中辰泛华建材公司iso9002质量手册(编辑修改稿)

中辰泛华建材公司iso9002质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

月内进行，当质量体系发生重大变化、产品结构发生重大调整时，由公司总裁决定是否需要啬管理评审的次数。 4 管理评审依据通常包括： A、质量体系运行情况报告； B、近期的质量体系审核报告及相应的不合格报告； C、近期的纠正措施和预防措施报告； D、员工的合理建议； E、产品质量情况报告； F、质量目标实施情况汇总分析等。 章 节 号 标 题 管 理 职 责 共 11 页 第 10 页 第 1 次 修 改 5 参加管理评审的人员，在收到管理评审计划后，按要求准备好须提交的有关资料。 6 管理评审通常以会议的形式进行，管理评审会由公司总裁主持，行政管理部作好会议记录。 7 管理评审结束后一周内，由管理者代表编写 《管理评审报告》、经总裁批准后，交行政管理部下发参加 评审人员。 8 技术质量中心根据决议负责填写整改措施报告，并下发给有关的责任部门。 9 技术质量中心根据负责对 带入措施的实施情况进行跟踪验收，技术质量中心负责整改的措施由总工程师负责验证。 10 公司的管理评审执行《管理评审控制程序》 章节号 标 题 管 理 职 责 共 11 页 第 11 页 第 1 次 修 改 质 量 职 责 分 配 表 部 门 职 责 分配 质量体 系要求 总裁 管理者代表 总工程师 生产副总裁 营销副总裁 财务部 企管监察部 市场营销部 生产管理部 技术质量中心 行政管理部 管理职责 ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 质量体系 〇 ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 合同评审 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 〇 〇 设计控制 〇 〇 〇 〇 ☆ 文件和资料控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 采购 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 〇 顾客提供产品控制 〇 〇 ☆ 〇 〇 产品标识和可追溯性 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 过程控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ ☆ 检验和试验状态 〇 〇 〇 ☆ 检验、测量和试验设备的控制 〇 〇 〇 ☆ 检验和试验状态 〇 〇 〇 ☆ 不合格品的控制 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 纠正和预防措施 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 搬运、贮存、包装、防护和交付 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 〇 质量记录的控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 内部质量审核 〇 ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 培训 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 服务 〇 〇 〇 ☆ 统计技术 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 说明： (1)、表中“ ☆ ”代表主管部门或岗位；“ 〇 ”代表配合部门或岗位。 (2)、在过程控制中，技术质量中心负责生产过程所有工艺技术生产设备控制；生产管理部负责生产人员、生产计划等方面的控制。 广东茂名中辰建材工业有限公司质量管理网络图 总 经 理 常务副总裁 质量管理委员会 管理者代表 生产副总裁 总工程师 经营副总裁 副总工程师 生产管理部 企业管理部 物资供应部 技 术 部 质量管理部 经营总裁助理 市场营销部 工 程公司 行政总裁助理 办 公 室 熔制车间 晶化车间 切磨车间 成品车间 机动车间 办事处 经销商 财务管理中心 科技开发中心 广东茂名中辰泛建材工业有限公司组织结构 图 总 经 理 常务副总裁 企业管理部 生产副总裁 总工程师 经营副总裁 副总工程师 生产管理部 物资供应部 技 术 部 质量管理部 经营总裁助理 市场营销部 工 程公司 行政总裁助理 办 公 室 熔制车间 晶化车间 切磨车间 成品车间 机动车间 办事处 经销商 财务管理中心 科技开发中心 广东中辰泛华建材股份有限公司组织结构图 章 节 号 标 题 质 量 体 系 共 2 页 第 1 页 第 0 次 修 改 2 质量体系 1 总则 公司建立并保持了文件化的质量体系，包括： 《 质量手册 》、 质量体系程序以及有关的支持性文件、质量记录表格。 公司的《质量手册》是 GB/T19002ISO9002 的要求编制的，其中详细地说明了公司所建立的质量体系及其动作方式。 《 质量手册 》由公司总裁批准，公司所有员工都必须遵照执行，以实现公司的质量方针和质量目标。 2 质量体系程序 质量体系程序是《 质量手册 》的支持性文件，是《 质量手册 》中原则性要求的进一步 异型和落实。 公司管理者代表负责组织质量体系程序文件的编制、分发和更改工作，质量体系程序由管理者代表批准后发布实施。 公司的质量体系程序目录见本手册附录《 质量体系程序文件目录 》。 3 质量策划 1 公司建立了与 GB/T19002ISO9002 标准相一致的质量体系，编制了《 质量手册 》和有关的质量体系程序文件。 为使《 质量手册 》和质量体系程序文件中所确立的要求能在具体的生产过程中得到具体体现并得到有效运行，公司针对特定的产品、专案或特殊合同要求和本手册的献宝制定质量计划，内容要包括： A、需达到的质量目标； B、实际生产的各过程的步骤； C、在专案的各个不同阶段、职责、权限和资源的具体分配； D、采用的具体的文件化程序和指导书； E、相应阶段的试验、检验和审核方法； 章 节 号 标 题 质 量 体 系 共 2 页 第 2 页 第 0 次 修 改 F、达到质量目标的度量方法； G、达到质量目标必须采取的其它措施。 2 质量计划由生产管理部负责依据《质量计划编制控制程序》的有关规定和要求组织有关部门人员进行 编写。 D、采用的具体的文件化程序和指导书； E、相应阶段的试验、检验和审核方法； F、达到质量目标的度量方法； G、达到质量目标必须采取的其它措施。 2 质量计划由生产管理部负责依据《质量计划编制控制程序》的有关规定和要求组织有关部门人员进行编写。 质量手册 质量体系程序 作 业 指 导 等 质 量 记 录 表 档 章节号 标题 合同评审 共 1 页第 1 页 第 0 次修改 3 合同评审 1 总则 为了确保合同中各项要求规定的合理、确切、保质保量，按时履行合同，公司制定并执行《合同评审程序》。 2 评审 1 合同评审分为一般合同评审、特殊合同评审、重大合同评审、非正规合同评审。 2 一般合同评审由市场营销部、企 管监察部、生产管理部通过《签约程序表》会签，营销副总裁以上领导核准。 3 特殊合同评审由市场营销部组织技术质量患主、生产管理部就工艺技术、质量、交货期等进行讨论决议后，由业务员根据决议与客户洽谈，双方达成一致，按一般合同评审方式进行评审。 5 非正规合同中，如果顾客持现金到公司提现货的，由市场营销副总裁核准后可提货；其它非正规合同根据合同条件归类为一般合同、重大合同和特殊合同，再按相应类别进行评审。 3 合同修订 合同修订可由供需双方协商后提出。 1 当本公司提出合 同变更时，由市场营销部填写《合同变更通知单》报生产副总裁核准后，传给需方确认，方可生效。 确认后，市场营销部应及时报生产管理部以调整生产。 2 当需方提出合同变更时，市场营销部开出《合同变更通知单》送生产、企管、财务审核后，送生产副总裁作出批示后，由市场营销部将评审结果反馈给需方确认并签订《合同变更协议》后，将《合同变更协议》送生产管理部调整生产。 4 合同评审记录 市场营销部负责组织填写合同评审有关记录并按《质量记录控制程序》执行。 章节号 标题 设计控制 共 1 页第 1 页 第 0 次修改 本手册的范围不包括对设计控制的要求；列出本条是为了与GB/T19002－ 1994 标准中的编号保持一致。 章节号 标题 文件和资料控制 共 1 页第 1 页 第 0 次修改 5 文件和资料控制 1 总则 1 为确保与质量有关的所有文件与资料处于受控状态，公司制定并执行《文件和资料控制程序》。 2 文件和资料控制范围包括质量体系文件和外部来的标准、图纸等以及公司级管理性文 件。 3 公司行政管理负责受控文件打印、分发、回收、原件存档，保相关部门负责受控文件合理使用和保存。 2 文件和资料的批准和发布 1 本公司的文件 和资料分成如下几类： 1）、质量体系文件； 2）、工艺技术资料、图纸； 3）、公司级管理性文件； 4）、外来文件资料； 2 文件 和资料 的批准和发布按《文件和资料控制程序》中有关条款执行，行政管理部建立公司的受控文件清单和填写文件收发记录。 使用部门应建立本部门的受控文件清单。 3 文件和资料如有丢失或破损需补发或复 制时；使用人应填写文件和资料 /补发复印申请单经管理者代表批准后，由行政管理部补发或复制，破损文件应交回由行政管理部处理。 4 对外发放文件须经总裁批准后方可发放。 3 文件和资料的更改 1《质量手册》的更。