中科新能源科技公司iso9001质量手册(编辑修改稿)

中科新能源科技公司iso9001质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

节： 页码： 16/41 附件 2: 温州中科新能源科技 有限公司 产品实现流程图 顾客要求 编制计划 原 料 采供 进货 检验 /验收 入原材料库 原料合成 制 粒 烧 成 检 验 入 库 服 务 包 装 温州中科新能源科技 有限公司 质 量 手 册 章： 4 质量管理体系 第 0 次修改 节： 页码： 17/41 质量管理体系文件 文件类型 本公司质量管理体系文件包括：为保证产品质量和满足顾客要求，公司 建立并保持文件化的质量管理体系；本手册是依据 GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx标准各项要求编写的，并附有质量管理体系程序文件目录，本公司文件化质量管理体系包括： A） 第一层文件：质量手册（含质量方针、质量目标）； B） 第二层文件：程序文件； C） 第三层次文件： 标准、管理制度等； D） 第四层次文件：记录和表格。 程序文件：其范围和详略程度取决于本公司有关工作的复杂程度、所用的工作方法、以及开展这项活动涉及的人员所需的技能和经验。 质量手册 本手册规定了公司的 质量方针、目标，描述了本公司质量管理体系，用以指导和规范本公司的质量活动。 本手册选定 ISO9001:20xx 标准中（除 和 ）要求的体系过程。 为了强化本公司质量管理体系，达到企业长期成功的目标，因此，对 ISO9004： 20xx 标准的一些指南，本手册也适当采用。 本《质量手册》删除 ISO9001： 20xx 标准中“ 设计和开发”、的要求，删除理由见本手册章节：。 为保证质量管理体系的有效运行，按 ISO9001： 20xx 标准的要求编制适 应的程序文件，本手册引用这些程序文件。 本手册由公司管理者代表组织编写，经管理者代表审核，由总经理批准发布实施。 质量手册的修改： 本手册一般三年修订换版一次，按 之要求发布实施。 涉及到方针、目标、职能等重大内容的修改，由总经理批准，其他修改：由公司内 职工提议，管理者代表批准即可。 质量手册的管理 温州中科新能源科技 有限公司 质 量 手 册 章： 4 质量管理体系 第 0 次修改 节： 页码： 18/41 本手册由 行政部 统一发放、收回、登 记、销毁， 公司 内人员必须遵守规定，办理领用、回收手续。 各持有人必须履行保管义务，未经管理者代表批准，不得对外提供或复制。 文件控制 为确保文件的使用场所都能得到有效文件，本 公司 制订并实施《文件控制程序》，由 行政部 负责组织实施。 质量记录是一种特殊的文件，按《质量记录控制程序》进行，并由 行政部 负责管理。 《文件控制程序》应确保以下方面的要求得以确定： a、文件发布前得到批准，确保文件的充分性、适宜性。 b、必要时对文件进行新评审与更新，并再次得到批准。 c、对文 件的更改和现行修订状态进行标识。 d、文件的使用场所得到文件的最新版本。 e、文件必须清晰，易于辨认。 f、收集、标识适当的外来文件。 需要分发时，编制分发号发放。 g、凡已作废的文件必须及时从现场撒出。 为法律或积累知识的而保留的作废文件必须进行标识，防止其进入使用现场。 记录控制 记录是本 公司 质量管理体系运行状况的客观证据，应建立和保持。 质量记录应格式化，保持清晰，易于识别和检索。 在编制形成文件的程序时，应对程序所必需的记录进行策划。 或根据本手册实施的需要 策划必需的记录。 本 公司 建立和实施《质量记录控制程序》，质量记录原则上按部门收集保管，保管时应按时间的先后顺序进行编写，以利查阅。 由 行政部 保存公司内质量记录的表单，并按《质量记录控制程序》组织实施。 《质量记录控制程序》应确保以下要求得到确定： a、 记录所需的标识； 温州中科新能源科技 有限公司 质 量 手 册 章： 4 质量管理体系 第 0 次修改 节： 页码： 19/41 b、记录所需的贮存、保护； c、记录所需的保存期限； d、记录的检索办法； e、 记录的销毁规定。 相关文件： 《文件控制程序》…………………… Q/XYN— 《质量记录控制程序》……………… Q/XYN— 温州中科新能源科技 有限公司 质 量 手 册 章： 5 管理职责 第 0 次修改 节： 页码： 20/41 5. 管理职责 管理承诺 为履行管理职责和对顾客的承诺，本公司最高管者作出如下承诺： 1）按照 ISO9001： 20xx 标准的要求建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性。 2） 率领全体员工遵守法律法规，提高产品质量，努力实现质量方针、质量目标。 3）进行管理评审。 4）为产品生产和质量管理体系运行、改进提供必需的资源。 5）通过培训、文件发布、会议等适宜的方式，向公司内员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。 以顾客为关注焦点 本公司的顾客： a、使用本公司产品的顾客（现在的、潜在的）； b、本公司下工序是上工序的顾客。 顾客是本公司生存和发展的基础，因此，各级人员的活动均须首位地考虑满足顾客的要求（明示的、隐含的要求），确立“顾客第一” 的质量意识，并付之于具体活动之中。 顾客要求的确定、满足，本公司通过实施“ 与产品有关的要求的确定”和“ 顾客满意”来保证。 质量方针 本公司总经理已制订并发布了公司的质量方针（见本手册第 03 章）。 本公司职工必须理解并实施公司的质量方针。 本公司的质量方针为质量目标的制订和评审提供了框架。 质量方针的评审 根据外部环境和内部因素的变化，按策划的时机对质量方针进行评审，以满足外界和企业自身的需要，必要时，可对质量方针进 行修订。 质量方针的贯彻执行。 （见 ） 温州中科新能源科技 有限公司 质 量 手 册 章： 5 管理职责 第 0 次修改 节： 页码： 21/41 策划 质量目标 质量目标的制订 根据公司质量方针提供的框架和企业现阶段的实际，总经理已策划并制定了公司的质量目标（见本手册第 04 章），并将质量目标分解落实到各部门（见质量目标分解表），以保证公司质量目标的实现。 质量目标的评审 在质量管理体系内部审核和管理评审时，既要评审质量方针，又 要评审质量目标。 评审内容为：质量方针、目标的适宜性、充分性、有效性。 质量目标的修订 质量目标评审后，根据目标的完成情况，可以进行修订； 外界因素发生变化时根据外界的要求修订质量目标。 质量方针、目标的贯彻 a、公司内员工必须理解并贯彻执行企业的质量方针、目标。 b、本公司质量以人为本、员工的工作质量是产品质量的根本保证。 员工的质量意识、工作责任心、技能素质、人际间的协调与合作，是产品质量的基础。 因此，本公司在质量工作时，必须加强对“人”的管理。 c、质量管理重点在于质量职 能的落实。 抓质量工作就是要抓岗位质量责任的明确和考核。 d、部门职能接口应受控（受相关文件要求的控制）并协调。 e、 本公司推行质量奖罚制度，从分配机制上更好地落实《产品质量法》。 f、坚持预防与把关相结合的原则。 产品质量是生产出来的，谁制造谁负责：工序自检与专检结合控制，发挥工序自检预防作用，强调专检 的验证、把关作用。 工作中，不合格的产品不接收、不转序、不出公司。 g、质量控制、质量改进活动要应用统计技术，鼓励员工在岗位上进行发明、创造，并予以奖励。 h、建立和保持持续改进机制，确保企业良好的生存空间和可 持续发展。 质量管理体系策划 本公司质量管理体系系根据 GB/T19001： 20xxidtISO9001:20xx 标准的要求 温州中科新能源科技 有限公司 质 量 手 册 章： 5 管理职责 第 0 次修改 节： 页码： 22/41 新建立，本质量手册和其他文件是本次策划的结果（见现行受控文件清单）。 当外部环境发生变化（如标准换版）和内部因素发生重大调整时，本公司根据变化和实际需要，对已建立的质量管理体系进行变更策划。 策划时，考虑质量管理体系的完整性。 策 划后，形成质量管理体系变更策划方案。 职责、权限、沟通 职责和权限 为确保质量管理体系的有效运行，经策划，总经理为各部门（人员）确定了职责和权限，以在本手册以明示的方式，达到对员工知晓和沟通的目的。 （见附件 3：质量管理组织机构图 附件 4：质量职能分配表）。 各部门（人员）的质量管理职权如下： 最高管理层 职权： a、认真学习、理解并执行质量 管理 体系文件； b、制订本公司的质量方针、目标，并对质量目标进行分解，采取措施确保其实施和持续改进； c、任命管理者代表； d、确定本 公司的组织机构设置、职能分配和资源配置； e、对质量管理体系负完全责任，批准质量手册；采取措施，确保管理承诺的实现； f、对产品质量和交货期负完全责任； g、主持管理评审。 管理者代表职权： a、质量管理体系的过程得到建立、实施和保持； b、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c、在整个企业内促进满足顾客要求意识的形成； d、负责质量管理体系有关事宜，并及时与外部联络。 行政部 职权： a、负责本公司 QMS 文件的管理； b、负责本公司人力资源管理； c、组织作好对本公司员工的 培训；负责培训计划的编制，组织作好各种培训记录，对培训效果进行评价，建立全本公司人事档案； 温州中科新能源科技 有限公司 质 量 手 册 章： 5 管理职责 第 0 次修改 节： 页码： 23/41 d、负责外来人员的接待工作、对外联系工作； e、负责 办公用品的采购及管理； f、负责编制“管理评审计划”，组织质量管理体系内各部门进行管理评审，作好“管理评审记录”并遍写管理评审报告后放方到各部门。 o、 积极配合各部门工作，完成本公司领导交给的其他工作。 采购 销售部 职权： a、负责产品销售合同的评审和销售合同 的签订； b、产品销售管理；作好售后服务工作； c、 根据产品销售计划进行的目标分解并落实到位； d、 负责顾客（客户）接待并处理好客户投诉； e、负责客户档案的建立； f、负责顾客满意的监视和测量；负责成品仓储管理及成品发运； g、负责市场信息的收集和分析，为新产品的开发提供信息； h、 负责产品广告策划、宣传、推广工作； i、负责本公司所需物资的采购及产品入库、出库的管理工作； j、负责实施对原材料供方的考察、评价工作； k、收集供方产品质量信息、价格信息及相关信息；负责签订采购合同； l、经常了解掌握生产动态，确保生产物资的及时供应；负责保管所购物资的所有票据； m、对采购的原材料，保质、保量、价格合理，购进的原材料必须经仓库保管员认真严格验收，签字、方可办理入库； n、 积极配合各部门工作，完成本公司领导交给的其他工作。 生产 技术 部 职权： a、认真学习、理解并执行质量 管理 体系文件； b、负责作好车间设备的维护、保养工作； c、 负责抓好本部门员工的技术培训、质量意识教育、安全教育、环境卫生和文明工作； d、负责对本车间员工执行本公司有关规章制度的监督考核，定期将考核情况上 报公司领导； e、负责本公司设备档案的综合管理； f、负责制订设备操作规程及设备维 [护记录的管理； 温州中科新能源科技 有限公司 质 量 手 册 章： 5 管理职责 第 1 次修改 节： 页码： 24/41 g、 负责建立车间交接班制度、文明卫生制度、保持正常生产的延续性； h、认真学习、理解并执行质量 管理 体系文件； i、 负责工艺技术文件（工艺规程） 的编制、审核工作； j、 积极配合各部门工作，完成本公司领导交给的其他工作。 质管部 职权： a、根据顾客和市场需求，负责对产品的开发和策划，并作组织作好产品各阶段的检验、 试验验证工作； b、负责处理好内外部反馈的质量、技术问题； c、负责作好对不合格品的评审、处置、验证工作； d、负责作好原材料质量的验收、分析和评价工作； e、负责本公司产品质量的检验、验收工作，并。