临朐龙泰食品公司程序文件汇编(编辑修改稿)

临朐龙泰食品公司程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

体系的运行情况， 生产时的情况。 范围 适用于对公司 的质量记录以及供应商的评审的有关质量记录的控制。 相关文件 文件和资料控制程序 职责 管理者代表组织公司的管理层编写公司的各种质量记录格式、标识方法和记录范围。 公司各部门根据各自的业务范围，对所使用的记录进行收集、编目、归档、贮存、保管和处理工作。 运作程序 质量记录的范围 质量记录包括证明公司质量管理体系有效运行和产品控制情况符合规定要求的各种报告、记录，如质量内部体系报告，管理评审报告、过程控制和纠正措施记录、供方评审记录，人员资格和培训记录等。 质 量记录可以载以任何形式的媒体如文字，电子媒体等。 质量记录的标识规定于《文件和资料控制程序》。 质量记录的填写规定 记录要清晰、工整、全面易懂，便于查阅。 记录要真实、准确、及时，当场记录，避免事后回忆记录或事前记录。 填写记录应用钢笔、圆珠笔等，禁用铅笔。 记录填写有错误时，不得随便涂改，应在原处划一比笔，要求能看到原数据，再写上新数据，并填上更改人的姓名或加盖签章或代码。 质量记录的控制。 公司各部门应列出本部门控制的质量记录清单，并 将其复印件及记录空白表一同交行政部保存。 各部门应对控制的记录进行定期的收集、编目、归档，并有适宜的保存环境，便于存放、查阅，防止损坏和丢失。 质量记录的保存期限在各部门的清单中列明。 质量记录的格式和内容，有使用部门提出，管理者代表批准。 合同要求时，质量记录可供客户在进行产品评价是查阅。 保存到期后，由行政部组织销毁并保存销毁记录。 相关记录 部门质量记录清单 销毁记录 18 临朐龙泰 食品有限公司 程序文件 受控状态： 生效日期 20xx/7/1 编号： LTA0114 过程控制程序 版本： a/0 制订人： 批准人： 页码： 1/2 目的 ： 为了对生产活动中与产品质量相关的过程进行控制。 范围 ： 适用于公 司对于 产品质 量相关 的过程 的控制工 作，包 括 H AC CP 需要执行的对生物、物理、化学的控制。 相关文件 检验和监控控制程序 不合格品控制程序 质量记录控制程序 SSOP 文件 , HACCP 计划书 生产设备控制程序 产品防护 /保管 /收发控制程序 纠正和预防措施控制程序） 职责 各单位负责对本 单 位 生产 过 程 中 与 产 品质 量 相 关 的 过程 的 控制工作。 各单位负责知道本单位所需控制过程的作业文件。 生产部主管对生产过程的控制工作做统一管理。 运作程序 生产计划的编制与调整。 根 据产品 订单信 息，生 产部主 管编制 阶段性 生产计 划，经 副总经理批准执行 生 产部应 汇总每 日产品 入库情 况，填 写生产 日报表 报有关 部门 /人员。 生 产部主 管根据 生产完 成情况 和订单 信息的 变化适 时调整 生产计划，并用“生产通知单”下达到车间。 生产过程控制 生 产车间 的全体 员工应 按工艺 流程 图 和控制 计划进 行生产 控制。 作业文件（包括工艺性文件和管理性文件） a)根据国家商 检局有 关产品 标准 ，进口 国标准 ，客户 要求 ，制定 生产工艺文件，用于指导生产。 b)各工序依操作的复杂程度制定适宜的操作指导书。 19 临朐龙泰 食品有限公司 程序文件 受控状态： 生效日期 20xx/7/1 编号： LTA0114 过程控制程序 版本： a/0 制订人： 批准人： 页码： 2/2 c)岗位职责说明书。 过 程操作 者应针 对作业 指导书 进行培 训，以 保证操 作者能 够胜任该项工作。 生产设备控制 工务 部应建立“设备台帐”，对生产设备进行统一管理。 工务 部 应制订“ 设备维 护保养 /检 修制度”，“锅炉 岗位操 作规范”和“制 冷机岗 位操作 规范”，对设备 进行定 期检修和日常维护保养。 有关设备的维护保养和检修应记录在相关表格中。 锅炉设备运行应填写“锅炉运行记录表 ”。 制冷机运行应填写“制冷日志 ”。 卫生控制按照 SSOP 的要求。 对过程产品，检验员和工序管理员按检验计划实施检验监控， 确 保产 品 符 合 要 求， 方 可转 入 下道 工 序。 对 不合 格 品，按《不合格品控制程序》执行。 过 程发现 的不符 和项， 视其性 质和严 重程序 ，采取 相应的 纠正和预防措施，按《纠正和预防措施控制程序》处理。 对过程产品的标识按照《 标识与可追溯性控制程序》执行。 5. 2. 9 对于操作 过程应 有记录，以 证明过 程是处 于受控 状态；对 关键控制点的控制和纠偏要严格按照 HA CC P 的要求。 储存与装运按照《产品防护 /保管 /收发控制程序》执行。 相关记录 生产计划 生产日报表 生产通知单 冷库日常卫生检查表 制冷日志 锅炉运 行记录表 20 临朐龙泰 食品有限公司 程序文件 受控状态： 生效日期 20xx/7/1 编号： LTA0115 客户投诉控制程序 版本： a/0 制订人： 批准人： 页码： 1/1 目的 及时正确的处理客户的有关产品的投诉，确保及时改进质量，满足客户的要求。 范围 适合于客户提出的所有投诉。 职责 业务 部负责受理客户投诉。 业务 部负责向品管部反馈客户投诉。 业务 部负责安排产品的装运工作。 业务 部负责就投诉处理结果与客户 进行沟通。 品管部负责调查原因并做出解释。 运作程序 客户投诉的产品质量不合格 ,业务 部要及时反馈给品管部 ,由品管部组织生产部门分析原因 ,制订纠正措施并实施。 品管部对质量问题的反馈追查出原因后，写出书面《 客户投诉处理 报告》，送报业务 部及总经理。 业务 部负责就产品质量原因向客户做出解释，赔偿客户的损失并处理后续事宜。 问题严重时，由总经理决定启动《不合格品召回程序》。 有关夹杂物问题的投诉要专案处理；要通过追溯系统查找夹杂物的源头和进入的原因，从根本上解决问题。 相关文件 《 与客户有关的过程控制程序 》 《产 品召回 控制 程序》 相关记录 《 客户投诉处理 报告》 21 临朐龙泰 食品有限公司 程序文件 受控状态： 生效日期 20xx/7/1 编号： LTA0116 产品防护 /保管 /收发控制程序 版本： a/0 制订人： 批准人： 页码： 1/2 为了防止产品从生产、放行、交付的所有阶段发生产品变质、损坏和错用，针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，包括标示、搬运、包装、贮存和保护等。 适用于产品的标示、搬运、包装、贮存和保护等。 质量记录控制程序；《包装要求》 品管部和生产部对产品的防护、保管和收发负责。 搬运控制 产品所在现场的负责人根据产品的特点，配制适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑： （ 1） 逐件装卸，轻拿轻放，注意保护有关标示； （ 2） 在搬运过程中，要采取固定措施，防止发生磕碰损伤； （ 3） 到库后，在库管在场的情况下，边验收边入库，按指定地点整齐排放。 （ 4） 收货的库管有权拒绝不符合要求的产品入库 包装控制 （ 1）在班长和品管员的 监督检查下进行产品包装并按要求做好包装标志，包装人员有权拒绝对不符合要求的产品进行包装。 （ 2）各加工车间按自己的包装技术要求进行包装。 （ 3）产品除按合同规定进行包装外，需自己进行包装的要明确规定包装的方法和标识、标记等。 （ 4）车间在换装后，要将产品过金属探测器检测，金属探测器要严格按《金属探测器操作规程》操作，填写《金属探测器监控记录表》。 （ 5）对产品进行内外包装时，要严格按《包装要求》执行。 （ 6）产品包装完毕，经品管员确认后由搬运人员搬运入库。 贮存控制 （ 1）产品物资 检验合格后，由库管员交接入库，进行贮存。 （ 2）库存产品要分类、分区存放，保证存取和检查方便。 （ 3）摆放时要平稳，防止倾倒，必要时采取有效措施防止产品的意外损伤。 （ 4）库管员要定期检查贮存情况并加以记录，及时处理意外情况。 22 临朐龙泰 食品有限公司 程序文件 受控状态： 生效日期 20xx/7/1 编号： LTA0116 产品防护 /保管 /收发控制程序 版本： a/0 制订人： 批准人： 页码： 2/2 （ 5）入库贮存产品要做到帐、物、卡相符，出入库按规定执行，库管员要 做好记录。 （ 6）根据不同的贮存要求选择不同的库房。 防护控制 （ 1）对不可预测的诸如天气、倒塌等因素，要采取必要的防范措施。 （ 2）库存产品应进行妥善保管，注意防火、防鼠、防震和变质，严格执行盘点制度。 （ 3）在产品装卸时，要采取有效的防护措施，保证内外包装清洁、美观、无破损、图案标识清晰。 （ 4）合同要求时，对交付产品的防护要延续到产品所交付的目的地。 交付 （ 1）冷库接到发货单后，通知搬运人员负责将产品出库并装车。 （ 2）产品交付要及时，冷库保管员要清点 数量，品管员同有关人员抽查产品的质量、包装、标识及防护状态等。 （ 3）对于破箱的产品要重新换装，严禁不合格品出厂。 相关记录 《金属探测器监控记录表》，《装柜报告》 23 临朐龙泰 食品有限公司 程序文件 受控状态： 生效日期 20xx/7/1 编号： LTA0117 计量 /监控设备控制程序 版本： a/0 制订人： 批准人： 页码： 1/1 规定对用于证实产品或过程监控参数符合规定要求的检测和监视仪表的控制、校准和维护。 适用 于公司对计量检测设备和监视仪表的控制管理。 质量记录控制程序 品管部对检测和监视设备控制管理负责。 品管部根据检验及生产过程监控所需提出配置检测和监视设备要求，经总经理批准后购置，品管部应建立公司的《 计量 / 监控 设 备 台帐》进行统一管理。 周期检定 品管部根据国家有关要求确定周期并制定 《 计量 / 监 控设 备 校准 一 览表》。 品管部按检定计划提早联系国家法定计量部门实行周期检定。 品管部要保存检定证书。 为了校准的方便，品管部可设立经 周期检定的“标准计量 /监控设备” 12台，公司其他计量 /监控设备可依此进行校对。 设备维护 标识 a． 经周期检定合格，贴“绿色标签”； b． 经周期检定不合格 /暂不使用的设备，贴“红色”标签。 品管员应按设备有关操作要求进行使用前的校正 /校准；对计量设备每次使用前用砝码进行校对并做记录。 设备使用后，品管员应进行必要的维护保养。 设备失准 新购检测和监视设备失准时，由采购部门 /人员负责退货。 在使用过程中发现检测和监视设备失准时，品管员应采取以下措施： a． 标 识检测过的产品； b． 对被检的检测数据的有效性进行评估。 、失准的设备。 ，合格方可使用 计量 /监控设备 设备台帐 计量 /监控设备校准 一览 表 检定证书 砝码校对记录 24 临朐龙泰 食品有限公司 程序文件 受控状态： 生效日期 20xx/7/1 编号： LTA0118 内部质量体系审核控制程序 版本： a/0 制订人： 批准人： 页码： 1/1 1. 目的 规定公司质量管理体系内部质量审核的内容和实施程序。 2. 范围 本 程序适用于公司内部质量审核的全过程。 3. 参考文件 IS020xx 质量体系审核指南 ,质量手册和程序文件等 4. 职责 管理者代表亲自担任或指派审核组长，审核组长负责对全过程进行计划、实施和跟踪监督。 审核组成员按分工独立公正的对质量管理体系进行审核、评价。 被审核部门积极配合审核部门工作。 5. 程序 审核时机 每年进行两次审核，审核时间由管理者代表在年度质量管理体系审核计划中提出，根据质量管理体系内外环境的变化，管理者代表可适时进行内审。 组织审核组 审核组长负责组织审核组，审核组成员应符合 IS09000 的要求，独立于审核部门。 审核准备 1 审核组长负责制定审核计划，并报管理者代表执行。 审核计划应覆盖所。