人本合金(稀贵金属)公司质量管理手册(含程序文件)(编辑修改稿)

人本合金(稀贵金属)公司质量管理手册(含程序文件)(编辑修改稿)内容摘要：

效运行的记录。 3 术语 4 职责 技术质量部负责监督、管理各部门的记录。 技术质量部负责保管超过一年的记录。 各部门负责收集、整理、保管本部门的记录 各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。 5 程序 各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。 记录的标识编号 记录的标识编号按《文件控制程序》执行。 记录填写 记录填写要及时、真实 、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖更改人的印章或签上更改人姓名及日期。 记录的保存、保护 各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。 各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交技术质量部保存。 技术质量部编制《质量记录清单》， 将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代审批，并汇集原始样本备案存档。 各部门应建立本部门使用的记录清单，并汇总记录原始样本。 技术质量部每三个月要检查一次各部门记录的使用、管理情况。 18 人本合金 记 录 控 制 程 序 章 节 号 修改状态 0 记录发放、借阅和复制 a） 各部门填写《文件发放回收记录》，向技术质量部领用所需记录空白表； b） 各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制则要经相应部门负责人批准并 填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。 记录的销毁处理 记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，填写《文件销毁申请》交技术质量部审核，报管理者代表批准，由授权人销毁。 记录格式 各部门的记录格式，由各部门组织编制，部门负责人审批，交技术质量部备案。 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。 6 相关文件 《文件控制程序》 7 质量记录 《质量记录清单》 19 人本合金 管 理职责 、以顾客为关注焦点 章 节 号 、 修改状态 0 5 管理职责 管理承诺 总经理承诺有效并高效地建立实施质量管理体系并持续改进其有效性，并通过组织开展下列活动，证实其履行承诺： a） 通过组织员工培训、学习、主持召开有关会议等活动，向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b） 组织制定质量方针； c） 在制定质量方针的基础上，制定质量目标，并将质量目标予以分解，确保质量目标的落实； d） 组织实施管理评审； e） 采取措施，确保质量管理体系运行获 得必要的资源。 以顾客为关注焦点 总经理以增强顾客满意度为目的，确保顾客的期望和需求得到识别，顾客的要求得到确定并予以满足，包括为其提供满意的产品和服务，还应包括满足相关的法律法规要求。 总经理把以顾客为关注焦点的思想，贯彻给全公司的每位员工，使他们自觉提高自身的工作质量和水平。 通过与顾客沟通，以及对顾客满意程度的监测等方式来确定顾客的需求和期望，具体执行本手册中《与顾客有关过程控制程序》和《顾客满意度测量程序》中的有关规定。 20 人本合金 质 量 方 针 、策 划 章 节 号 、 修改状态 0 质量方针 质量方针体现满足顾客要求和持续改进的承诺，总经理负责组织、制定质量目标。 制定质量方针的原则是： a） 与本公司经营宗旨相适应： b） 包括对满足要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺： c） 以八项质量管理原则为基础 ,提供制定和评审质量目标的框架。 本公司 质量方针 为： 以人为本，以质为先，持续创新，客户满意。 质量方针体现了本公司的经营目标以及顾客的需求和期望，总经理将在全公司各层次加以陈述、 沟通，各级人员必须理解，并加以实施。 本公司在适当时对质量方针进行评审，确保质量方针持续符合质量管理体系要求。 同时质量方针是本公司的重要文件，应按本手册中《文件控制程序》中的规定予以控制。 策划 质量目标 最高管理者应确保在公司内相关职能和层次上建立质量目标。 质量目标应包括满足产品要求所需的内容，质量目标是可测量的并与质量方针保持一致。 本公司的 质量目标 是 : 1. 顾客满意率≥ 85%， 2. 产品一次化验合格率≥ 80%。 最高管理者 负责质量目标的制定，并组织实施和修改。 管理者代表负责质量目标的管理和考核。 详见《质量目标分解考核办法》。 质量管理体系策划 最高管理者负责按照 ISO9001： 20xx 标准要求，对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及 条款的总要求。 策划内容包括： a） 制定质量方针和质量目标； b） 确定组织机构以及各级人员的职责、权限和相互关系； c） 确定质量管理体系的过程，覆盖产品的范围，明确质量管理体系的持续改进和所需 21 人本合金 策 划 、职责、权限和沟通 章 节 号 、 修改状态 0 的资源； d） 任命管理者代表，并赋予负责质量管理体系的建立，实施和保持的职责、权限。 质量管理体系策划的结果形成文件，包括《质量手册》（含手册内的 15 个程序文件）、其它质量管理文件（管理制度、 操作规程、 工艺规程、检验规程和记录等）。 质量管理体系建立后，应考虑质量管理体系保持和持续改进，其内容包括： a） 质量管理体系持续有效运行的监督、检查和审核； b） 定期对管理人员进行质量管理知识和意识的培训； c） 通过对质检员和内审员的不断培训，提高自身素质， 以提高对产品质量和体系内审的力度； d） 不断提高管理评审的有效性。 对质量管理体系策划过程进行动态管理，应随内、外环境的变化进行适应性更改。 更改应在受控状态下进行，并在更改期内保持质量管理体系的完整性。 职责、权限和沟通 职责与权限 总经理确定本公司质量管理体系组织机构，质量管理体系过程职责分配（见 质量管理体系过程职责分配表）和职能部门有关人员的职责和权限（见《岗位职责及适应条件》，并通过文件和会议进行沟通，以使各自职责权限规定合理，质量管理活动开展更为有效。 总经理 a） 全面领导本公司日常工作，向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b） 制定质量方针和质量目标，负责批准质量手册和各项规章制度； c） 主持管理评审； d） 确保质量管理体系运行所必要的资源配备； 管理者代表 a） 在总经理领导下确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持； b） 领导内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进需求； c） 确保在公司内提高满足顾客要求的意识； 22 人本合金 职责、权限和沟通 章 节 号 修改状态 0 d） 代表本公司就与质量管 理体系有关的事宜进行外部联络； e） 负责审核质量手册和各项规章制度； 市场部 部长 负责 ： a） 与顾客的有关过程。 b） 顾客财产管理。 c） 顾客满意程度测量 . 总经办 主任负责 ： a） 质量手册管理。 b） 文件控制。 c） 人力资源管理。 生产部 部长： 负责生产和服务提供的控制 . 技术质量部 部长 负责 ： a） 记录控制。 b） 产品实现的策划。 c） 监视和测量装置的控制。 d） 产品的监视和测量。 e） 不合格品控制。 f） 数据 分析 . 供应部 部长： 负责采购控制。 安全环保部部长负责： a） 基础设施管理。 b） 工作环境管理。 c） 过程的监视和测量 . 车间主任 a） 负责本车间的日常生产，确保质量管理体系在本部门正常运行； b） 负责指导员工按计划进行生产和过程的控制； 23 人本合金 职责、权限和沟通 章 节 号 修改状态 0 c） 指导和监督正确使用生产设备，并进行维护保养。 管理者代表 总经理任命 窦英 为管理者代表、除履行行政职责外，还应履行管理者代表的 职责和权限，详见《颁 布令 》。 内部沟通 最高管理者应确保各职能部门和不同层次 (管理层、执行层和操作层 )之间就质量管理体系的过程及其有效性的信息，通过适当的方式进行沟通。 通过内部沟通，使质量管理体系过程及其有效性的有关信息及时传递到有关部门和人员，上情下达，下情上知，提高质量管理体系的有效性。 沟通的主要方式 a） 生产调度会、质量例会等各种会议； b） 通知、宣传栏、口头交流等； c） 各类统计报表、信息反馈表等； d） 纠正和预防措施的现状和改进的机会 ； e） 以往管理评审的跟踪措施。 24 人本合金 管 理 评 审 控 制 程 序 章 节 号 修改状态 0 1 目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性充分性和有效性。 2 范围 适用于对本公司质量管理体系的评审。 3 术语 4 职责 总经理主持管理评审活动。 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。 总经办负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审 后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 5 程序 管理评审计划 管理评审每年至少一次， 间隔的时间不能超过十二个月。 可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 总经办于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。 计划主要内容包括： a） 评审时间； b） 评审目的； c） 评审范围及评审重点； d） 参加评审部门（人员）； e） 评审依据； f） 评审内容。 当出 现下列情况之一时可增加管理评审频次。 a） 组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b） 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； 25 人本合金 管 理 评 审 控 制 程 序 章 节 号 修改状态 0 c） 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d） 市场需求发生重大变化时； e） 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f） 质量审 核中发现严重不合格时。 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： a） 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； b） 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c） 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的测量和监控的结果； d） 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； e） 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f） 可能影响质量管理体 系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。 g） 改进的建议，除了质量管理体系变更以外，还应包括与顾客有关的产品的改进和资源需求的改进。 评审准备 预定评审前，总经办以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。 总经办负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 总经办向参加评审的人员发放本次评审计划和有关资料。 管理评审会议 a） 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入作出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； b） 总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。 管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施； 26 人本合金 管 理 评 审 控 制 程 序 章 节 号 修改状态 0 a） 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；。