广西创新港湾工程有限公司业务流程体系报告

广西创新港湾工程有限公司业务流程体系报告内容摘要：

1、广西创新港湾工程有限公司 业务流程体系报告 2003年 9月 2 2003 北大纵横版权所有 业务流程逻辑链接图 人力资源 营销管理 财务管理 采购、设备与技术管理 年度计划 招聘 培训 人事异动 绩效管理 薪酬管理 福利管理 年度计划 市场管理 价格制定 客户管理 合同管理 费用管理 供应商管理 合同管理 采购计划 审计 账务管理 预算管理 资金管理 核算 采购支付 设备出入库 设备维护 设备调配 设备档案 行政管理 总务管理 考勤管理 办公 项目管理 年度生产计划编制 月度生产计划编制 生产计划变更编制 项目采购计划编制 设备维修计划编制 3 2003 北大纵横版权所有 流程名称：创新港湾 2、公司年度经营计划编制流程 流程拥有者：经营部 时间 其他相关部门 项目部 生产中心 开始 提出经营目 标 否 审核 结束 执行董事 是 经营部 总经理 讨论经营目标 参与讨论经营目标 确定经营目标 编制年度经营计划大纲 部门年度经营计划大纲建议 编制年度经营计划大纲建议 编制年度经营计划大纲建议 审核汇总 审批 否 编制年度经营计划 审核汇总 编制年度经营计划 审核汇总 审核 审批 经营计划下发执行 是 是 是 否 否 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 2003 北大纵横版权所有 流程名称：创新港湾公司年度经营计划编制流程说明 流程拥有者：经营部 流程步骤 3、工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 执行董事提出经营目标 2. 总经理、经营部和执行董事商讨经营目标 3. 执行董事确定经营目标 4. 经营部编制经营计划编制大纲下发各部门 5. 各部门提出对经营计划编制大纲的建议 6. 经营部审核汇总 7. 总经理审核 8. 执行董事审批后下发各部门按照经营计划编制大纲编制经营计划 9. 项目部编制项目年度计划上报生产中心 10. 生产中心汇总项目部计划后和其他部门一起报经营计划到经营部 11 经营部审核汇总 12 总经理审核 13 执行董事审批 14. 经营部下发年度经营计划 5 2003 北大纵横版权所有 开始 流程名称：创新港湾公司 4、月度经营计划编制流程 流程拥有者：经营部 时间 其他相关部门 项目部 生产中心 开始 结束 执行董事 经营部 总经理 编制月度经营计划 审核汇总 编制月度经营计划 审核汇总 审核 审批 经营计划下发执行 是 是 否 否 1 1 2 3 4 5 6 6 2003 北大纵横版权所有 流程名称：创新港湾公司月度经营计划编制流程 流程拥有者：经营部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 各部门依据年度经营计划编制月度经营计划 2. 生产中心汇总项目部的经营计划 3. 经营部汇总经营计划 4. 总经理审核 5. 执行董事审批 6. 经营部下发各部门执行 7. 8. 9. 10 5、. 11. 7 2003 北大纵横版权所有 流程名称：市场需求研究流程 流程编号： M 1 流程拥有者：经营部 时间 项目部经理 经营部 宏观经济环境趋势 行业发展趋势 技术发展趋势 评估市场需求分析报告 结束 开始 宏观环境、行业信息等收集 宏观环境、行业信息等数据 地区结构变化 客户投招标决策行为分析 制定市场需求分析报告 总经理 审核市场需求分析报告并通报有关部门 市场总量分析 产品结构分析 1 2 3 4 5 6 7 根据市场计划的需要 政策法规分析 客户结构分析 8 2003 北大纵横版权所有 流程名称：监视和评估竞争环境流程 流程编号： M 2 流程拥有者：经营部 时间 项目部经理 6、 经营部 产品市场规模 未来市场增长预测 需求驱动因素 客户需求和满意程度 细分市场和产品的成熟度 评估市场分析报告 结束 开始 市场 /竞争对手信息收集流程 市场 /竞争数据收集报告 竞争激烈程度 公司产品优势、劣势分析 评估产品的市场 /竞争机会 制定市场、竞争分析报告 总经理 审核市场分析报告并通报有关部门 明确产品关键成功因素 针对关键指标，对公司产品与竞争对手产品作比较 1 2 3 4 5 6 7 8 根据市场计划的需要 产品销售渠道分析 9 2003 北大纵横版权所有 流程名称：监视和评估竞争环境流程说明 流程编号： M 2 流程拥有者：经营部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输 7、入 重要输出 相关表单 1 执行市场 /竞争对手信息收集流程 2 得到市场 /竞争数据收集报告 市场 /竞争数据收集报告 3 产品市场分析 产品市场规模 未来市场增长预测 需求驱动因素 产品销售渠道分析 客户需求和满意程度 细分市场和产品的成熟度 竞争激烈程度 市场 /竞争数据收集报告 产品的市场分析结果 (市场吸引力 ) 4 产品竞争性分析 明确产品关键成功因素 针对关键指标，对公司产品与竞争对手产品作比较 公司产品优势、劣势分析 产品的市场分析结果 产品的竞争力分析结果 (竞争能力 ) 5 评估产品的市场 /竞争机会 市场 /竞争分析结果 6 制定市场、竞争分析报告 市场 /竞争分析评估 8、市场、竞争分析报告 7 评估市场分析报告 8 审核市场分析报告并通报有关部门 10 2003 北大纵横版权所有 制定市场计划 流程名称：年度营销计划和预算制定 流程编号： M 3 流程拥有者：经营部经理 时间 经营部经理 总经理 财务部 销售人员 A 开始 启动计划预算项目 提供本年度计划完成和预算执行数据 产品线年度销售总结 销售年度总结 市场工作总结 汇总销售工作总结 初步的下一年度市场计划及预算 初步的下一年度销售计划及预算 汇总营销策略方向 下达整体销售和利润目标 初步分解市场目标 初步分解各销售人员和利润贡献目标 销售计划协调，召集协调会 1 6 3 2 7 4 8 5 9 10 1 9、1 13 12 14 B 11 2003 北大纵横版权所有 流程名称：年度营销计划和预算制定（续上页） 流程编号： M 3 流程拥有者：经营部经理 时间 分管领导 / 事业部总经理 B 财务部 经营部经理 汇总销售计划 销售人员 15 16 确认销售和利润目标 不同意 同意 营销计划 协调会 17 19 18 20 24 21 22 25 28 29 30 修改市场计划 修改总体销售计 划 参与修改销售人 员计划和预算 目标下达，计划预算生效 认领市场任务及预算 认领销售任务和预算 签字认领 记录备案 对计划进行财务分析 结束 制定销售计划和预算 A 修改销售计划 质询会。 23 签字认领 认 10、领销售任务和 预算 26 27 12 2003 北大纵横版权所有 流程名称：年度营销计划和预算制定流程说明 流程编号： M 3 流程拥有者：经营部经理 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关文档 1 总经理启动年度计划、预算工作 2 财务部提供本年度计划完成、预算执行情况的数据 本年度计划完成、预算执行情况相关数据 3 销售人员进行年度总结 年度计划完成、预算执行情况 销售工作总结 4 汇总各销售人员销售工作总结 各销售人员销售工作总结 销售工作总结汇总 5 拟定下一年度初步销售计划和预算 销售工作总结汇总 下年度初步销售计划及预算 6 产品线年度销售工作总结 年度计划完成、预 11、算执行情况 产品线年度销售总结 7 市场工作总结 年度市场工作总结 8 拟定下一年度初步市场计划和预算 年度市场工作总结 下年度初步市场计划及预算 9 总经理汇总营销策略及方向 下年度销售计划预算 /下年度市场计划预算 10 下达整体销售和利润目标 公司整体销售及利润目标 11 经营部经理初步分解市场目标 整体销售及利润目标 13 2003 北大纵横版权所有 流程名称：年度营销计划和预算制定流程说明（续） 流程编号： M 3 流程拥有者：经营部经理 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关文档 12 初步分解各销售人员的销售及利润指标 整体销售及利润目标 13 销售计划协调 14 12、 制定市场计划 年度市场计划 15 销售人员制定年度销售计划和预算 年度销售计划和预算 16 汇总各销售人员的销售计划和预算 各销售人员销售计划预算 销售计划及预算汇总 17 营销计划协调会 年度市场计划 /销售计划及预算汇总 经营部年度营销计划及预算 18 财务部对营销计划进行财务分析 经营部年度营销计划及预算 财务部建议 19 总经理确认经营部所报销售和利润目标 经营部年度营销计划及预算 /财务部建议 20 召开质询会 21 根据质询会反馈意见修改市场计划 修改后的年度市场计划 22 根据质询会反馈意见修改总体销售计划 修改后的总体销售计划 14 2003 北大纵横版权所有 流程名称：市场 13、和竞争对手信息收集流程 流程编号： M 3 流程拥有者：经营部 时间 总经理 经营部 信息服务提供商 财务部 供应部门 开始 年度销售目标，营销计划和预算 市场 /竞争分析需求 制定针对性的市场和竞争对手分析的计划 审核 确定市场 /竞争分析方法及所需要的信息 确定市场竞争对手信息调研方法 判断采用什么方式开展市场调研 审核 提出采购申请 外包 自行运作 未批准 批准 A B 其它采购招投标流程 未批准 批准 1 2 3 4 5 7 6 8 9 根据市场计划的需要 15 2003 北大纵横版权所有 流程名称：市场和竞争对手信息收集流程 流程编号： M 3 流程拥有者：经营部 时间 总经理 经营 14、部 信息服务提供商 B 选择信息来源和适当的信息收集方法和手段 通过多种渠道 (年鉴/网络 /媒体 )开展市场 /竞争信息收集 执行市场和竞争对手信息收集 开展实地市场 /竞争调研 A 初步整理分析获得的市场和竞争对手数据 评估市场 /竞争数据收集报告，填写付款申请 结束 评估市场 /竞争数据收集报告，审批付款申请 财务部 核对合同，审批付款 ,预算控制 将合同报财务部 10 11 12 13 16 17 14 15 18 供应部门 16 2003 北大纵横版权所有 流程名称：市场和竞争对手信息收集流程说明 流程编号： 程拥有者：经营部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 总经理根据年度计划，提出市场 /竞争分析的需求 年度销售目标、计划 市场 /竞争分析需求 2. 制定有针对性的市场 /竞争分析计划 市场 /竞争分析需求 市场 /竞争分析计划 3, 总经理审核市场 /竞争分析计划 市场 /竞争分析计划 经过审批的市场 /竞争分析计划 4. 确定市场 /竞争分析的方法和所需要的数据 ,并向经营部提出信息需求 经过审批的市场 /竞争分析计划 市场 /竞争分析的方法和所需要的数据 5. 经营部确定获得信息的方法 市场 /竞争分析的方法和所需要的数。