九江某工厂质量手册(编辑修改稿)

九江某工厂质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

0 页 码 4/4 被替代的零件的副本应与新零件的文件一起保存。 相关文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 XXXXXXXXXXXXXXXX 厂 章节号 5 管理职责 修改状态 0 页 码 1/5 概述及适用范围 概述 本章规定工厂管理者在质量体系中的职责，确保管理者的投入及支持，保证质量体系持续有效的进行。 适用范围 适用于工厂管理者在质量体系中职责的落实。 经过识别，本厂的管理职责所涉及的过程如图： 管理承诺 厂 长应通过以下活动，为其履行建立、实施和持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据，并监控产品实现过程其支持过程，以确保这些过程的有效性和效率。 向全工厂员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 厂 长应采取培训、会议、内部信息通告等方式，使工厂全体员工都能树立质量意识，都能认识到需满足顾客的要求和法律法规的要求，从自我做起，遵守工厂的规定，注重个人工作质量，通过参加每周例会、巡视检 查、质量培训，持续地加强员工的质量意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 职责权限分配 以顾客为关注焦点 管理评审 管理者承诺 质量方针 质量目标 质量目标分解 质量管理体系策划 内部沟通 经营计划 XXXXXXXXXXXXXXXX 厂 章节号 5 管理职责 修改状态 0 页 码 2/5 颁布工厂的质量方针和质量目标（见本手册 、 条），并确保在工厂内部得到切实的贯彻执行。 主持工厂的管理评审（见本手册 条），对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行正式评价，并对产品实现过程及其支持过程进行评审，确保达到持续改进的目的。 围绕具体的目标及指标，制定具体的改进项目，工厂管 理层为质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供充足的资源（见本手册 条）。 以顾客为关注焦点 企业的成功取决于是否满足顾客当前和未来的需求与期望，厂 长应以满足顾客不同需求并增进顾客满意为目的，通过以下方法实现此目标。 调查、识别并理解顾客的需求与期望，并在工厂内 通过收集相关法律法规、规范、市场调研、客观预测、类似项目的资料、与顾客的接触等，确定顾客的需求与期望（见本手册 条款）。 确保工厂的目标与顾客的需求和期望相结合，并在工厂进行内部沟通。 通过制定质量方针 和质量目标（见本手册 和 条款）及对顾客要求的评审（见本手册 条款），将顾客的需求与期望转化为工厂的产品要求、过程要求、质量管理体系要求等，并予以满足。 只有满足顾客要求，顾客才能满意。 测量顾客满意程度并根据结果采取相应的改进措施（见本手册 条款）。 系统地管理好与顾客的关系 通过对顾客的沟通（手册 条）、爱护顾客财产（手册 ）、向顾客提供合格的服务（手册 条），并对收集的顾客反馈（手册 和 条）进行分析（手册 条）等活动，管理好与顾客的关系。 随着社会科技的发展，应根据市场变化动向，做出快速反应，争取超越顾客期望，不断改进以适应市场需要，而更多地占领市场。 质量方针 厂长领导工厂管理层以质量管理体系文件的方法共同确定工厂的质量方针，并确保质量方针： ； ，包括质量、交付、成本和技术方面的持续改进； ；。 由厂长批准的质量方针强调满足顾客的期望和需 求，该质量方针写入质量手册并通过多种方式（包括学习手册、宣传栏、大会宣讲、小会讨论等、口头和书面等）传达给每一位员工。 确保质量方针在各级人员中都能及时沟通和理解，并坚决执行和维护质量方针。 策划 策划是工厂最高管理层人员对工厂的宗旨、管理理念、经营目标与策略的总体规划行为，包括制定并落实质量目标和对工厂的质量管理体系的总体策划，包括质量管理体系所需的所有过程。 XXXXXXXXXXXXXXXX 厂 章节号 5 管理职责 修改状态 0 页 码 3/5 质量目标 质量目标应 是短期能够达到的目标，应尽可能细化、量化、体现顾客期望，并要求各部门根据工厂的目标分解到本部门的各个职能层次，包括各工序。 本厂的质量目标的制订依据质量方针及经营计划，并吸收、归纳员工建议及意见。 各部门围绕工厂级质量目标制订本部门的年度质量目标，并高于工厂目标，经厂 长批准后公布实施。 要求各部门主管对本部门的员工进行培训和教育，以确保本部门目标及工厂质量目标的全员理解并得到实现。 各部门的质量目标要求是可测量的，并在文件中明确测量及考核方法。 各部门必须每季对质量目标实施情况进行监控，监控结果交行政部汇总后 报厂 长审阅。 在编制的《管理评审会议通知》中明确规定对质量目标进行评价，为持续改进质量管理体系有效性提供客观证据。 质量目标可以和经营计划一起制订和管理，具体见《经营计划管理程序》。 经营计划 顾客期望、竞争基准指标及工厂的长远目标得到确定，使经营计划更具战略意义。 经营部客观地收集顾客期望和竞争基准指标的信息。 本厂经营计划由工厂管理层制定。 具体参见《经营计划控制程序》，经营计划须包括短期和长期目标，可提出但不限于以下领域和指标： —— 市场规划：行销收益、产品开发和试制项目； —— 围绕顾客的 规划：顾客满意度、顾客的抱怨和不满。 —— 工作业绩：内部的 PPM、内部不良品、生产过程能力、质量体系的符合性、交付周期、存货周转、外部满意度等。 —— 人力资源管理：员工流动率、安全、培训； —— 财务规划：预算变化和成本控制、利润、投资回报； 工厂管理层至少每半年进行一次经营计划的评审，并且必要时予以修订，以便及时、准确地反映不断变化的顾客期望。 质量管理体系策划 工厂质量管理体系推进为实现工厂的质量目标并符合 ISO/TS16949 的要求，依据质量管理体系标准对质量管理体系进行策划，找出关键过程和 过程指标，建立质量管理体系文件并确定过程关系（见过程网络图及关联图）。 当发生工厂的兼并和机构调整及重大人事变动、质量方针、战略目标发生变化、过程增减时，进行管理评审，重新按质量管理体系方法对质量管理体系进行策划。 在策划和实施更改时，应保持质量管理体系的完整性。 职责、权限与沟通 为贯彻实施工厂的质量管理体系，根据工厂的实际情况及标准要求，确定了工厂的组织结构图（见 ），明确了各部门在质量管理体系过程中所承担的职能，并任命技术质量部经理为顾客代表（详见顾客代表任命书），确定了各级人员 的职责（详见各级人员的《职务说明》）。 XXXXXXXXXXXXXXXX 厂 章节号 5 管理职责 修改状态 0 页 码 4/5 质量职责 授权技术质量部主管必须及时告知并纠正产品或过程不符合规定要求的情况。 技术质量部经理有权停止生产，并根据需要纠正质量问题，及时将信息反馈给厂长。 所有班次的生产作业都必须配备负责质量或授权负责质量的人员，以确保产品质量。 工厂为加强对质量管理体系运作的领导，满足 ISO9001 标准的要求，在工厂的管理层中指定了一名管理者代表（见管理者代表 任命书）。 内部沟通 工厂各层次和职能之间进行定期或不定期的沟通，行政部负责组织协调，必要时保持记录，使有关信息得到及时、准确地传递和运用，以提高质量管理体系过程的有效性。 工厂实施内部沟通的主要方式包括： a) 专题的培训教育及宣传活动； b) 交谈、电话、座谈会议； c) 简报、专项报告、宣传资料； d) 每月例会、专项质量分析会； e) 内部审核及管理评审等。 管理评审 行政部建立并保持《管理评审程序》，在每年农历年前（两次间不超过 13 个月），由厂长组织评审质量管理体系 的业绩 ，分析质量成本（见《质量成本 控制程序》）以确保工厂管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 管理评审应包括评估改善机会，对工厂是否需要更改质量管理体系、质量方针和质量目标作出评价。 管理评审记录应保存。 评审输入 管理评审的输入应包括以下有关信息： 1) 内、外部质量管理体系审核报告； 2) 顾客对产品及服务的反馈信息的处理情况、沟通结果及对顾客满意度的测量结果； 3) 质量管理体系过程的运行状况及其测量与监控结果的信息； 4) 产品质量状况的信息； 5) 质量方针和质量目标的适宜性以及质量目标的实现情况； 6) 针对质量管理体系运行中出现的或潜在的不合格采取的预 防和纠正措施的情况； 7) 上次管理评审所确定的措施的实施情况及有效性的跟踪情况； 8) 可能影响质量管理体系正常运行的内、外环境、要求的变化及有关质量管理体系改进建议的信息； 9) 质量成本及其他所需信息。 行政部将各有关部门或人员提交的以上方面的资料进行汇总整理后提交管理评审。 质量管理体系业绩 作为持续改进过程的一个必不可少的部分，这些评审包括对质量管理体系的所有要求及其业绩趋势的评审。 XXXXXXXXXXXXXXXX 厂 章节号 5 管理职责 修改状态 0 页 码 5/5 对质量目标进行 监视、不良质量成本定期报告和评价应是管理评审的一部分内容。 对 结果进行记录以便至少可为以下成果提供证据 :工厂总目标、经营计划中规定的质量目标、顾客对所供产品的满意度。 评审输出 厂长组织参加管理评审会议的人员结合以上方面的信息，对质量管理体系进行全面而系统的评审。 通过评审，得出质量管理体系适宜性、充分性和有效性方面的结论，并根据评审情况作出改进质量管理体系有效性和不断满足与顾客要求有关的产品改进所需的决定或措施，包括资源方面的需求。 厂长按规定的周期对质量体系进行评审，以确保持续的适宜性 和有效性，具体方法依《管理评审程序》执行。 经营计划 行政部组织编制工厂《经营计划控制程序》，包括 1 年和 3 年目标和计划，定期评审并修订计划。 员工满意度 行政部负责每半年一次调查员工满意程度并作出改善措施。 相关文件 《经营计划控制程序》 《管理评审程序》 《质量成本控制程序》 XXXXXXXXXXXXXXXX 厂 章节号 6 资源管理 修改状态 0 页 码 1/3 概述及适用范围 概述 确保工厂能充分提供资源，并进行有效的管理。 适用范围 本章节适用于本厂的所有资源，包括人力资源、设施、设备、工作环境。 经过识别，本厂的资源管理所涉及的过程如图： 资源提供 为了质量管理体系过程的实施和持续改进，满足顾客要求，增强顾客满意，实现质量方针和质量目标，工厂确定并提供所需的资源，包括人力资源、设备设施、软件、硬件、信息、工作环境及资金资源等。 人力资源 总则 所有承担质量管理体系规定职责的人员必须胜任其工作，对能力的 判断可以从教育、培训、技能和经验等方面考虑。 工厂行政部确保从事影响产品质量的工作人员接受过适当的教育、培训，并根据以下因素配置人力资源： 业务计划落实； 设备设施； 生产规模； 实施控制计划。 行政部制订《人力资源控制程序》，规范工厂的人事管理。 人力资源 各部门负责提出对工厂从事与产品质量有影响的人员所必须的能力要求，应按不同的要求，分专业层次、对象，以岗位培训为主，采取灵活多样的培训方式，若需外部培训，则由行政部负责安排。 管理技能 工作环境 资源需求评估 设施 资源提供 沟 通 人力资源 员工激励与授权 XXXXXXXXXXXXXXXX 厂 章节号 6 资源管理 修改状态 0 页 码 2/3 最高管理者应确保工厂管理者有能力从事管理工作，并能应用相关管理工具和技术，应按计划每年培训一次，包括外部培训。 行政部对从事特殊工作的人员（如内审员、检验 /试验人员等）按所要求的教育、培训和 /或经历进行资格考核。 保存适当的资格考核记录。 在岗培训 工厂行政部对影响质量的新工作或变动工作岗位的人员提供岗位培训。 此要求包括合同员工和代理人员。 工厂行政部和技术质量部通过培训或质量分析会等形式告知影响质量的人员有关不符合 质量标准对顾客造成的后果。 行政部应具体规划培训有效性的评价方法（可有多种方法，如前期考试和后期考试、行为稽核或评估）。 培训的具体方法见《人力资源控制程序》。 员工激励、授权 工厂行政部通过以下途径调动员工积极性和提高员工质量意识： 质量改进建议； QC 小组； 张贴宣传 /竞赛活动； 表彰等。 工厂行政部根据程序文件《人力资源控制程序》制定员工考评计划，并测量员工对各自活动的关联性及重。