中航金大陆科技(硬质合金材料)公司质量手册(编辑修改稿)

中航金大陆科技(硬质合金材料)公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

品既符合国家法律、法规的要求，又满足顾客的需要和期望。 珠海中航金大陆科技有限公司 质量手册 章节号 5 修改状态 0 版 次 A 主题 管理职责 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 21 页 共 81 页 质量方针 质量方针的含义： ：“一流”体现在我们与国际钨钼系列同类产品相比，主要性能指标已经接近，仅在稳定性方面有些差距，这也是我们努力的方向。 ：顾客的满意是我们一切工作的最终目的。 根据投诉的次数能反映出我们服务的水准和顾客满意的程度。 我们的宗旨是：让顾客以良好的建议取代投诉。 ：每年的管理评审，我们都要根据顾客新的需求，提高产品和服务的质量要求，反映到具体的质量目标中。 珠海中航金大陆科技有限公司 质量手册 章节号 修改状态 0 版 次 A 主题 管理策划控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 22 页 共 81 页 目的 确定公司的质量目标，并分解到不同层次和部门，确保全员参与以实现质量 目标。 范围 适用于对建立、实施和改进质量管理体系进行策划。 职责 公司总经理组织质量管理体系的总策划，确定公司近期质量目标，配置必要的资源，负责批准公司的质量管理体系文件。 管理者代表参与质量管理体系策划，负责建立、实施和保持质量管理体系，并组织编写质量管理体系文件，监督质量目标的实施。 综合部组织各部门参与质量管理体系策划，组织分解质量目标到不同层次和部门，负责实施质量管理体系，并对实施情况进行监督检查。 程序 质量目标 为实现公司的质量方针，我公 司总的质量目标为 : a. 产品合格率 ≥ 95%； b. 顾客满意度 ≥ 90%； 质量目标的衡量方法： a． 一次检验合格率按不同类别的产品分别统计，以年加权平均值来计算。 b．顾客投诉分为 :质量 (退货 )投诉，书面投诉、电传、电话投诉及其它投诉，对于因顾客原因引起的投诉在本公司验证后不记入投诉频次，关于交货期投诉，考虑市场因素，以不影响顾客的使用期为前提，销售珠海中航金大陆科技有限公司 质量手册 章节号 修改状态 0 版 次 A 主题 管理策划控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 23 页 共 81 页 部与顾客随时沟通协调，对于确因本公司原因造成而又未能满足顾客要求的投诉记入投诉频次。 c． 顾客满意度按本手册中 条款要求的顾客满意度调查统计分析的结 果来衡量。 与质量相关的各部门应根据本公司总目标进行分解、将总目标转化为本部门具体的质量管理目标。 为保证总目标的顺利完成，各部门也需进行相应的质量管理策划。 进行质量策划的时机及结果 a. 按照质量管理体系标准建立质量管理体系时，应保证体系的有效运作能实现质量目标 ； b. 公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c. 公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d. 现有体系文件未能涵盖特殊事项； e. 适用的法律法规标准发生变化。 质量策划内容 总经理确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。 质量策 划的内容应包括 : ，确定过程的输入、输出及活动； ； ，重点应评审过程和活动的改进； ，确保持续改进，提高质量管理珠海中航金大陆科技有限公司 质量手册 章节号 修改状态 0 版 次 A 主题 管理策划控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 24 页 共 81 页 体系的有效性和效率； (包括变更 )应形成文件。 如质量管理方案、质量计划等。 质量策划输出文件的编制原则 a. 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质 量体系文件的内容协调一致； ，并根据特殊的要求增加新的内容。 质量策划输出文件的编制、审批和发放 质量策划输出文件由综合部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。 质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 质量策划的实施、监督检查和更改。 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题及时反 馈到综合部。 综合部对质量策划实施情况进行检查和验证，并输入管理评审。 质量策划的更改 a. 质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填《文件更改申请》，经总经理批准后进行更改，按《文件控制程序》进行； ，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。 质量策划所形成的相关文件，由综合部负责存档。 《文件控制程序》 珠海中航金大陆科技有限公司 质量手册 章节号 修改状态 0 版 次 A 主题 管理策划控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 25 页 共 81 页 《产品实现 过程的策划程序》 ZH/《文件更改申请表》 珠海中航金大陆科技有限公司 质量手册 章节号 5..5 修改状态 0 版 次 A 主题 管理职责 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 26 页 共 81 页 职责、权限和沟通 职责描述 总经理： ●负责贯彻执行国家有关的方针、政策、法规及规定，对本公司的产品质量负全面责任，并及时向员工传达满足顾客要求和法律法规的重要性；●负责策划和建立质量管理体系； ●负责公司质量方针、质量目标的制定、批准； ●负责公司质量手册、程序文件的批准； ●负责建立组织结构及规定各职能部门的职责，任命管理者代表； ●负责合同 的评审、批准或签订，确保顾客的要求得到确定并予以满足； ●负责确定与质量有关的人员的入职要求，负责年度培训计划的审批，负责基础设施的确定、提供和维护工作； ●负责采购过程和采购产品的控制，提供生产所用的物资、材料和设备； ● 负责主持管理评审，评价质量管理体系的适宜性、有效性。 公司常务副总经理： ●主管综合部，负责综合部质量目标的组织实施，对总经理负责。 ●负责公司人力资源管理和人事管理制度的建立，并对与质量有关人员的能力进行评估，并将评估结果提交管理评审。 ●负责公司物资出入库的审核，督促 加强仓库管理制度的落实。 ●负责公司所需物资采购的审核和批准，督促落实《采购管理制度》。 ●负责协调主管部门与其它部门之间的关系，协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。 ●负责公司管理体系和各项管理制度的建立、推行和考核实施。 珠海中航金大陆科技有限公司 质量手册 章节号 5..5 修改状态 0 版 次 A 主题 管理职责 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 27 页 共 81 页 ●负责公司资源建设和与生产、经营配套资源的管理。 ●负责对供方提供产品的质量及交货情况进行统计分析，并将分析结果提交管理评审。 ●完成总经理交办的其他任务。 总工程师： ●主管生产技术部，负责生产技术部质量目标的组织实施，对总经理负责。 ●负责硬质合金 、高比重合金系列产品的生产和销售的组织和实施。 ●负责根据公司经营计划和发展目标，组织制定新产品开发和生产发展计划并组织实施。 ●负责组织制定产品的企业标准，建立产品全面的质量管理体系，并组织实施。 ●负责组织制定硬质合金、高比重合金系列产品的开发和生产完善的制度体系，并组织实施。 ●主管企业安全生产，组织建立企业安全生产管理制度，防止安全责任事故的发生。 ●组织建立设备管理和维护制度，根据发展和生产的需要，组织设备的添置，安装和维修保养。 ●负责对生产能力的保证和产品质量进行统计分析，并将分析结果提交管理 评审。 ●完成总经理交办的其他任务。 销售副总经理： ●主管销售部，负责销售部质量目标的组织实施，对总经理负责。 珠海中航金大陆科技有限公司 质量手册 章节号 5..5 修改状态 0 版 次 A 主题 管理职责 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 28 页 共 81 页 ●根据公司的经营目标计划，负责制定相应的销售计划和考核落实《销售管理办法》。 ●负责建立产品销售用户网络体系。 ●负责公司产品销售合同或定单的审核，负责产品销售货款回笼的管理和考核落实。 ●负责公司产品宣传和广告策划的拟定和实施。 ●负责主持经营工作会，并对销售情况报表进行分析、总结和考核。 ●负责对每年进行的顾客满意度调查落实和对顾客满意率的评估，并将评估结果及经营、销售情况提 交管理评审。 ●完成总经理交办的其他任务。 综合部： ●负责管理评审的组织工作，收集并提供管理评审所需的资料； ●负责组织对现有体系文件（质量方针、目标，质量手册、程序文件等）的定期评审； ●负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好； ●负责进行数据的统计分析工作； ●负责统筹纠正、预防和改进措施的实施及实施后的跟踪和验证； ●负责制定公司各类各级人员质量职责和权限，明确能力要求； ●负责培训计划的制定及监督实施，组织对培训效果进行评估； ●负责人员的选择和安排，编制相应的岗位人员任职要求； ●负责对全体员工进行培训，并保存记录； ●负责统筹公司相关信息的传递与处理及内部沟通活动； ● 负责公司质量体系文件、质量记录的归口管理。 珠海中航金大陆科技有限公司 质量手册 章节号 5..5 修改状态 0 版 次 A 主题 管理职责 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 29 页 共 81 页 ●负责制订采购计划，按计划执行原材料及辅助材料的采购； ●负责组织供方的选择和定期评价，建立和更新“合格供方名录”； 生产技术部： ● 负责在生产管理中贯彻质量方针和质量目标； ● 负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好； ●负责组织编制质量计划； ●负责制定生产计划，组织生产，完成年度生产计划； ●负责生产环境及安全生产工作的归口管理； ●检查考核车间生产任务 完成情况和安全文明生产情况； ●负责本部门员工的岗位培训和资格考核，持证上岗； ● 负责针对产品质量问题，组织制定相应的纠正预防和改进措施，并分别进行跟踪验证； ●负责对不合格品进行控制； ●组织生产，完成每月及年度生产计划； ●负责车间所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放，标识的维护； ●负责生产设备的维修、维护保养； ●负责生产环境及安全生产工作的管理。 ●负责公司技术文件及外来文件的归口管理。 ●负责编制各生产岗位作业指导书及检验规范，明确关键及特殊工序。 ●负责制定工艺。 ●负责合 同评审中生产技术部分的评审。 ●负责产品生产全过程的工艺监控及相关考核工作。 珠海中航金大陆科技有限公司 质量手册 章节号 5..5 修改状态 0 版 次 A 主题 管理职责 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 30 页 共 81 页 ●负责产品的检验工作和检验状态的控制，负责检测器具的外委检定、校准工作； 销售部 ●负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审，与顾客的沟通和联络； ●负责运输公司的选定及其运输质量监控； ●负责组织处理顾客投诉； ●负责进行市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查和分析报告。 检验组： ●负责检验状态标签或印章的使用，并对其有效性进行监控； ●负责明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量 问题时，组织对其进行追溯； ●负责采购物资和成品的检验； ●负责测量和监控装置的校准及偏离校准状态时的追踪处理； ●负责不合格品的判定，提交生产技术部对不合格品进行处理，并跟踪记录处理结果； 仓库保管员 ●负责所属区域内产品的标识，不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护； ●负责制定仓库管理制度，产品贮存控制，选择和使用适宜的搬运工具和方法，并做到账、物、卡相符。 各级管理者共同职责 ●负责所属范围内质量方针、目标的贯彻、实施、落实。 珠海中航金大陆科技有限公司 质量手册 章节号 5..5 修改状态 0 版 次 A 主题 管理职责 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 31 页 共 81 页 ●凡从事对质量有影响的管理、执行和验证 工作人员，均。