结算流程 总填写检验报告单递送财务、采购中心、仓储部 品质部取样发现重大问题处理流程 品及委托单 一审检验报告单 一审检验报告单 审核 有重大问题 Y 班里存样品及分配通知书 存样 检验台帐存档 报告单存档 品质部矿石检验流程 流程中表单及单据 5、包括： 1、物资进厂分配单 2、检验台帐 3、理化检验委托单 4、检验报告单（包括水分、化学成分及微量元素 ) 5 、检验报告单 6、一审检验报告单 品质部煤、焦粉检验流程 检站取制样工 A 物资中心火车到达车交接流程资中心火车运输物资入库流程记检验台帐 物资进厂分配通知书 原检站取制样工 B 核对，取样登记检验台帐 到车信息 原检站取制样工 C 磨样登记检验台帐 样品及台帐 原检站检验组组长 编密填写理化检验委托单 样品及台帐 登记检验台帐 原检站司机 传递 样品及委托单 化二室检验 原检站主管 原检站统计员 样品一份 样品 传递 解密，填写检验报告单（水分、化学成分、灰份），签字 检验报告 6、单（灰份水份、化学成份、粘结指数） 审核 检验报告单 品质部重新化验流程 质部采购物资结算流程 中填写检验报告单递送财务、采购中心、仓储部 品质部取样发现重大问题处理流程 份报告单 样品及委托单 一审检验报告单 化二室煤灰份快速分析 检验报告单 审核 有重大问题 Y 班里存样品及分配通知书灰份报告单 存样 检验台帐存档 报告单存档 品质部煤、焦粉焦检验流程 流程中表单包括： 1、物资进厂分配单 2、检验台帐 3、理化检验委托单 4、检验报告单（包括水分、灰份、化学成分及粘结指数） 5、检验报告单 6、一审检验报告单 品质部焦炭检验流程 检站取制样工 A 物资中心火车到达车交接流程资中心火车运输 7、物资入库流程记检验台帐 物资进厂分配通知书 原检站取制样工 B 核对，取样转鼓强度编密登记检验台帐 到车信息 原检站取制样工 C 磨样登记检验台帐 样品及台帐 原检站检验组组长 编密填写理化检验委托单 样品及台帐 登记检验台帐 原检站司机 传递 样品及委托单 化二室检验 原检站主管 原检站统计员 样品一份 样品 传递 解密，填写检验报告单（水分、化学成分、灰份），签字 检验报告单（水份、化学成份、 转鼓强度） 审核 检验报告单 品质部重新化验流程 质部采购物资结算流程 中填写检验报告单递送财务、采购中心、仓储部 品质部取样发现重大问题处理流程 粒度登记检验台帐 化二室转鼓强度检验 样品及委托单 8、 一审检验报告单 检验报告单 审核 Y 班里存样品及分配通知书 检验台帐存档 报告单存档 存样 品质部焦炭检验流程 流程中表单及台帐包括： 1、物资进厂分配单 2、检验台帐 3、理化检验委托单 4、检验报告单（包括水分、化学成分及转鼓强度） 5、检验报告单 6、一审检验报告单 品质部耐火材料、炉料检验流程 检站取制样工 取样，磨样，制样，检验，登记检验台帐 原检站班长 编密，登记检验台帐，填写理化检验委托单 原检站司机 传递 样品及委托单 化二室检验 原检站主管 原检站统计员 样品 传递 解密，填写检验报 告单，签字 检验报告单 审核 检验报告单 品质部重新化验流程 务部采购物资结算流程 中填 9、写检验报告单递送财务、采购中心、仓储部 物理检验室检验 物资中心火车到达车交接流程资中心汽车运输物资入库流程厂物资检验通知单 物资进厂分配通知书 物资中心火车运输物资入库流程货信息 样品及委托单 样品 样品 检验报告单 一审检验报告单 报告单存档 检验台帐存档 班里存样品及分配通知书 存样 财务部物资使用后办理结算流程 质部耐火材料、炉料检验流程 流程中表单包括： 1、物资进厂分配单 2、进厂物资检验通知单 3、检验台帐 4、理化检验委托单 5、检验报告单（化学成分 ) 6、物理检验报告单 7、检验报告单 8、一审检验报告单 品质部原检站生铁检验流程 检站取制样工 取样，磨样，制样，检验，登记 10、检验台帐 原检站班长 编密，登记检验台帐，填写理化检验委托单 原检站司机 传递 样品及委托单 原检站主管 原检站统计员 样品 样品 传递 解密，填写检验报 告单，签字 检验报告单 审核 检验报告单 品质部重新化验流程 质部废钢检验站生铁检验流程 总填写检验报告单递送废钢检验站 化一室检验流程 物资中心火车到达车交接流程资中心汽车运输物资入库流程厂物资检验通知单 物资进厂分配通知书 物资中心火车运输物资入库流程样 到货信息 样品及委托单 样品 一审检验报告单 检验报告单 检验报告单 班里存样品、分配通知书及检验通知单 检验台帐存档 报告单存档 品质部原检站生铁检验流程 流程中表单包括： 1、物资 11、进厂分配单 2、进厂物资检验通知单 3、检验台帐 4、理化检验委托单 5、检验报告单（化学成分 ) 6、检验报告单 7、一审检验报告单 品质部废钢检验站废钢、生铁检验流程 钢检验站验收员 废钢检验站签单员 废钢检验站统计员 三人同时验收 填写质量草签单 登记台帐 取质量草签单 输机，打印质量验收单 计控厂火车静态衡计量流程磅单 计控厂汽车衡物资计量流程送质量验收单采购中心、仓储部、财务部 财务部采购物资结算流程 验报告单 生铁 废钢 废钢检验站站长 物资中心火车到达车交接流程资中心汽车运输物资入库流程厂物资检验通知单 物资进厂分配通知书 物资中心火车运输物资入库流程量草签单 质量草签单 质量验 12、收单 一审质量验收单 一审质量验收单 品质部原检站生铁检验流程核签字 质量验收单、草签单、磅单 台帐物资分配单及检验通知单存档 品质部废钢检验站废钢、生铁检验流程 流程中表单包括： 1、物资进厂分配单 2、进厂物资检验通知单 3、质量草签单 4、检验台帐 5、检验报告单 6、磅单 7、质量验收单 8、一审质量验收单 品质部氧化铁皮检验流程 钢检验站验收员 废钢检验站签单员 A 废钢检验站统计员 三人同时验收 填写质量草签单 登记台帐 取质量草签单检验报告单 输机，打印质量验收单 计控厂火车静态衡计量流程 磅单 计控厂汽车衡物资计量流程 送质量验收单采购中心、仓储部、财务部 财务部采购物资结算流程 取样开委托单 废钢检验站取样工 查看台帐，取样品，编密 登记台帐，存样 废钢检验站签单员 B 废钢检验站站长 分析水分添报告单 登记台帐 解密 化一室化验 检验报告单 审核签字 样品及委托单 重新检验验要求 物资中心火车到达车交接流程资中心汽车运输物资入库流程厂物资检验通知单 物资进厂分配通知书 物资中心火。