亿洲化工设备制造公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)

亿洲化工设备制造公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

控制； 技术 部 为技术文件和资料的主控部门，负责技术文件和相关资料的管理。 记录控制 (1)管理体系运行记录是一种特殊类型的文件，应予以妥善保存，以证实提供产品符合规定的要求，为管理体系有效运行提供证据。 (2)公司制定并执行《记录控制程序》。 程序中对记录的标识 、贮存、保护、检索、保存期和处置等的控制做出了具体规定。 1)记录编号应与相关的程序文件相对应，记录的顺序号可采用产生的时间或顺序 三 种方式； 2)记录贮存的责任单位应安排干燥、通风的地点进行贮存； 3)记录在保存期内应妥善保护，防止霉变、虫蛀、污秽等损伤，并应采取必要的安全防范措施，确保不丢失及不发生火灾等意外损害； 4)记录应按分类号和流水号依次顺序排列进行记帐和存放，保持清晰、便于检索； 5)记录按程序文件和作业文件要求的保存期限进行定期保存； 6)对逾期的记录，按《记录控制程序》规定的程序和批准权限进 行登记造册，提出销毁报告，经规定的主管领导批准后方可销毁，并要到指定地点由 三 人以上进行监销。 、法规和其他要求 质检部 制定并组织贯彻实施《法律、法规及其它要求控制程序》，确定公司 质量 体系 运行所适用的法规和其它要求，建立相应的跟踪、获取的渠道，确保将法规和其他要求传达给员工和相关方，确保持续地符合法规和其他要求。 a) 适用的国家法规、规章、制度、标准、规范性文件等； b) 适用的行业产品标准、规范、规程、方法、标准、验收标准、标准图集等； c) 适用的地方政府法规、标准、细则、管理办法 、通知等； d) 上级下发的有关管理办法、规定、通知等； e) 其他与 质量管理体系 运行控制有关的要求。 a) 订阅报刊、杂志、书籍、购买电子光盘等； b) 网上查询； c) 与质检、环保管理部门、上级部门建立联系； d) 与图书馆、出版社建立联系及与有关单位交流。 a) 质检部 编制下发公司《法律、法规和其它要求清单》。 b) 适用的法规和其他要求发生变化，如修订、换版、作废时，公司 办公室 应及时对 《法律、法规和其它要求清单》予以更新，并将更新的信息传递到各部门。 c) 各职能部门获取到新的法规和其他要求时，应及 时传递给 办公室。 d) 质检部 应定期收集有关法规和其他要求的信息，及时更新法律、法规要求清单。 e) 质检部 应组织摘编法规中适用的内容，并下发到各部门。 《管理手册》 版次 /修订状态： A/0 页码：第 13 页 5 管理职责 管理承诺 公司 总经理 的管理承诺是：有效地建立和实施管理体系，持续改进其有效性，逐步增强顾客满意程度，并通过开展下列活动来实现承诺： (1)向公司各职能部门和全体员工以文件、会议和培训等形式传达满足顾客和法律法规要求的重要性，增强全体员工“ 顾客至上”、 “遵规守法” 的意识； (2)制定和发布公司的管理方针，并确保得到全面贯彻和分级落实； (3)依据管理方针制定目标，领导和监督各级相关部门按各部门分解的目标进行工作； (4)对公司的管理体系进行管理评审，确保管理体系的持续改进； (5)为公司管理体系有效和高效地运行配备适当的人力、物力和设备资源。 以顾客为关注焦点 顾客是我们生存和发展的原动力。 我们一切行动，以确保顾客的需求和期望得到实现为准则，并力争超越顾客的期望，以不断增强顾客满意，实现公司的可持续发展。 我们的目标是让顾客都满意，我们将竭尽全力把 生产 质量 抓 好，打造优良企业品牌。 顾客需求和期望的确定 通过市场调研、市场预测和 与顾客的直接接触，执行《与顾客有关的过程控制程序》，确定顾客的需求和期望。 一般包括：符合性、可信性、可用性、耐久性、交付能力、售后服务和产品价格，以及满足国家规范和合同要求的程度。 为满足顾客的需求和期望，必须以顾客为中心，确立相应的体系运行方法，建立必要的制度，制定相应的职责，配备并培训相关的人员，坚持产品质量最终的监视和测量是顾客的原则。 顾客需求和期望变化后的满足 顾客的需求和期望、法律法规、相应的国家及行业标准随时间变化 而不断变化，因此，公司所制定的要求应 根据不断识别的顾客需求加以改进和完善，已建立起来的管理体系也应不断的改进。 管理方针 总经理 组织制定、批准发布公司管理方针（见本手册 章节“管理方针批准令”） ,并采取相应措施以确保公司的管理方针得到全员理解、贯彻和执行。 a) 方针应 与公司总的宗旨、公司的活动、产品、性质和规模相适应，具有 行业及其管理的特点，体现对提高产品质量 的 追求。 b) 管理方针应对满足顾客要求、法规要求和持续改进管理体系有效性作出承诺。 c) 管理方针应为制定和评审目标、指标提供框架和依据。 d) 采用多种方式宣传管理方针，使其在公司各个层次和全 体员工中得到传达和沟通，得到一致的理解并付诸实施。 e) 利用媒体和投标、与顾客、相关方接触等各种机会，公示、公开宣传公司的管理方针，使公众和相关方能够获取。 f) 在管理评审时对管理方针的持续适宜性进行评审。 方针应形成文件，其评审、修订等执行《文件控制程序》的有关要求。 策划 管理者代表负责组织对管理体系进行策划，策划的目的是确定管理方针，实现目标，并对实现目标所需的资源配备、过程识别和控制进行策划。 质量目标、指标 (1)制定质量目标的职责 《管理手册》 版次 /修订状态： A/0 页码：第 14 页 1)总经理 负责质量目标的审批； 2)管理者代表负责 质量目标的策划和确定； 3)办公室 负责汇总质量目标草案。 (2)制定质量目标的原则 1)质量目标在管理方针的基础上展开，更加细化和定量化，符合公司的自身特点，并且是可以测量的，与管理方针保持一致，便于考核评审。 2)质量目标应有助于不断的改进和提高质量，使顾客满意，并且要在各级相关部门和各个层次上建立质量目标，确保质量目标得到分解落实。 (3)公司质量目标见发布令。 (4)质量目标的分解、批准和实施 1)各职能部门，在全面贯彻公司管理方针和质量目标的基础上，根据各自承担的职责和顾客对产品质量的需求和期望，在 各级相关部门和各个层次上建立质量目标，分解落实公司总的质量目标。 2)各职能部门制定的质量目标，均由公司 总经理 批准后实施。 3)由管理者代表负责组织有关部门，对公司质量目标的实施绩效进行定期考核评审，做出效果结论并输入管理评审。 ①经验证无效或效果不理想，管理者代表应组织相关责任部门重新策划质量目标实施方案，采取纠正和预防措施，经验证达到预期效果，则应提交下一次管理评审。 ②经验证有效或甚佳，管理者代表应对质量目标的适宜性和有效性做出分析，为新的更进一步的质量目标的制定提供科学的依据。 管理体系 策划 为了确保目标、指标的实现及管理体系满足本手册中 的总要求， 总经理 负责主持相关职能部门对管理体系进行策划，包括确定每一管理体系过程的输入、输出和活动以及资源配置要求，并做出相应规定。 (1)管理体系策划的输入 a)顾客和其他相关方的需求和期望； b)产品达到预期性能的程度； c)管理体系运行的状况； d)从过去的经验中所获得的教训； e)改进的机会 和 减少的风险。 (2)管理体系策划的输出 a)管理体系所需要的过程并考虑允许的删减； b)包括实施改进的职责和权限； c)管理体系的职能分配； d)所需的 资源； e)管理体系的持续改进。 (3)管理体系的重新策划 a)每当发生下列情形时， 总经理 应对管理体系变更的必要性进行分析，必要时可召开临时管理评审会议（见 ），以最终确认管理体系变更的必要性。 ①公司的管理方针和目标发生重大变化； ②公司的组织结构、产品范围、 技术和资源状况发生重大改变时； ③公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等； 《管理手册》 版次 /修订状态： A/0 页码：第 15 页 ④ 总经理 认为有必要的其他情形。 b)当确认须对管理体系进行变更时， 总经理 应组织相关部门按照前述同样的要求并结合实际变化的情况对管理体系进行重新策划。 c)管理体系的重新策划应确保策划过程在受控状态下进行，并保证变更期间管理体系的完整性和有效运行，确保按照完整的变更的管理体系的要求实施。 职责、权限和沟通 为促进有效管理，公司根据管理运作的需要，建立了完善的组织机构，并绘制了“组织结构图”；以文件化 形式明确规定了各级相关部门的职责、权限和相互关系，并编制了“职能 分配表”；对与 质量 有关的工作岗位，建立了岗位标准；为内部沟通规定了方式方法和信息交流的渠道，确保全体员工各负其职，相互配合，有效地开展各项活动，为 质量管理体系 的持续提高做出贡献。 职责和权限 总经理职责 1主管领导：公司董事长 2主要职责 ， 保证经营、管理等各项工作的正常运行。 ， 督促建立管理体系 ， 督促保证其有效运行并持续改进。 ， 批准相关的文件。 ，确保顾客的要求得到满足，增强顾客满意。 的组织机构，确定部门职责。 ，就公司运营及体系运行的各类信息进行交流。 管理者代表职责 1主管领导：公司经理 2 主要职责 、质量及其他方面的工作。 、实施和改善管理体系。 ， 以作评审和作为管理体系改进的基础。 ，并监督各部门纠正措施的实施。 《管理手册》 版次 /修订状态： A/0 页码：第 16 页 办公室 1主管领导：公司经理 2主要职责 负责组织业务流程设计、企业机构设置和制定部门职责范围。 负责建立健全公司行政管理的有关规章制度。 组织汇总编制完善《经济责任制方案及考核细则》，并组织实施，负责对 各部门的总体考核。 负责对企业运行机制、企业内部管理等体系的调研分析，为经理决策提供 参考。 负责各部门党政正职的全员绩效考核。 负责公司营业执照的年检和变更事宜。 负责行政会务管理 负责经理办公会的有关会务工作，做好会议纪录和会议纪要，协助经理检 查决议执行情况。 按照公司经理或副经理的要求，负责重要行政会议的会务工作。 负责会议室的日常管理。 负责行政文件的管理 负责组织起草企业工作计划、工作总结、行政领导重要讲话、企业大事记 等文件资料。 负责公司内行政文件的审定和印发。 负 责行政文件的收发、传递和督办工作。 负责行政文件的归档。 负责信访工作。 负责重大外事活动以及重要来宾的接待工作。 负责公务车辆的调度及车务日常管理。 负责公司领导的日常事务管理。 负责公司印鉴的管理。 3 与各部门的协调配合 每月及时将考核信息及奖金兑现情况反馈到人教部及其他有关部门。 做好经理办公会决议及公司领导指派工作等事项的沟通与协调。 做好行政文件的督办和信息反馈。 协助经营计划部等部门做好顾客的接待工作。 财务 部 1 主管领导：公司经理 2 主要职责 、会计制度。 负责编制财务成本计划、银行借款计划、流动资金计划等工作，并组织实施。 负责各项资金的会计核算，办理库存现金、银行存款的出纳及保管工作。 根据国家规定的会计制度，负责组织与指导公司的会计核算工作。 负责考核各部门相关经济指标的完成情况。 负责会计档案的存档管理工作。 负责公司财务状况的综合分析。 制定公司的成本考核细则，定期进行企业成本分析，提出改进 意见。 负责组织会计人员的业务培训工作。 负责每月组织进行经济活动分析。 3 与各部门的协调配合 每月及时编制财务报表，并反馈到经理办等相关部门。 每月对各部门的经济指标和成本考核情况反馈到经理办。 协助经营计划部做好天津石化公司内部货款回收工作。 质检部 1 主管领导：副总工程师 《管理手册》 版次 /修订状态： A/0 页码：第 17 页 2 主要职责 贯彻执行国家、地方、行业有关质量管理的法规政策，建立健全公司质量管理体系。 负责质量管理体系资质的认证及日常管理工作。 负责一、二、三类压力容器制造资 质资质的认证、换证及日常管理工作。 负责压力管道安装取证及日常管理。 牵头组织压力容器产品实验并负责日常管理。 2. 2 负责公司质量的总体实施 负责公司质量方针和质量目标的制定和修改，负责质量目标的分解与统 计分析。