中能连通石油化工工程技术公司质量手册(编辑修改稿)

中能连通石油化工工程技术公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

质量手册》副本由行政事务部质量文件管理员负责发放，发放范围主要为公司与质量体系有关的部门和人员，以及向外 报送（如认证机构、咨询机构）或向用户提供少量非受控版本。 7. 质量手册的使用 《质量手册》为公司受控文件，手册管理的所有相关事宜均由行政事务部统一负责。 未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司外人员。 手册持有 14 者调离工作岗位时，应将手册交还行政事务部，办理核收登记。 8. 质量手册的保管 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。 9. 质量手册的评审 质量手册的评审与每年的管理评审一同进行，保证其适用性和有效性。 10. 质量手册的修改 在质量体系运行过程中，如发现《质量手册》中有需要修改之处，需向管理者代表提出修 改申请，经总经理批准后修改。 要求如下： 11. 行政事务部质量文件管理员负责发放文件资料修改通知； 12. 对于少量修改可直接手改，标注修改标记； 13. 对于改动量较大的可采用按页修改，收回旧页销毁，换发新页； 14. 凡经修改的页码，更改修改状态，修订状态定为 09 次； 15. 当《质量手册》修改状态已达 9 次后或机构变动等特殊情况，则《质量手册》进行换版，版本号定为 A、 B、 C、„„。 15 文件控制 为了对质量管理体系所要求的文件实施有效控制，公司编制了《文件控制程序》。 记录是一种特殊类型的文件，应依据 的要求进行控制。 公司行政事务部是文件控制的归口管理部门，公司所属有关部门均应对所使用的文件按要求进行有效控制。 公司对质量管理体系所要求的文件，实施有效地控制，以便： a) 文件发布前得到批准并确保文件是充分与适宜的； b) 文件形成按规定进行审核，必要时对文件进行评审和更新并再次得到批准； c) 对文件的更改和现行修订状态应及时进行标识； d) 确保在质量管理体系运行的各个场所都获得适用文件的有关版本； e) 所有文件应保持清晰，以便识别和检索； f) 确保外来文件得到识别，如法律、法规、标准、来自顾客或供 方的要求、图样、验收准则等，并对其进行控制； 作废文件仍有其它保留价值时，应加盖“作废参考”印章并实施有效控制，以防止作废文件的非预期使用； 记录的控制 为了对质量管理体系所要求的记录实施有效控制，公司制定并实施《记录控制程序》，使其记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置符合规定要求，记录应予以保持，保持清晰、易于识别和检索，同时，保证记录的完整性、真实性，以便提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 公司行政事务部是记录的归口管理部门，负责对 记录的控制和管理。 各部门负责本部门记录的管理和控制。 5 管理职责 管理承诺 公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 16. 向整个公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性 17. 总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求； 16 18. 总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关； 19. 总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常地持续地加强员工的质量意识，使他们积极地参加与提高质量 有关的活动。 20. 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。 21. 任命质量管理者代表。 22. 总经理按计划的时间间隔主持管理评审。 23. 总经理应按照资源管理要求，确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源。 以顾客为关注焦点 公司的生存与发展依存于顾客，公司的成功取决于理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。 总经理应以实现顾客满意为目标，为此要做到： 24. 确定顾客的需求和期望：通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，按照《与顾客有关的过程控制程序》规定执行； 25. 将顾客的需求和期望转化为要求： 这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意； 26. 使转化成的要求得到满足： 27. 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定； 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，持续改进。 质量方针 28. 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品要求，特确定本公司的质量方针为： 一流的技术、一流的产品、一流的质量，一流的服务 17 本公司要以先进的技术不 断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持公司的生命力，以顾客为关注焦点，实现我们对顾客的承诺。 29. 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足顾客要求和持续改进的承诺。 30. 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标。 31. 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等职能和层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 32. 公司要不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》有关规定。 33. 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。 策划 质量目标 最高管理者负责制定并批准发布公司的质量目标，应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，行政事务部负责将质量目标分解到相关职能部门和岗位层次上，质量目标包括满足顾客要求和产品要求所需的内容。 质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。 质量管理体系策划 1. 总经理对质量管理体系策划负有主要责任。 2. 质量管理体系策划的目的是满足质量目标和质量管理体系的总要求。 3. 质量管理体系策 划的时机 公司在下列情况下需进行质量管理体系策划： 34. 按质量管理标准建立、改进质量管理体系； 35. 公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； 36. 公司的资源配置、市场情况发生重大变化； 18 37. 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 38. 公司在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，要采取相应的措施，确保质量管理体系的继承性、完整性、有效性，防止质量管理体系的局部失效。 39. 质量管理体系策划的输出 质量管理体系策划的输出就是公司的质量管理体系文件。 当公司对质量管理体系的变更进行策划时，质量管理体系文件应作相应的修改，执行《文件控制程序 》中文件更改的有关规定。 职责、权限与沟通 职责与权限 总经理 (执行总经理 ) 40. 全面领导公司的日常工作； 41. 向全公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 42. 制定质量方针和质量目标； 43. 主持管理评审； 44. 确保质量管理体系运行公司必须的资源配备； 45. 确保公司内的职责和权限得到规定与沟通； 46. 任命管理者代表。 管理者代表职责 i. 见《任命书》和 管理者代表。 行政事务部 47. 负责公司质量管理体系的日常管理工作； 48. 负责质量管理体系的文件控制管理、记录控制管理； 49. 协助总 经理组织进行管理评审； 50. 负责公司办公基础设施、办公工作环境的管理工作； 51. 负责内部审核，负责过程的监视和测量； 52. 负责公司的薪酬、福利、行政等事务管理等工作； 53. 负责人力资源的管理工作（包括招聘、录用、考核、奖惩等工作）； 19 54. 负责公司人员培训计划的制定并实施、监督； 55. 负责质量管理体系过程的监视和测量； 56. 负责组织进行数据分析； 57. 负责纠正措施和预防措施的管理和控制； 58. 负责本部门质量目标的完成。 市场部 i. 负责产品市场的开发，确定顾客合同要求，并组织进行合同评审； ii. 负责处理顾客投诉，与顾客建立长期沟通和合作 关系，收集、整理、管理顾客档案； iii. 负责顾客满意情况的调查，协助确定顾客新的需求，并及时传递到公司有关部门 iv. 负责业务所需的招投标合同及标书的准备和提供工作； v. 负责市场调研、掌握市场动态、提出公司的经营战略和市场开拓计划建议，为公司领导决策提供支持； vi. 负责用户渠道的建立、市场宣传、营销策略的制定，负责筹划、组织公司的公关活动； vii. 负责项目信息采集、项目洽商到合同签订的整个业务过程； viii. 负责本部门质量目标的完成 技术质量部 ② 负责化学工业炉产品实现全过程的策划； ③ 负责公司化学工业炉的详细设计； ④ 负责设计 开发过程设备的管理和控制； ⑤ 负责组织化学工业炉的模块化制造，监督外包方产品质量； ⑥ 负责公司化学工业炉的监视和测量； ⑦ 负责不合格品的管理和控制； ⑧ 负责产品的标识和可追溯性管理； ⑨ 负责产品的防护； ⑩ 负责监视和测量装置的管理和控制； ⑪ 负责本部门质量目标的完成。 施工管理部 20 （ 1）负责化学工业炉现场安装全过程的技术指导； （ 2）负责监督化学工业炉现场作业的全过程； （ 3）负责化学工业炉现场安装不合格品的管理和控制； （ 4）负责组织进行化学工业炉的竣工验收； （ 5）负责化学工业炉项目的售后服务工作。 （ 6）负责本部门质量目标的完成。 采购部 （ 1）负责公司内部设备和物资的采购管理工作； （ 2）负责建立供方档案，定期评选合格供方，保证采购产品质量，定期组织对供方和外包方的选择和评价； （ 3）负责本部门质量目标的完成。 管理者代表 总经理在最高管理层中任命一名管理者代表，其职责为： 59. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 60. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 61. 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； 62. 负责主持质量管理体系的内部审核工作； 63. 与质量管理体系有关事 宜的外部联络。 见《管理者代表任命书》 内部沟通 总经理要确保在本公司内建立沟通过程。 沟通的目的：促进公司内各职能和层次间的信息交流，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果，从而提高质量管理体系的有效性。 沟通的内容： (1) 质量管理体系过程运行中的有关信息：如顾客需求及其变化、供方情况的变化、设计更改等信息； (2) 质量管理体系过程运行结果的有关信息：如质量要求实现情况、质量 21 目标完成情况、发生的质量问题、顾客意见及抱怨等。 沟通的方式： 可采用工作例会、工作 简报、各种会议、布告栏、内部办公自动化系统、内部刊物、网上信息、声象和电子媒体等方式。 管理评审 总则 旨在通过对公司质量管理体系的评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 管理评审的组织和频次： a)管理评审由总经理主持，各部门负责人参加，需要时，由总经理决定其具体的参加人员； b)一般情况下，公司每年召开一次管理评审会议，二次管理评审的时间间隔不超过十二个月； c)特殊情况（组织机构发生变化，最高管理者发生变更，出现重大质量生产，没有实现质量方针和目标 ，质量管理体系运行不正常）时可增加管理评审的频次。 d)通过对公司的质量方针和目标的适用性和完成情况以及体系变更的需要等内容进行评价，寻求质量管理体系改进的机会。 管理评审计划 管理评审计划由行政事务部在会议召开前 15 天下发至有关人员，该计划需在管理者代表审核的基础上报送总经理批准后行文发放。 评审输入 管理评审的输入至少应包括以下方面有关当前业绩和改进机会： a)质量管理体系审核（包括内部审核、顾客审核和第三方审核）结果，由行政事务部提供； b）顾客的反馈信息的反馈和意见，由市 场部提供； c) 过程的业绩和产品的符合性，由技术质量部提供； d)行政事务部负责提供资源状况：人、财、物等资源的配置情况； e)公司采取预防和纠正措施的实施情况，由各相关部门提供； f)以往管理评审会议的有关跟踪措施及其验证情况，由行政事务部提供； g)可能影响企业质量管理体系计划变化的有关因素，由各相关部门提供； h)有关质量管理体系的改进建议，由各相关部门提供。 评审输出 22 管理评审的输出至少应包括与以下方面有关的措施： a) 质量管理体系及其过程有效性的改进； b) 方针及目标的修订或 制定； c) 与顾客要求有关的质量的改进； d) 实施质量管理体系运行所需的资源要求的确认。 管理评审的结果由行政事务部予以记录、整理管理评审报告，管理评审报告在管理者代表审核后总经理批准才准予发放。 管理评审记录和报告应符合本手册 的有关规定和要求。 详见《管理评审控制程序》。 6 资源管理 资源提供 1. 本公司提供适宜的资源以保证： (1) 实施、保持质量管理体系并持续改进其。