亿利蓝洁汽车零部件公司质量工作手册(编辑修改稿)

亿利蓝洁汽车零部件公司质量工作手册(编辑修改稿)内容摘要：

力资源的储备与训练加以规范 ,使人员素质及技能得到提升。 2. 范围 : 凡本公司新进人员及在职人员 ,有关质量方面的教育培训。 3. 权责 : 最高管理者 :人力资源的有效性评估。 行政人事部 :人员的招聘 ,相关教育培训计划拟定并实施 ,相关记录保存。 相关部门 :人员需求及培训需求提出。 4. 内容 : 各部门根据实际工作需求 ,提出教育培训计划和人员需求计划 ,由行政人事部汇总呈报总经理批准后执行。 无论在职人员或新进人员 ,均需对其进行适当的培训。 各类机台操作人员须经专业培训 ,鉴定合格 ,才可上岗作业。 担负质量控制与判定的相关人员 ,必须由公司组织 ,统一加以专业培训 ,并经鉴定合格后才可上岗作业。 有关教育培训方面的相关资料、证明文件由行政人事部记录并归档。 5. 相关文件 : 培训管理控制程序 质量手册 文件编号 ylgrenergy QM01 版本号 A/0 页 码 第 15 页 页 数 共 33 页 标题：资源的提供、人力资源 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 资源管理 设施 1. 目的 : 提供足够的设施资源 ,以确保公司质量管理体系的正常运作。 2. 范围 : 本公司的设备、设施支持性服务的操作维护保养及更新。 3. 权责 : 最高管理者 :资源需求批准。 各部门主管 :资源管理及有效性、适宜性的评估。 相关部门 :资源需求提出。 4. 内容 : 根据公司发展及生产需求 ,由需求部门提出设备、设施或支持性服务 ,经最高管理者批准后 ,交采购部采购。 设施到厂后由相关部门验收 ,合格后记录管理。 相关部门对设施的使用或管理作出规定 ,以有效利用。 使用部门对设备、设施建立完善的保养制度 ,并彻底落实执行 ,以延长其使用寿命。 不能维修的设备、设施 ,由责任部门提出报废申请并经最高管理者核准后 ,予以报废。 设备的保养维修记录均应归档。 : 设备 设施管理 程序 采购控制程序 资源管理 工作环境 1. 目的 : 提供良好的工作环境 ,确保产品及服务能满足客户需求和员工的安全。 2. 范围 : 本公司所有的生产场所环境及工作范围环境。 3. 权责 : 最高管理者 :应建立良好气氛环境。 相关部门 :建立良好的生产工作环境。 4. 内容 : 相关部门根据相应工作场所导致的恶劣工作环境采取相应措施 ,以清除高温、腐蚀、噪音等不良工作环境 ,以预防人员因生理因素导致质量不良。 相关部门制定相关文件 ,预防因沟通不良而导致人员间的歧视、 谩 骂、殴打、威胁等不良行为 ,创造良好的工作气氛环境。 本公司之产品均可在常态工作环境下生产、存放在干燥无腐蚀性物质且防护装置 的工作环境。 5. 相关文件 : 生产过程控制程序 质量手册 文件编号 ylgrenergy QM01 版本号 A/0 页 码 第 16 页 页 数 共 33 页 标题：设施、工作环境 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 产品实现 产品实现的策划 1. 目的 : 为了达到客户的需求与期望 ,规划所必须的流程 ,且使最终流程输出的产品或服务能满足客户需求。 2. 范围 : 本公司质量管理体系所有的流程。 3. 权责 : 最高管理者 /管理者代表：各流程审核、评估、审批。 管理评审会议：流程的修正和持续完善。 相关部门 :相应流程的规划和运作及实施。 4. 内容 : 各部门依本部门实际运作情况规划 ,建立产品及服务实现所需的流程 ,并落实执行 ,使最终输出的产品及服务能满足客户需求。 管理者代表及相关部门每年必须再次对流程运作状况实施评估 ,确保各流程能持续运作及有效性。 如流程评估出现缺失 ,并对质量管理体系产生影响时应紧急召开管理评审会议及由责任部门提出改进措施依《纠正与预防措施程序》执行 ,并依该流程作出修正。 流程评估中 ,发现流程失效导致的文件 与资料变更 ,依《文件与资料管 理 程序》执行。 产品实现过程中所需设备、人员、文件、记录及质管部控重点透过ＱＣ 控制 图体现。 5. 相关文件 : 纠正与预防措施程序 文件与资料管控 理 程序 控制 图 产品实现 客户的相关过程 1. 目的 : 确保客户的需求经本公司鉴别与审查后 ,能符合双方的需求。 2. 范围 : 本公司所有客户需求的鉴别与评审。 3. 权责 : 物流部 :客户需求受理、鉴别、审查、记录、沟通的主导及因此产生的质量记录的保存。 相关部门 :客户需求确认。 4. 内容 : 本公司如有新产品服务 ,由物流部及时知会相应的客户 ,以便能满足客户的潜在需求。 客户提出的所有需求 ,物流部应实时予以登录 ,并知会相关部门对客户需求进行鉴别。 质量手册 文件编号 ylgrenergy QM01 版本号 A/0 页 码 第 17 页 页 数 共 33 页 标题：产品实现的策划 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 客户的合约 ,订单需求依《合同评审控制程序》要求进行评审及修改。 客户提出的需求依《客户满意度调查程序》执行。 产品及服务需求的审查 : 客户产品及服务需求经公司鉴别后 ,应知会相关部门予以审查。 产品及服务的需求变更时 ,公司相应的文件作更改 ,并知会相关人员。 客户沟通 : 公司的新产品或新增服务 ,应及时知会相关客户。 客户提出的相关需求 ,均须详细记录 ,并依《客户满意度调查程序》执行。 售后服务中 ,客户反馈的信息 ,也应做相应记录 ,客户抱怨依 作业执行。 5. 相关文件 : 合同评审控制程序 客户满意度调查程序 产品实现 设计与 开发 1. 目的 : 规范公司新产品设计和开发程序 ,确保产品能满足 客户要求。 2. 范围 : 本公司 所有新产品设计和开发 的管理。 3. 权责 : 最高管理者 :管理者支持。 采购部 :厂商选择、评估和考核 ,对外采购。 物流 部 :负责协助技术跟客户沟通技术和服务方面的工作。 相关人员 :配合新产品设计和开发工作。 4. 内容 : 组织应对产品设计和开发进行策划和控制依《 APQP 管理程序》， 组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口实施管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。 应确 定与产品要求有关的输入，并保持纪录，并对输入充分性和适宜性进行评审。 设计和开发 输出 的方式应适合于对照 设计和开发的输入进行验证 ， 并应在放行前得到批准。 应依据所策划的安排，在适宜的阶段对设计和开发进行系统的评审。 应依据所策划的安排，在适宜的阶段对设计和开发进行验证。 验证结果及任何必要措施的记录应予以保持， 所有相关 产品设计和开发的 记录 ,应加以整理 ,分类归档 .按《质量记录控制程序》执行。 5. 相关文件 : APQP 管理程序 生产件批准程序 PFEMA 管理程序 质量手册 文件编号 ylgrenergy QM01 版本号 A/0 页 码 第 18 页 页 数 共 33 页 标题：客户相关的过程、采购 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 产品实现 采购 1. 目的 : 规范公司物资采购程序 ,确保经评估与选择的厂商提供产品和服务能满 足公司和客户的要求。 2. 范围 : 本公司厂商的选择与评估 ,原材料的采购 ,产品委外加工的管理。 3. 权责 : 最高管理者 :批准合格供货商的选择。 采购部 :厂商选择、评估和考核 ,对外采购。 行政人事部 :采购作业验证 ,参与厂商评估。 相关人员 :采购需求提出。 4. 内容 : 依据公司生产需要 ,各相关人员提出采购需求 ,经部门经理核准后 ,由采购实施采购作业 ， 参见《采购控制程序》。 所有采购文件须详细注明所采购的物料名及规格要求、质量要求 ,交货日期等 ,发出前应考虑其适切性。 ,公司需开发寻找新厂商及评估与考核现有的厂商 ,参见《供应商管理程序》。 如采购物资属于物料的验收 ,依《进料检验程序》执行。 ,必须对不良因素加以分析 ,并依 定作改善 ,不合格品依《不合格品控制程序》执行。 所有相关采购文件记录 ,合约应加以整理 ,分类归档 .按《质量记录控制程序》执行。 5. 相关文件 : 质量手册 文件编号 ylgrenergy QM01 版本号 A/0 页 码 第 19 页 页 数 共 33 页 标题：产品实现 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 采购控制程序 进料检验控制程序 供应商管理程序 不合格品控制程序 质量记录控制程序 产品实现 生产及服务提供 1. 目的 : 确保客户需 求转化为内部需求 ,经相应的程序管制后 ,其最终输出的产品及服务能满足客户需求。 2. 范围 : 本公司所有产品的生产及服务作业。 3. 权责 : 物流部 :生产计划安排 ,跟催。 生产部 :生产执行 ,设备维护与异常处理 ,物资、产品搬运。 质 量 部 :监控生产过程质量 ,原材料及产品检验。 财务 /物流储运部 :物资、产品储存、防护。 4. 内容 : 本公司焊接制程 ,所有过程及其输出结果均在监管之中。 建立《生产过程控制程序》 ,使产品质量及交货期能达到客户要求。 依据订单情况及物流部 之“生产单” ,安排生产。 质量部建立“ＱＣ 控制 图”。 生产开始后 ,须由过程检验员和生产部共同进行过程检验 ,确认合格后方可进行生产，过程检验员巡回检查 ,生产人员自主检查。 对客户提供的原材料、半成品、成品及客供物质均需鉴别及识别产品质量状态，标识的物品鉴别其唯一性。 对客户提供的物料，相关部门加以鉴别、验证、保护及保养，发现任何损伤、遗失或不符合规格要求时，及时通知客户。 确保产品包装符合客户要求 ,半成品、成品的包装管理依《产品防护 管理 程序》中的包装说明执行。 确保 产品于生产过程中至出货各阶段的质量 ,相关原材料、半成品、成品搬运依《产品防护 管理 程序》执行。 确保仓库物料质量及储存环境能有效保护物料质量 ,仓库的物料管理依《产品防护 管理 程序》执行。 确保仓库物料质量及储存环境能有效保护物料质量，仓库的物料管理依《产品防护 管理 程序》执行。 5. 相关文件 生产过程控制程序 产品防护程序 质量手册 文件编号 ylgrenergy QM01 版本号 A/0 页 码 第 20 页 页 数 共 33 页 标题：生产及服务提供 生效日期 20xx 年 月 日 产品实现 测量与监控仪器的管理 1. 目的 : 确保本公司所使用的测量、监控试验设备均得以管制、校正及维护保养 ,使能有效的证实产品符合规定的要求 . 2. 范围 : 本公司所有测量仪器及试验设备的管理 . 3. 权责 : 质量部 :测量监控仪器校正的规划、执行及防止失效 . 相关部门 :测量。