丽水仙人源农业公司质量体系程序文件汇编(编辑修改稿)

丽水仙人源农业公司质量体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

理体系业绩的一种测量。 沟通的结果应予记录。 7 记录格式 1)Q/ 合同（电话）评审记录表 2)Q/ 顾客档案一览表 修改状态 修 改 号 修 改 条 款 修 改 人 / 日 期 批 准 人 / 日 期 / / / / / / / / 丽水仙人源 农业发展 有限公司质量管理体系程序文件 Q/XRY. W7. 420xx 第 B 版第 0 次修改 采 购 程 序 第 1 页 共 2 页 编制 王仙海 审核 王仙海 批准 王仙海 1 目的 公司控制采购过程以确保采购产品（包括活动）符合要求。 2 适用范围 本公司采购的产品（包括 原料 和有关活动，下同）。 3 职责 供应科负责对各种原、辅料的采购 相关部门配合供方的评价。 仓库管理员负责对 原料 进行必要的验证。 4 供方控制程序 根据公司实际情况，本公司采购的产品不分类别，控制方式和程度也不分类别： 对本公 的质量有明显影响的：如 原料。 供方的评价和选择程序 本公司实施定点采购，定点的供方应事先予以评价和选择，评价和选择的标准是： a)能满足本公司的质量要求，即满足 原料 验收规范所列要求。 供方应是国家或有关部门定点生产的单位，并对产品其满足程度应有本公司 办公室 的验收或供方的有关检测（质保检验单或合格证）报告； b)价格合理； c)供货及时。 评出的合格供方由最高管理者或其授权人批准。 公司每年年初依据上年底的供货业绩对不合格供方予以重新评价，重新评价的准则可根据公司实际情况在原来基础上复评即可。 评价或重新评价（原合格供方的基础上在重新评价时可在原评价表上认可）的结果应作好记录。 合格供方应由供应科 负责编制好合格供方清单。 5 采购信息控制程序 采购文件 公司的 原料 采购按 实际需要量随时进行采购，必要时可包括与供方签订的采购合同。 采购文件应包括采购产品的信息，如： a)采购原料的质量要求，必要时应出示质量检验单； b)必要时对供方实施质量管理体系的要求。 丽水仙人源 农业发展 有限公司质量管理体系程序文件 Q/XRY. W7. 420xx 第 B 版第 0 次修改 采 购 程 序 第 2 页 共 2 页 编制 王仙海 审核 王仙海 批准 王仙海 以上规定应有 供应 科 自行掌握。 6 采购产品的验证程序 对采购产品验证的时机： a)入库前应由进货检验员 （或仓库管理员） 根据实际可实行的验证项目进行验证并记录； b)如须在供方现场验证，应在采购合同中对验证的方法和放行作出相应的规定。 验证的方法分有下列几种： a)凭合格证验证； b)各 生产场所 的仓库管理员应凭质保单或合格证对照验证； c)公司认为必要时可委托有检验资格的第三方进行试验、验证； 验证情况应作好相应的质量记录。 验证中出现的不合格品按 Q/ 规定处理。 7 记录 由 仓库管理员负责记录。 记录格式 1) Q/ 供方调查表 2) Q/ 供方评价表 3) Q/ 合格供方清单 修改状态 修改号 修 改 条 款 修 改 人 / 日 期 批 准 人 / 日 期 / / / / / / / / 丽水仙人源 农业发展 有限公司质量管理体系程序文件 Q/XRY. W7. 520xx 第 B 版第 0 次修改 生产服务运行的控制程序 第 1 页 共 3 页 编制 叶金福 审核 叶金福 批准 王仙海 1 目的 对可能影响生产和服务过程质 量的诸因素，作出切合实际的控制和安排，以确保 加工过程 完全受控，符合预期要求。 2 范围 适用于本公司挑选和包装 的 加工 过程控制。 3 职责 生产技术科 负责 挑选和包装的加工过程 控制的策划、实施效果检查和确认。 各 生产场所 负责 挑选和包装的加工过程 控制的实施。 4 术语 特殊过程：特殊过程是指输出结果经过其后的测量或监视、验证，不能完全暴露缺陷，或仅在产品的使用中或提供服务后，才有可能使缺陷暴露出来的过程。 5 措施和方法 运作控制 本公司应在下述方面考虑并实施生产和服务过程的 运作安排： （ 1）提供产品品种规定特性的信息。 输出的产品质量特性应转化为控制过程的质量特性，并传递给有关生产管理和 操作工。 （ 2）必要时应具备操作规程 应提供足够的、能指导操作的确保质量的作业文件。 （ 3）使用并维护适合于 加工过程 的设备 设备应能满足过程要求，具有适当的使用能力并应定期检查，当使用能力不足时，应及时进行调整和维修，以恢复其使用能力，详见“设备管理”。 （ 4）具备并使用测量和监视设备 应配备必要的测量和监视设备，以控制重要的过程参数和质量特性。 关于测量和监控设备，详见“测量设备管理”。 （ 5）实施监控活动 应根据加工技术文件要求监控重要的过程参数并留下相应的记录。 （ 6）交付的控制 对于加工过程各种管理中应明确其实施要求。 （ 7）过程应符合法律法规和过程控制规范（加工管理文件的要求）。 过程策划 丽水仙人源 农业发展 有限公司质量管理体系程序文件 Q/XRY. W7. 520xx 第 B 版第 0 次修改 生产服务运行的控制程序 第 2 页 共 3 页 编制 叶金福 审核 叶金福 批准 王仙海 对于如何控制挑选、包装和服务过程，应进行周密的策划 ，以确保产品质量特性能够实现。 策划时，必须考虑到上述 所列各条款的内容。 标识和可追溯性 产品标识及可追溯性 对产品标识及可追溯性的安排，应符合可追溯性和企业的实际性，对于有可能混 淆的品种，即使不要求追溯，也应作出标识（标识应包括品种、数量 等），以防 加工过程 出错。 测量与监控状态 状态的标识应按公司加工 的实际情况。 标识的规则 在标识时，应注意遵守以下规则： （ 1）标识的转移。 若采用区域标识，当产品移出该区域 时，应注意添加标识内容或对标识加以说明，失去标识的部分亦应添加标识。 （ 2）当标识丢失或脏污以致辨认不清时，应立即识别该产品并重新加以标识。 产品的保护 产品在加工过程 应保持产品的质量不发生改变，以符合顾客的要求。 过程确认 本公司的产品是食用菌、茶叶等 ，属 加工过程 ，是常规品种，一般顾客有要求也只要求在保质期内 ， 并在 加工过程 中能够识别产品是否正常，所以说本公司加工 的过程中无特殊过程。 测量和监视设备的控制 应确认所需的测量和所要求的测量和监视设备。 测量和监视设备 的使用和控制应确保测量能力和测量要求相一致。 测量和监视设备应： （ 1）按周期或 使用前，对照可溯源至国际或国家标准的设备进行校准或调整。 当不存在上述基准时，应记录用于校准的依据。 （ 2）防止会使其失效的调整。 （ 3）在搬运、维修和贮存期间，防止损坏和变化。 （ 4）记录校准结果。 （ 5）当设备偏离校准状态时，应复评先前检测结果的有效性并采取纠正措施。 （ 6）经校准的测量和监视设备 ，应带有校准状态标识。 用于测量和监视规定要求的软件，在使用前应予以确认。 丽水仙人源 农业发展 有限公司质量管理体系程序文件 Q/XRY. W7. 520xx 第 B 版第 0 次修改 生产服务运行的控制程序 第 3 页 共 3 页 编制 叶金福 审核 叶金福 批准 王仙海 6 相关文件 1) Q/ 仓库管理 2) Q/ 测量设备管理 7 质量记录 1) Q/ 生产设备总台帐 2) Q/ 设备履历卡 3) Q/ 冷藏库温度控制记录表 4) Q/ 仓库发货记录表 5) Q/ 仓库抽查表 6) Q/ 测量和监视设备总台帐 7) Q/ 测量和监视设备履历卡 8) Q/ 测量和监视设备校准计划表 9)Q/ 测量和监视设备配备审批表 10)Q/ 测量和监视设备报废单 修改状态 修改号 修 改 条 款 修 改 人 / 日 期 批 准 人 / 日 期 / / / / / / / / 丽 水 仙人源 农业发展 有限公司质量管理体系程序文件 Q/XRY. W8. 2. 120xx 第 B 版第 0 次修改 顾客满意的评价程序 第 1 页 共 1 页 编制 张 蕾 审核 任伟东 批准 王仙海 1 目的 贯彻以顾客关注为焦点的原则，对顾客满意的信息客观、真实地作出评价，以利改进管理，不断提高顾客的满意。 2 范围 适用于本公司产品的顾客（用户）对产品满意的评价。 3 职责 销售部负责顾客满意的评价。 生产技术科、 办公室 协助进行顾客满意的评价工作。 4 术语 顾客满意：顾客对产品和服务的直接的满意信息。 5 措施和方法 可按公司实际情况，由销售部 进行评价及通过必要的市场调查获 取顾客对本公司产品满意的信息。 根据返回的 信息 ,由销售部根据实际在必要时负责进行数据分析和处理。 销售部会同生产技术科对顾客意见进行分析，明确当前顾客最不满意的方面及顾客满意的趋势。 在分析时，除了日常调查外，还应重视顾客反馈信息的积累，以作出综合评定。 提出改进对策建议，形成顾客满意状况调查报告报总经理或管理者代表并各有关职能部门。 生产技术科根据总经理意见，制订“改进顾客满意工作计划”，经总经理批准后执行。 6 质量记录 Q/ 顾 客满意情况调查表 修改状态 修 改 号 修 改 条 款 修 改 人 / 日 期 批 准 人 / 日 期 / / / / / / / / 丽水仙人源 农业发展 有限公司质量管理体系程序文件 Q/XRY. W8. 2. 220xx 第 B 版第 0 次修改 内部质量管理体系审核控制程序 第 1 页共 4 页 编制 陈小兰 审核 王仙海 批准 王仙海 1 目的 确定质量管理体系是否符合我公司所确定的计划安排和质量体系的要求以及 ISO9001：20xx 的要求，并得到有效的 实施和保持。 2 适用范围 公司内部质量管理体系的审核。 3 职责 管理者代表负责内部质量管理体系审核工作； 办公室 和内审员配合具体审核工作并作好工作记录，编写有关报告。 1 内部质量体系审核方案的策划 内部质量体系审核的频度与时机一般每年审核一次。 其时机由管理者代表确定，一般为： a) 第一次在第三方实施审核前一至二个月，以后基本上在每每年年底或次年年初（也可在监督审核前一至二个月进行），如果出现下列情况之一时随时进行评审； b) 质量管理体系标准或产品标准有重大变化时； c) 出现重大不合格或顾客重大投诉时； d) 最高管理者认为有必要时。 确定审核方案 管理者代表确定开展审核活动前，委托 办公室 （或内审组长）制订内部审核年度方案。 在编制审核方案时应考虑受审核的活动区域（部门）的状况和重要程度以及以往审核的结果。 审核应包括审核目的、审核范围、审核准则、审核日程安排和审核员组成等。 审核计划应由管理者代表批准交总经理备案。 成立审核组 审核人员应经过培训备内审员资格的人员担任。 为确保审核工作的独立性，审核员在审核期间不受其所属部门的控制，也 不对其所属工作部门审核。 审核组长由管理者代表自任或总经理委派有资格的人员担任。 收集并审阅有关文件 审。