青岛乾坤木业－8业务流程

青岛乾坤木业－8业务流程内容摘要：

1、运作主业务流程 仓库 采购部 生产部 入库 生产 生产计划 生产作业计划 提前分拣 计划 销售 运营副总 销售中心 采购计划 生产准备计划 原辅材料准备计划 采购 入库 出库 运作主 业务流程说明 此业务流程的目的是以年度计划和销售为导向，加强过程的控制 销售计划在运营副总处被分解为物料需求计划和生产计划，分解到生产部，采购部和仓储部。 各个部门根据计划要求编制部门内的作业计划。 保证完成。 计划的实施需要相关技术质量标准的支持。 根据计划，能确定原材料入库的质量技术标准。 根据计划，能确定库存原材料的分选要求，并提前分拣。 根据计划，能确定生产周期，交货期。 运营副总助理要注意各个计划的时间的配 2、套性。 技术和质量部门必须先制定相关的技术质量标准来支持计划的有效性。 包括：原材料入库技术质量标准，生产工艺规程，配套的原材料技术标准，生产，安装用的辅料使用标准，工序间检验标准，产成品技术质量标准，运输，安装标准。 原材料采购业务流程 仓库 财务 部 运营副总（总经理） 采购部 质量管理部 销售部计划 采购需求 采购任务 审核 收集信息 执行采购 短期采购计划 付款或交定金 处理办法 原材料入库 结算 退货 完成采购 小问题 严重问题 检验 合格 不合格 质量报告 采购年度计划 库存情况 草拟采购合同 合同审核 总工 原材料采购业务流程说明 根据销售计划，订单情况，产生采购需求。 根据采购 3、需求，采购部年度采购计划和库存情况产生采购任务，通过收集信息，和供应商的询价和方案对比，形成短期采购计划。 根据采购计划，采购员草拟采购合同，报运营副总审批；特别重要或者金额特别重大的报总经理审核，同意的就可以付款； 对于普通的材料，可以 走这个程序。 对于特别的，难度较大的采购任务，可以报告运营副总协助制定采购计划。 入库的检验由质量部完成，严格按照研发部制定的材料入库标准，避免执行标准不严或者不一致现象。 对存在问题的原材料的处理方法，质量部协同研发部拿出意见。 并形成报告，报总工程师审核。 经处理可以使用的，原材料入库，财务部按处理后的价格核算。 不能使用的，责成采购部退货。 仓库按手续办理 4、入原材料库。 入库凭证包括合格证，质量检验员签字。 财务部结算凭证包括，入库单，发票，合同的复印件 研发部须制定原材料入库检验标准。 质量部须制定原材料质量问题处理办法。 采购部须制定采购管理办法，退货管理办法。 供应商管理办法。 生产辅料采购，入库，领料业务流程 仓库 采购部 财务部 入库 检验货 填写申购单 订货、采购 开收料单 结算 采购需求 准备结算凭证 开出库单 核算 输入电脑 完成 生产部 生产计划 领料 审核 领料单 出库 生产辅料采购，入库，领料业务流程说明 仓库根据公司使用量和库存成本，以及缺货成本制定临界订 货点和订货批量，低于临界订货点就发出订货通知。 检验由仓库的入库检验完成。 5、 生产部领料单和仓储部领料单都需要部长审核通过。 仓库对领料的审核必须严格按照领料单的规格苏联实施控制。 仓库对入库出库的明细必须及时录入电脑，保证帐物一致。 安装辅料和其他小额日耗品的采购入库流程同生产辅料的流程。 仓库按手续办理入库。 入库凭证包括合格证，质量检验员签字。 财务部结算凭证包括，入库单，发票，合同的复印件 研发部，质量部须制定生产辅料入库检验标准。 仓储部根据公司日常使用量，库存成本，缺货成本制定临界订货点和订货批量。 生产设备配件采购业务流程 仓库 采购部 生产部 财务部 入库 检验货 填写申购单 订货、采购 开收料单 审核 审核、结算 采购需求 完成采购 不同意 同意 部长 6、签字 运营副总 带锯车间工艺流程 原木领料 带锯 仓库 多片锯 原木上料 切料 接料，码垛 喂料 接料 码垛 质量管理部 检验 检测 入库 是否需要干燥 到干燥车间 否 是 原材料干燥流程 仓库 干燥 过程控制 装窑 完成 生产部长 干燥车间 停止干燥 适应环境 干燥计划 原材料检验 含水情况 入库 回潮 卸窑 合格 不合格 收集记录 研发部 整理经验 指导生产 原材料干燥流程说明 操作员应该严格按照生产工艺和操作规程操作。 研发部组织制定干燥车间的生产工艺和操作规程。 生产部下发的干燥计划中要明确各种生产辅料的数量，控制辅料的浪费。 研发部要求及时收集干燥记录，总结经验，用于指导生产。 检验 7、中保持自检和检验员相结合。 四面刨车间细工艺流程 备料 领料 喂料 四面刨 选料 两端企口 截断齐头 成型车间 仓库 检验 检验 码放贴标签 停机、换刀 开机、调试 合格 符合 不合格 不合格 板面 不平 不符合 退料 修整 磨刀 另处理 质量管理部 质量报告 到油漆车间 合格 四面刨 业务流程说明 仓库备料时尽可能的根据物料计划中对原材料的要求提前做好分检工作。 （这是零货控制的第一步） 磨刀的时间和频率最好根据操作工的经验会同研发部制定标准，不要等到发现板面不平才来磨刀。 检验员要监督首件三检签的填写，还要对成品进行抽检。 生产部下发的物料计划中要明确素材的等级，颜色，品种，规格，在生产车间 8、领料前做好分检工作。 研发部根据生产工艺和产成品制定领料要求，严格控制领料量，控制零货的产生。 研发部通过工艺研究制定四面刨打磨刀具的有关规定。 质量检验员有权对没有首件三检签的成批产品不签字放行。 检验中保持自检和检验员相结合。 油漆 (间细工艺流程 油漆车间 上料 双滚平面涂装 单滚筒平面涂装（固化） 粉尘清除 送料 砂光 底漆砂光 紫外线烘干 输送流平 输送 滚筒式涂装 紫外线固化 底漆砂光 粉尘清除 逆滚涂装 淋幕 合格 分拣 接板 码料 修整 恒温流平 紫外线固化 冷却输送 质量管理部 检验 油漆 (间 业务流程说明 操作员应该严格按照生产工艺和操作规程操作。 检验员要监督首件三检签 9、的填写，还要对成品进行抽检。 研发部通过工艺研究制定油漆配色的工艺方案，不同树种，不同成品的颜色要求都要有相应的配色方案。 操作员要严格按照工艺方案执行。 生产部下发的生产计划中要明确各种生产辅料的要求，包括油漆的数量，品种，颜色。 研发部根据生产工艺和产成品制定领料要求，严格控制领料量，控制辅料的浪费。 质量检验员有权对没有首件三检签的成批产品不签字放行。 检验中保持自检和检验员相结合。 油漆车间 除尘 正面砂光 五面封漆 包装 领料 成型车间 包装车间 除尘 手工砂光 干燥室干燥 第一遍底漆 除尘 检测附着力 干燥室干燥 喷 检查 修补 第二遍底漆 干燥室干燥 质量管理部 检验 务流程说明 10、操作员应该严格按照生产工艺和操作规程操作。 检验员要监督首件三检签的填写，还要对成品进行抽检。 研发部通过工艺研究制定油漆配色的工艺方案，不同树种，不同成品的颜色要求都要有相应的配色方案。 操作员要严格按照工艺方案执行。 生产部下发的生产计划中要明确各种生产辅料的要求，包括油漆的数量，品种，颜色。 研发部根据生产工艺和产成品制定领料要求，严格控制领料量，控制辅料的浪费。 质量检验员有权对没有首件三检签的成批产品不签字放行。 检验中保持自检和检验员相结合。 包装车间细工艺流程 分色 印箱 包装 包装车间 处理 补漆 截短 送库 生产部长同意 送四面刨车间 次品 质量管理部 分拣 送喷漆车间 送次品 11、库 质量部门 同意 包装车间 业务流程说明 操作员应该严格按照生产工艺和操作规程操作。 检验员要监督首件三检签的填写，还要对成品进行抽检。 质量检验员严格按照 质量管理部门组织制定 不合格品，检验员要严格按照办法执行。 生产部下发的生产计划中要明确各种纸箱等生产辅料的数量，控制辅料的浪费。 质量检验员有权对没有首件三检签的成批产品不签字放行。 检验中保持自检和检验员相结合。 产成品入库业务流程 仓库 输入电脑 开入库单 码放 产成品运到仓库 文件齐全 符合 不齐全 补验 完成生产 生产部 质量管 理部 追溯责任 质量报告 财务部 成本核算 产成品入库业务流程说明 ? 成批入库产成品必须附带质量 12、合格的相关文件。 文件包括：质量跟踪单，每道工序的操作员签字，检验员的签字。 成品库管理员根据规定办理入库手续。 仓储部组织制定产成品入库管理有关规定。 运营副总组织制定公司内现场管理有关办法。 产成品入库以后的码放严格执行现场管理的有关办法。 产成品出库业务流程 仓库 开出库单 输入电脑 发料 完成 领货 销售单据 销售部 财务部 核算 原材料领料生产业务流程 仓库 符合要求。 生产部 按要求提前分拣 库存情况 生产计划 开出库单、输入电脑 领料 退料 生产 完成领料计划 领料计划 输入电脑 分拣入库 开入库单 符合 不符合 财务部 核算 安装辅料领料业务流程（客户自购买） 客户 开入库单 13、退料 出库单、 销售收据 输入电脑 完成 领料 仓库 安装 输入电脑 安装完毕 销售 财务 结算 收款 安装辅料领料业务流程（公司包安装） 售后服务 开入库单 退料 销售开的辅 料领料单 输入电脑 领辅料单据 完成 领料 仓库 安装 输入电脑 安装完毕 销售 客户 财务部 核算 客户退板业务流程 导购接待 确定退板数量 办理退款 开入库单 仓库 销售部 客户 质量检验 客户退板 完成退板 输入数据库 合格 不合格 不退 是否要砂光 砂光 重新包装 归类堆放 归类堆放 否 是 办理退板 记录 客户退板 业务流程说明 ? 凭售后签的剩余地板退回证明执行退板业务。 仓储部的质量检验人员按照退板管理有 14、关办法，审查是否可以退板。 仓储部成品管理员开具入库单，及时办理入库手续。 财务部根据仓库的入库单数量及规格，购货发票，办理退款。 仓储部的质量检验人员确定退板是否需要砂光。 仓储部成品管理员开具内部联络单，仓储部部长审核后送喷漆车间。 公司组织制定退板管理有关办法。 研发部标准工艺流程制定 生产部 研发部 总工程师 初始工艺文件 制定工作计划 形成工艺文件 审核 存档 不同意 总工签字下发 审核 同意 不同意 同意 发放 发放 研发部业务流程说明 根据公司年度工作计划，制定技术管理工作计划。 按计划编制公司生产工艺文件。 先由生产部审核工艺文件的可行性，再由总工程师审核工艺文件的科学性和先进。