清华紫光管理流程手册物流和分销

清华紫光管理流程手册物流和分销内容摘要：

1、 2002 流程系列物流和分销流程 (流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 到货通知单 采购订单 原辅材料检验合格 ,入库 在原辅材料入库的时候强调与订单 ,到货通知单的品种 ,数量相一致 只有合格品才能够放入合格品存储区 做好批号跟踪 储运部经理 原辅料入库 领料单 原材料被生产部门领用 先进先出 储运部经理 原辅料出库 成品收货 入库 成品出库管理 入库单 药品质量标准 库存报表 产品合格报告单 产品不合格报告单 销售合同 发货单 签收的发货单 随货通行单 规范成品入库的流程 明确成品入库时的检验职责 规范与完善成品出库的单据审核职责 规范缺货情况的处理方法并明确主要责任人 备货 2、发货管理 客户要货计划 排工备货单 排车单 ,随货通行单 明确备货发货的职责 规范与完善备发货的流程 运输管理 销售合同 随货通行单 签收的随货通行单 运输记录 运输合同 规范运输过程中的单据审核 完善与规范各种运输模式的流程 储运部经理 储运部经理 储运部经理 储运部经理 2002 流程系列储运管理流程 (续） 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 年度库存盘点启动 年度盘点库存调整完成 年度盘点必须是对所有库存完整的盘点 在盘点过程中加强监督 财务部经理 年度仓库盘点 库存的 周期盘点库存调整 分别根据材料的重要性不同 ,安排合理的盘点周期 ,以确保用合理的资源获得最大的库存准确 3、性 储运部经理 月度 /周期仓库盘点 安全库存管理 安全库存 库存报警 销售历史数据 生产历史数据 其它安全库存计算参数 明确与加强仓库管理的职能 明确库存管理的影响因素以及协调职责 保证库存管理的科学性 储运部经理 2002 合格 流程名称：原辅料入库流程 流程编号： ( 流程拥有者：储运部 时间 储运部 采购部 开始 每天 财务部 收到货物，将货物放入待验区 到货通知单 判定质量是否合格。 不合格 在入库单上填写质量不合格意见 在入库单上填写质量合格证明 对品种，数量及包装进行检验 填写入库请验单 对入库产品进行检验 品质部 将货物分别放入合格与不合格区 入库单 入库单 入库单 入库单 入 4、库单 通知供应商换货 登记库存帐卡及库存信息系统 降价通知 应付帐款流程 结束 采购订单 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2002 流程名称：原辅料入库流程说明 流程编号： ( 流程拥有者：储运部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 采购部将到货通知单交给储运部 到货信息 到货通知单 2. 储运部对照到货通知单收取货物 ,并将货物整齐放置在待检区 3. 采购部将采购订单送交一份给储运部 采购订单 4. 储运部收料人员对照采购订单 ,到货通知单对货物的品种及数量进行清点 ,同时对货物外观进行检查 采购订单 到货通知单 实际到货品种 5、,数量信息 5. 收料人员填写入库单 ,标明实际到货品种 ,数量 ,批号 . 对于包装材料 ,批号采用年 日信息 对于原材料 ,批号采用供应商生产批号 入库单 入库单 6. 品质部根据入库单的信息 ,对原辅材料进行抽样检查 入库单 7. 对于检验合格的货物 ,品质部在入库单上填写合格意见 ,同时在货物上贴合格标签 检验结果 合格标签 8. 对于检验不合格的货物 ,品质部在入库单上填写不合格意见 ,同时在货物上贴不合格标签 检验结果 不合格标签 2002 流程名称：原辅料入库流程说明 (续 ) 流程编号： ( 流程拥有者：储运部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 9. 6、对于检验不合格的货物 ,采购部通知供应商换货 10. 储运部根据入库单上的意见 ,分别将原辅材料放置于合格品储存区或不合格品区 11. 储运部将入库单 (多联 )分送到财务 ,采购等相关部门 12. 收料人员登记库存帐 ,标明 :品种 ,数量 ,批号 ,入库日期 ,结存等 ; 收料人员登记库存卡 ,附在原材料上 ,标明 :品种 ,数量 ,批号 ,入库日期 ,等 ; 收料人员将入库信息登记在管理信息系统里 入库单 库存帐 库存卡 库存管理信息系统内的库存信息 库存帐 库存卡 13. 财务部执行应付帐款流程 14. 采购部将降价通知及时送交财务部 2002 流程名称：原辅材料出库流程 流程编号： 7、( 流程拥有者：储运部 时间 储运部 生产车间 结束 开始 财务部 审核领料单 根据系统查询库存情况 领料单 出库单 出库单 出库单 根据出库单发料 更新库存信息 每天 1 2 3 4 4 4 5 6 排产计划 2002 流程名称：原辅材料出库流程说明 流程编号： ( 流程拥有者：储运部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 生产车间根据排产信息及配方开据领料单 ,并将领料单与排产计划一起交给储运部安排领料 排产信息 领料单 领料单 2. 储运部审核领料单 (品种 ,数量 ) 领料单 3. 储运部发料人员在系统内查询所需产品的可用库存 ,包括数量及批号 领料单 系统 8、信息 出库产品的批号与数量信息 4. 根据先进先出的原则确定发料产品的批号 ,填写出库单 (出库单在发料完成以后需要报送财务部 ,储运部) 出库产品的批号与数量信息 出库单 出库单 5. 储运部根据出库单发料 出库单 6. 根据出库单更新库存帐 ,卡 ,并更新系统的库存信息 出库单 库存帐 库存卡 系统库存信息 2002 流程名称：成品收货入库管理流程 流程编号： ( 流程拥有者：储运部 时间 储运部 各车间 结束 开始 每天 品质部 将货物放入待验区 填写入库产品请验单 入库单 对入库产品进行抽样 放入合格区 判定产品是否合格 合格 放入不合格区 不合格 出具合格报告单 出具不合格报告单 登 9、记库存帐，卡 1 2 4 3 5 6 9 7 13 8 生产部 判定产品是否可返工 可以 不能 通知车间返工 对产品进行返 工 统一处理 10 11 12 14 2002 流程名称：成品收货入库管理流程说明 流程编号： ( 流程拥有者：储运部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 生产车间开出入库单，将货物运到仓库 入库单 入库单 2. 成品库将货物放入待验区，用黄绳围栏 3. 成品库库管员填写入库产品请验单 入库产品请验单 4. 品质部质检人员根据要求对入库产品进行抽样 5. 质检人员依据质量检测标准，判定产品是否合格 质量检测标准 6. 质检人员出具合格报告单 10、产品合格报告单 产品合格报告单 7. 成品库库管员将检验合格的产品放入合格区，用绿绳围栏，进行货位登记 产品合格报告单 库存货物 8. 储运部根据入库产品数量，更新库存帐，卡 库存报表 库存报表 9. 质检人员出具不合格报告单 产品不合格报告单 产品不合格报告单 10. 由生产部会同质量部的人员共同判定产品不合格原因，并判断是否可以回车间继续加工至合格 2,7中绳子颜色是否有默认标准 ? 2002 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 11. 可进行返工的，生产技术部通知车间返工 返工通知单 返工通知单 12. 车间对产品进行返工，再重新回到本流程开始 13. 把产品放入 11、不合格区，并更新库存记录 14. 生产部、品质部、储运部人员监督统一处理，并记录 不合格产品处理记录 流程名称：成品收货入库管理流程说明 （续上页） 流程编号： (流程拥有者：储运部 2002 流程名称：成品出库管理流程 流程编号： (流程拥有者：储运部 时间 储运部 销售行政 财务部 开始 结束 发货单 更新库存帐 ,卡 是否低于安全库存。 向生产部发出库存报警 否 是 备货发货流程 经储运部经理及财务部审批通过的发货单/出库单 从成品合格品存储区取货 将货物放置在发运区 发货单 /出库单 每天 备货发货流程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 区域平台内勤 异地仓库 从异地仓库出货。 否 12、是 经总部审批通过的发货单 /出库单 总部的发货指令 出货 更新库存帐 10 11 12 13 2002 流程名称：成品出库管理流程说明 流程编号： ( 流程拥有者：储运部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 得到经过储运部经理及财务审批通过的发货单、出库单 发货单 出库单 2. 从存储区提取待发成品 3. 将成品从存储区移到发运区 4. 执行备货发货流程 5. 更新库存帐卡 库存报表 6. 将完成的发货单抄送销售行政 7. 将完成的发货单及出库单抄送财务 8. 查看库存是否低于安全库存 安全库存 9. 发出警报 10. 区域平台得到经总部审批通过的发货单 /出库 13、单 发货单 出库单 11. 总部储运部将发货指令提供给异地仓库 发货指令 12. 仓库安排出库 13. 区域平台登记库存帐 区域平台库存帐 2002 流程名称：备货与发货流程 流程编号： ( 流程拥有者：储运部 时间 储运部 销售行政部 财务部 按销售合同开始进行发运准备工作 经审批的销售合同 制定人员计划 制定车辆计划 跟踪成品的库存情况，与生产计划保持密切沟通 发货单 根据销售合同开具发货单 销售合同一经审批，立即抄送储运部 开始 查看发货单填写 是否完整。 查看发货单是否与 销售合同相符合。 查看库存记录 A B 每天 每天 财务部审批发货单(资信及付款状况 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 否 是 否 是 2002 流程名称：备货与发货流程 （续上页） 流程编号： ( 流程拥有者：储运部 时间 储运部 安保 财务部 A 与销售行政和生产对可能需要的换。