丰诚混凝土公司质量手册及程序文件汇编(编辑修改稿)

丰诚混凝土公司质量手册及程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

验室开砼配合比单 — → 技术部负责人开配料单 — → 操作员按配料数据输入电脑 — → 开机调试 — → 正常 — → 开机生产 — → — → （不正常 → 检修或换另一条线） — → 看料人员（技术员）监督混凝土生产的全过程 — → — → 质检人员检查 — → 合 格 — → 出厂 — → 不合格 — → 则调至合格后方可出厂（坍落度的调整） 质量要素的控制 （ 1）计量控制 所有计量器具，必须按有关规范标准要求进行送检，检验合格（达到该器具的精度）后方可使用。 （ 2）质量目标控制 A、强度控制：砼强度评定合格，并达优良等级。 B、坍落度控制： sl≤5mm 时， 177。 10mm ； sl≤90mm 时， 177。 20mm ； 100 mm ㎜ ≤sl 时， 177。 30mm。 C、抗渗等级控制：合格。 （ 3）所需引用的规范标准和文件 A、水泥： GB12573— 90、 GB1346— 8 GB1345— 9 ISO法及各种水泥的相应标准。 B、外加剂： GB8075— 8 GB8076— 8 JC473— 9 JC476— 9 JC474— 9 GB8077— 9 GBJ119— 88。 C、粉煤灰： GB1596— 9 GBJ146— 90、 JGJ28— 86 D、砂： JGJ52— 92 E、石： JGJ53— 92 F、水： JGJ63— 89 G、混凝土： GB50164— 9 GBJ107— 8 GB1492— 9 GBJ80— 8 GBJ81— 8 GBJ82— 85 生产用必要设备和必要 人员的配备略 管理者代表 由本站的总工程师担任，领导本站的质量体系的内部审核，编制审核计划，委任审核员，审核组长，协调和被审核方的关系，保持审核员工作的公正性、独立性，编写审核报告，纠正措施的跟踪，内审文件的保管，具体工作由管理者代表制定相应规定以确保质量体系的顺利进行。 审核员要求：中专学历以上，语言表达能力强，了解相关的质量体系文件和相关的技术规范等，书写能力强。 经考核合格，思想敏捷，能作出公正评价。 ，目的和 范围，审核组编制审核计划，发审核通知单。 、查资料、从周围环境收集证据，发现不合格品和不合格项。 ，跟踪纠正措施，保存内审记录。 受审核方 接受受审核的通知后作好受审核的准备，作好受审核过程中发现的问题，提出质量体系中出现的与实际工作中不符或不合理部分。 接受整改意见，并实际参与整改中去，写出整改结果。 A、由站内审核组长进行评审编制，收集不合格信息和合理化建议，编制后交站长审批生效。 B、在生产过程中加大对生产的管理， 找出生产中出现和可能出现的问题，制定相应的程序文件。 C、将不合格项提交管理评审委员会，讨论质量体系的改进。 合同评审 目的 通过实行合同评审，充分理解合同内容，结合本站的具体情况，判断能否全面满足业主（顾客）和本站自身的要求，以保证本站能顺利的履行合同。 适用范围 适用于本站所有需方和供方的合同评审。 职责 合同评审由站长带头，销售部物资部负责实施，技术部配合，并将评审后的情况以书面形式报站长审批。 工作程序 合同评审的时间 （ 1）在砼供应之前 （ 2）在所供 砼的强度等级（含抗渗等级）设计、施工工艺流程（坍落度）及砼方量（工程范围）等发生较大变化时。 （ 3）在供货过程有较长时间停顿又重新供货之前。 （ 4）遇有特殊情况及有特殊要求时 评审内容 （ 1）砼强度等级（含抗渗强度等级）或质量要求及技术指标。 （ 2）砼的单方造价（即砼的单方合同价）及总方量。 （ 3）结算和付款方式 有特殊要求的合同评审 对于业主在合同中有特殊要求的，要召集财务、技术、物资、生产等部门的人员参加评审，特殊要求是指： （ 1）在工期方面有特殊要求 （ 2）在质量、技术指标方面 有特殊要求 （ 3）在服务方面有特殊要求 （ 4）在结算和付款方式方面有特殊要求 合同的执行 合同评审完毕并确认能全面满足业主的要求和自身的利益后，销售部门填写合同评审报告，合同需经站长审批后经正式签约方能执行。 合同更改 （ 1）一般情况下合同不应更改，考虑到业主方发生图纸变更等因素，可重新签定合同。 （ 2）考虑到原材料涨价的影响，应在前期合同中增加合同更改条款。 合同执行检查及台帐的建立 销售部应对合同履约情况进行检查评审，将检查评审情况记入《单位和工程合同评审表》，并建立合 同评审汇总台帐。 砼的设计控制 目的 根据需方对砼的要求、砼生产的原材料、生产工艺、生产水平、生产能力以及各外界因素，确定砼的最佳配合比，以最少的生产成本生产出最优的砼，达到企业目标。 适用范围 试验室各工程技术人员和其它协助人员，搅拌站砼工程技术人员以及其它协助人员。 ，含砂浆、砼、特种砼、砼的开发、砼技术的软件开发、企业标准的制定、生产工艺的设计等。 职责 各类砼工程技术人员的职责由本站试验室制定，并按其执行。 工作程序 按试验室的有关规定和国家强制性规定执行，具体见试验室质量管理手册和相关的试验室工作程序。 文件和资料的控制 目的 使文件和资料处于受控状态，有效的防止使用作废文件，保证公司质量体系有效运行，确保砼质量符合规定要求，满足用户需要。 适用范围 适用于公司所有行政文件、质量管理文件和技术资料的编制、审批、发放、回收和更改等活动。 职责 本程序由技术部负责人及资料员实施，各职能部门、档案室配合工作。 工作程序 质量体系文件 （ 1）质量保证手册 （ 2）质量体系控制程序 （ 3）质量管理制度，工作岗位职责 （ 4）作业指导书 （ 5）质量记录 （ 6）技术文件 （ 7）相关技术规范 （ 8）分公司相关行政文件 文件、资料的编制与审批 （ 1）本站的质量手册与质量体系控制程序由技术部组织编制，并由站长审批、发布。 （ 2）作业指导书由相关部门或技术部编制，由站长审批。 （ 3）相关技术文件由各职能部门负责编制，站长审批。 （ 4）质量文件由各职能部门负责编制，站长审批 （ 5）本站技术部负责收集现行有效的执行标准、规范。 国家、部颁、地方标准、规范。 其有效性由技术部进行控制。 （ 6）分公司 行政文件由分公司相关部门修高材生发放 文件、资料的收集、分发、收回和保管 （ 1）技术部负责收集各种需要的或可参考的质量文件。 主要包括；各种技术标准、规范、规程和与质量有关的法律、法规文件。 （ 2）质量文件的编制部门负责本部门文件的管理，并进行文件的归档保存。 （ 3）本站各部门要指定专人负责本部门的文件保管、分发、回收工作，建立接收、发放台帐，履行签字手续并及时将文件发送到有关部门，保证各有关部门能得到相应文件的有效版本，并保管好文件。 （ 4）本分公司行政文件由本站资料员保管 物质采购控制程序 质量记录目录 单位 :搅拌站 序号 名 称 编号 形成日期 保存期 页码 目的 控制外购的各类原材料设备及配件的质量符合规定的要求，砼原材料和砼半成品具有标识并具有可追溯性，对不合格产品采取相应补救措施，以确保砼质量达到合同要求，满足业主需求。 适用范围 本程序适用于公司所属各部门的物资采购质量的控制管理、半成品的控制 职责 本程序由公司物资部负责实施，技术部、中心试验室、生产部、设备 部等配合，站长审批后执行。 工作程序 采购文件 （ 1）主要材料的技术要求应符合现行的国家、部颁及地方标准及企业标准要求，对特殊材料应符合技术部门的交底要求。 （ 2）采购合同经站长签字后生效。 采购合同中应明确规定标的、价款、质量、规格尺寸、履行方式、权利与义务。 （ 3）对任何采购文件的更改都必须与原采购文件的审批程序一致。 （ 4）采购文件由物资部门归档保存。 分供方的评价和确定 （ 1）物资部门负责收集各个欲与本公司建立供货关系的分供方的有关资料。 （ 2）由物资部门、技术部门（含 中心试验室）根据以下资料对分供方供货能力和质量保证情况进行评价。 A、本单位抽样检验情况 B、分供方提供的证实材料（质量体系认证材料） C、外界权威机构对分供方的产品质量的评价 D、其它客户（用户）对分供方的评价 E、本单位的调查情况 （ 3）由物资部门填写分供方质量保证能力和供货能力报告，根据报告中的评审结论确定合格的分供方，并建立合格分供方台帐。 （ 4）对已建立供货关系的分供方，物资部门应将其供货行为存入分供方档案中，对没有及时保质保量供货的分供方，在合格分供方台帐中将其除名，并停止采购其材料。 （ 5）物 资部门采购材料时必须在合格分供方台帐名单中采购。 （ 6）物资部门应建立分供方档案，分供方档案包括：分供方评审报告、合格分供方台帐、合同、供货记录等。 采购材料的验证 （ 1）物资部门通知站质检员取样，填写《委托单》送中心试验室进行检验。 （ 2）材料员试验员应经过培训，取得上岗证方能上岗。 （ 3）中心试验室接到委托单后应迅速进行试验，评定该批材料是否合格，并及时通知物资采购部门和技术部门。 （ 4）经验证合格的材料，保管员按本站的有关规定进行验收入库。 （ 5）经验证不合格的材料，物资部门负责通知分供方 ，并按合同或协议进行处理，严禁不合格物资入库。 对让步接收的不合格材料，必须由本站技术负责人签字批准，材料保管员才能接受入。