亿洲化工设备制造公司iso9001程序文件汇编(编辑修改稿)

亿洲化工设备制造公司iso9001程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

示的结果记入评审记录。 合同评审中产生的分歧，按合同批准权限分别由总经理、副总经理、生产经营部主任裁定。 合同实施 ，生产经营部以“工作令号通知单”的形式，将合同要求及附件的有关条款，下达到技术部。 生产经营部制定生产计划下发各部门实施。 ，发现问题后以书面的形式通知顾客，在与顾客达成一致意见后进行设计修改。 合同 的修改变更 合同执行中需要修改或变更时，需对修改的条款或变更的合同重新进行评审，并做好“合同评审记录”。 合同修改或变更后，生产经营部及时向有关部门发放“合同更改通知单”，确保相关文件得到修改 , 并确保相关人员知道变更的要求。 合同管理 、登记、保管，建立《合同台帐》。 “合同评审台账”，保管《合同评审记录》。 4 记录 YZ/ 01 来电、来函、口头订单登记表 YZ/ 02 合同评审记录 YZ/ 03 合同评审台账 YZ/ 04 合同更改通知单 YZ/ 05 合同更改通知单发放记录 YZ/ 01 工作令号通知单 采购控制程序 编号： YZ/CX08 目的 采购 过程及供方进行有效的控制，确保所采购的原材料和物资设备符合规定的要求。 适用范围 适用于对工程所需的采购产品、设备及对供方的控制；制定采购要求和验证采购产品。 职责 供应部 是本程序的主管部门 a） 负责按本公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》； b） 负责制定采购计划并实施。 c)负责编制采购物资技术标准及《采购物资分类表》； 质检部负责对采购物资进行检验。 《采购计划》和《合格供方名录》 工作程序 采购过程 采购物资分类 技术 部 负责制定采购物资标准，根据其对随后的 生产质量的影响，将采购物资分为二 类：（详见采购物资分类表） A类物资：构成 生产项目的主要材料、设备及承压部件。 B类物资：构成 生产 项目非关键材料，它一般不 影响项目的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资等材料； 消耗品等材料。 对供方的评价 供应部 联系由供方填写《供方调查表》在调查基础上择优选择供方。 供应部 对 A类、 B 类、原材料、采购物资供方都要进行评价。 由 供应部 负责组织有关部门填写“供方评价记录表 ”。 对 A类物资和B类物资，应同时选择几家合格的供 方。 供应部负责填写并保存《合格供方名录》， 并由总经理批准。 ： 必须达到采购要求的质量， 符合国家法规要求，如若为强制性 安全 认证的产品，必须通过相应认证；如为承压部件则供方必须具备相应的制造许可证。 供方质量管理体系状况，保持产品、设备质量稳定。 本公司及供方其他顾客的满意程度调查，此类产品、设备其他使用者使用情况。 供方产品、设备的质量、价格、交货能力信誉程度； 对第一次供应 A 类物资的供方，除提供营业执照， 生产 许可证、 CCC 证书等充分的书面证明材料外，还需对其样品进行监 测及试用，均合格才能供货： 新供方根据技术要求提供少量样品； 供应部 对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评价记录表》中相应栏目； 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； 样品验证合格后， 供应部 通知供方供货；经 生产部 进货验证合格后，交 生产 试用，并由 生产部 出具相应试用后的验证报告，填写《供方评价记录表》中相关的栏目； 进货验证或试用不合格则取消其供货资格。 样品验证、试用均合格的供方经总经理批准后，可列入《合格供方名录》。 货比三家择优录用，从质量、交货期，价格、运输方便性等对比中择优选择供方。 每 种产品、设备选择两个以上供方有利于竞争和适应市场变化的要求。 B类物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，总经理批准，可列入《合格供方名录》。 中如果供方产品、设备出现严重质量问题， 生产部 应向供方发出通知，如果发出两次而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 供应部 每年对合格供方进行一次重新评价，评价时按百分制，质量评分占 60%，交货期评分占 20%，其他（如价格、售后服务等）占 20%。 评定总分低于 60分（或质量评分低于 48分），应取消其合格供方 资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行。 连续两次评分仍不及格，应取消其供货资格，对供方进行动态管理。 保存对供方评价结果，及评价所引起控制措施的有关记录。 采购 供应部 根据《 生产 计划》及库存情况编制《采购计划》，经总经理批准后实施采购。 对于临时采购的物资，相关部门填写《临时采购要求单》，报总经理批准，交给 供应部 实施。 采购的实施 供应部 根据批准的《采购计划》、《临时采购要求单》，按照采购 物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方进行采购； 第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确产品名称、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等； 供应部 根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方； 采购前采购员应核实提供给供方的要求是否有效。 采购信息 ： 对产品、设备的质量要求（可直接引用各类标准或提供技术规范）； 对产品、设备的验收标准、产品型号、规格、技术、指标、要求 ； 其他要求，如价格、数量、交付及其他准确的标识方法等。 ： 对供方的产品、过程要求、 生产 设备等提出有关的要求及人员技能资格要求、委托监测的服务要求等；采购产品验收依据的准则和标准； 适用的质量管理体系要求 ,如要求供方通过质量管理体系认证或通过第二方审核。 《采购计划》、《采购物资分类表》等，由 供应部 保管。 采购文件发 放前，应对其进行审批。 确保采购充分性与适宜性。 ： 由检验员进行进货验证或查验供方提供的合格证据等。 由顾客在本公司现场实施验证。 当本公司不具备检测手段时，由 供应部 派员到供方现场实施验证。 由顾客在供方现场实施验证，本公司予以协助，提供必要的条件。 对后两种情况， 供应部 应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方式。 、试验、观察、提供合格证明文件等方式。 根据采购物资分类，在相应的检验规范中规定不同的验证方式。 ，也不能排除其后顾客拒收的可能。 支持性文件 《 产品 的监视和测量控制程序》 《采购物资分类表》 质量记录 《供方调查表》 《供方评价记录表》 《合格供方名录》 《采购计划》 产品和服务提供控制程序 编号： YZ/CX09 对生产和服务提供过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品的交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。 术部负责提供产品的技术文件、图纸资料 、技术测试和试验 等。 部负责 制定生产计划及 指导车间进行生产和过程控制 .。 部检验人员负责产品的检验和标识及可追溯性的控制。 工作和联络工作。 部负责生产设备的维护、保养，负责产品的防护。 负责提供能清楚表述产品特性的信息作为生产的依据。 提供能指导生产的技术文件、图纸等。 生产部 负责根据库存情况及车间的生产能力制定生产计划，经总经理批准后实施。 营业计划部将随着市场变化等情况将 生产任务 更改需要传达至生产部。 a、 生产 车间负责人 依据生产计划 组织生产并监控进度。 b、车间人员填写《领料单》领取原材料。 c、由车间负责人组织操作工按图纸、按工艺规程、按产品标准进行加工。 d、加工过程中操作人员在每完成一道工序之后应进行自检，质检员根据检验规程进行过程产品和最终产品的检验工作。 e、在全部 加工完成后由车间负责人通报检验人员进行检验。 为确保产品质量满足要求，本公司使用了适宜的生产设备，编制了《设备管理制度》，要求设备使用者按《设备操作规程》相关规定进行维护和保养，并作好《设备保养记录》相关记录。 配备生产过程中必须使用的 监视和测量设备 按规定正确使用和维护。 对 监视和测量工具的控制 按《监视和测量 设备控制 程序》执行。 ，并对其有效性进行监控，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。 部门负责所属范围内的产品标识的使用和管理，负责不同 检验状态的产品的 摆放。 本公司的标识包括如下几种： 产品标识：进公司原材料标识、出公司成品的标牌。 b、产品状态标识：加工中的产品 —— 随工卡 合 格 品 —— 产品合格证 待 验 品 —— 标牌 不 合 格 品 —— 标牌 ； 当合同、法律法规或合同自身需要（如顾客因质量问题投诉引起的 风险等）对可追溯性有要求时，可按以下途径进行追溯： 产品合格证 给出公司日期 过程确认记录 可查出加工人员、检验人员，加工日期 领料单 可查出原材料台帐的记录 原供货单位 由于本公司产品的特殊性，故在生产过程中没有发生过顾客提供原材料问题。 但有顾客提供图纸和资料的情况，故本公司的顾客财产的控制应重点放在顾客知识产权的保护，对顾客提供的有关技术文件等应按《文件控制程 序》的有关规定严格执行。 、内部加工、检验 到交付的所有阶段应防止产品变质、损坏和错用，确保产品能满足顾客和适用的法律法规的要求。 （包括运输标识）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。 本公司的产品（包括采购产品）需要搬运时，相关部门的负责人应根据产品的特点和具体情况，配备适用的搬运工具和方法，同时注意： a、 不得损坏包装、防止跌落、磕碰和挤压。 b、 搬运中防止产品丢失和损坏 装控制 对环境有特殊要求的材料在搬运、贮存中采取适当的措施进行维护，防止损坏材料。 a、 供应 部编制原材料库的《仓库管理制度》，规范仓库的管理，按规定码放， 保证先入先出。 b、仓库应配备适当的设施，以确保安全适宜的贮存环境。 c、所有贮存物品应建立标识和台帐，保持帐、物一致。 库管人员应经常查看库存物品，发现异常及时通知有关部门确认处理。 d、技术部应规定《成品管理办法》，办理入库手续，成品管理人员填写《成品台帐》妥善保管，确保在交付前产品质量不会受到损坏。 e、成品出库时，签字齐全与实 物核对无误方可出库。 ； 负责组织、协调工作 ； 负责与顾客联络，妥善处理顾客反馈的质量问题（包括顾客投诉）。 当 营业计划部 接到顾客提出的维修要求时应及时安排维修人员予以维修。 《与顾客有关的过程控制程序》 《采购控制程序》 《文件控制程序》 《设备管理制度》 《仓库管理制度》。