中油燃料油销售公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)

中油燃料油销售公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

通过本手册的引用而成为本手册的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册， 然而，鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。 凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。 GB/T 1900020xx （ ISO9000： 20xx， IDT）《质量管理体系 基础和术语》 GB/T 1900120xx （ ISO9001： 20xx， IDT）《质量管理体系 要求》 中油燃料油 华中 销售 公司 质量手册 文件编号： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 PCFCL/QMSSC20xx 第 10 页，共 74 页 3 定义和术语 股份公司： 中国石油天然气股份有限公司。 总 公司： 中油燃料油 股份有限 公司。 公司： 中油燃料油股份有限公司 ***销售公司。 公司 各部门 ： 包括办公室、市场部 、 调运部 、 财务部、 ***。 质量管理体系 ：公司管理体系的一部分，针对公司各项业务相关的质量的管理，包括制定、实施、实现、评审和保持质量方针所需的组织结构、职责、策划、惯例、程序、过程和资源。 质量方针： 公司对其质量绩效的意图与原则的声明。 质量 目标 ：公司在质量绩效方面要达到的目的。 产品 ： 过程的结果。 审核： 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的，独立的并形成文件的过程。 程序： 为进行某项活动或过程所规定的途径。 过程： 将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。 过 程方法 ： 系统地识别和管理组织所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用。 持续改进： 增强满足要求的能力的循环活动。 要求： 明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 注：“通常隐含”是指公司、顾客和其他相关方的惯例或一般做法，所考虑的需求或期望是不言而喻的。 顾客满意： 顾客对其要求已被满足的程度的感受。 基础设施： 公司运行所必须的设施、设备和服务的体系。 工作环境 ：工作时所处的一组条件。 注：条件是指物理的、社会的、心理的和环境的因素（如温度、承认方式、人体工效和大气成份）。 有效性： 完成策划的活动和达到策 划结果的程度。 合格 （符合） ： 满足要求。 不合格 （不符合） ： 未 满足要求。 中油燃料油 华中 销售 公司 质量手册 文件编号： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 PCFCL/QMSSC20xx 第 11 页，共 74 页 纠正： 为消除已发现的不合格所采取的措施。 纠正措施： 为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 预防措施： 为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 让步： 对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 评审： 为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 示例：管理评审、科研开发评审，顾客要求评审，不合格评审。 文件： 信息及其承载媒介。 注： 媒介可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒介，照片 或标准样品，或它们的组合。 记录 ： 阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 注：记录是一种特殊类型的文件。 质量计划： 对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时使用哪些程序和相关资源的文件。 注 1：这些程序通常包括所涉及的那些质量管理过程和产品实现过程。 注 2：通常，质量计划引用质量手册的部分内容或程序文件。 注 3：质量计划通常是 质量策划的结果之一。 缩写 GB――中华人民共和国国家标准 ISO――国际标准化组织 QMS――质量管理体系 PCFCL ―― 中油燃料油股份有限公司 ***销售公司 中油燃料油 华中 销售 公司 质量手册 文件编号： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 4 质量管理体系 总要求 公司 按 GB/T1900120xx（ ISO9001： 20xx， IDT） 标准要求 ，结合油品销售行业特点，同时遵循以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、与供方互利的关系八项管理原则，对应《质量管理体系 要求》标准，建立文件化的 建立 质量管理体系，并加以实施和保持，达到有效和持续的改进。 为此公司将 ： a) 确定 质量管理体系所需的 文件控制、管理职责、资源管理、产品实现、监视测量和分析 过程及其在本公司的应用； b) 确定这些过程的顺序和相互作用 ； c) 确定所需的准则和方法 ， 并通过制定相关的程序文件、作业指导书和其它文件明确规定， 以 确保这些过程的有效运行和控制 有效 ； d) 确保可获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视； e) 监视、测量 （适用时） 和分析这些过程； f) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 公司按 GB/T1900120xx 标准的要求管理 炼油小产品 销售服务 过程。 外包过程的控制 公司的外包有运输外包、油品贮存外包等，对外包的管理与控制主要通过合同或技术协议对外包方的行为和服务进行约束。 运输外包和油品贮存外包执行 本手 册 采购的有关要求。 文件要求 总则 依照 GB/T1900120xx 标准要求，结合公司实际情况，编制适宜的文件，以确保质量管理体系的有效运行，并加以保持和实施。 公司质量管理体系文件包括： 中油燃料油 华中 销售 公司 质量手册 文件编号： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 a) 形成文件的质量方针和质量目标； b) 质量手册； c) GB/T1900120xx 标准要求形成文件的程序 和记录 ； d) 公司确定的 为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件 ，包括记录。 公司质量文件 采用 纸质 、 照片、样件、电子媒介 等 形式 ， 公司 对任何形式 或类型 媒 介 的文件都进行适当和有效的控制。 质量手册 《 质量手册 》 是本公司质量管理体系的 纲领性文件 ,覆盖了公司 质量 管理体系所包含的过程、活动和产品 ，内容主要包括： a) 质量手册 颁布令、 管理者代表 任命书、 公司 简介、质量方针和质量目标； b) 公司 组织机构图、职能分配和部门职责描述 ； c) 质量管理体系的范围，包括 对 GB/T19001— 20xx 标准删减的具体内容和正当的理由说明 ； d) 对质量管理体系程序文件及作业指导书的概括说明或引用 ； e) 质量管理体系主要过程及相互关系的描述和规定 ； f) 有关手册定期评审、修改和控制的规定。 《质量手册》由 办公室 组织编写和修订，并按规定要求进行标识 ； 公 司管理者代表负责审核 ，总经理 批准并 颁布 实施。 办公室 负责《质量手册》的发放 和 登记 ， 具体参照《文件控制程序》执行。 《质量手册》的持有者或部门应 妥善 保管。 需要 受控 的 《质量手册》 须 在封面上加盖 “ 受控 ” 章。 发放过程应形成记录。 发放的《质量手册》不再追踪或无法追踪的为非受控文件，不盖受控章。 根据体系运行的需要 ， 办公室 负责 组织 对《质量手册》内容进行适时、必要的修改。 若修改 等原因 导致《质量手册》 的 结构 发生较大 改变 时 ，应进行换版。 《质量手册》 版本从英文字母“ A”开始，修改从阿拉伯数字“ 0”开始，更换版本时依次按顺序使 用。 新版本发放实施的 同时收回旧版本，按照《文件控制程序》要求对失效文件予以 中油燃料油 华中 销售 公司 质量手册 文件编号： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 处理。 文件控制 质量管理体系所要求的文件应予以控制。 记录是一种特殊类型的文件，应依据 的要求进行控制。 公司编制《文件控制程序》， 对文件的编制、审核、批准、发放、更改和作废及有效状态的识别过程进行控制，并规定了明确的控制方法和准则： a) 文件在发布前按规定进行审批，以确保文件是充分与适宜的； b) 当文件需要修订、更新、换版时，应由主管部门组织对相关文件进行评审与更新，并得到授权人员批准； c) 各文件主管部门对文件的发放、使 用、收回、作废、销毁予以控制； d) 通过修订记录、更改通知、修改标识确保对文件的更改和现行修订状态予以标识； e) 文件管理部门负责对主管文件进行跟踪管理，确保 公司 各级人员能得到相应文件的有效版本； f) 文件管理部门和文件使用人应保持文件清晰，易于识别和检索； g) 各部门应确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发； h) 防止作废文件的非预期使用， 作废或换版文件由文件使用部门进行标识，如作废文件要加盖“作废” 标识 ，防止误用，对无保留价值的，应按规定履行手续后销毁。 记录控制 公司 编制《 记录控制程序》， 对 记录的 控制、 标识、贮存、保护、检索、 保留 和处置 等 进行 规定 ， 以提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 其控制要点为： a) 记录应保持清晰、易于识别和检索，并可追溯相关的活动 ； b) 记录的填写应真实、准确、内容完整，标识、整理和编目的方式应便于查找和检索，并在适宜的环境中保存，防止损坏、变质和丢失 ； 中油燃料油 华中 销售 公司 质量手册 文件编号： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 c) 记录可呈现任何媒介形式，如纸介质或电子版等，妥善管理对电子媒介形式的记录（如光盘），防止损坏和非授权修改 ； d) 各部门编制本部门《质量记录清单》，在清单中明确保存期限，按程序的规定要求处理过期记录 ； e) 质 量记录属公司机密，除公司组织的监督检查和审核需要，不得对外提供。 本章相关文件 1．《文件控制程序》 2．《记录控制程序》 本章相关 记录 无 中油燃料油 华中 销售 公司 质量手册 文件编号： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 附件 一 《文件控制程序》 1. 目的 对质量管理体系文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。 2. 范围 本程序规定了质量管理体系文件的编制、审批、发放、使用、保管到作废、销毁全过程的控制要求。 本程序适用于公司质量管理体系文件控制。 3. 职责 总经理负责《质量手册》的批准、发布。 管理者代表领导编制质量管理体系文件，审核《质量手册》。 办公室 是本程序的归口管理部门 ，负责 质量管理体系文件的组织编写和统一管理工作。 各部 门负责相关文件的 编写， 以及 本部门与质量管理体系有关文件的收集、整理和归档工作，确保体系的完整性。 4. 程序内容 文件分类 内部文件： 质量 体系文件（本程序所指体系文件包括 质量手册 、程序文件、相 关的作业指导书 等 ）、规章制度、管理办法、公司企业标准、质量记录。 外来文件，包括国际、国家、行业、地方及上级企业标准，有关的法律、法规，顾客、相关方提供的要求等。 公文，指公司上级和内 部通过公司 办公室 处理和制发的文件。 质量 体系文件的编码 质量手册 PCFCL /QMSSCXXXX 字母代表含义： PCFCL /QMS — 中油燃料油股份有限公司 ***销售公司 质量体系文件代 号 SC— 手册代号 XXXX— 年号 管理作业 文件： PCFCL C XX1XXXX2 中油燃料油 华中 销售 公司 质量手册 文件编号： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 字母代表含义： PCFCL — 中油燃料油股份有限公司 ***销售公司 管理文件代号 C— 三 层 作业 文件 XX1— 顺序号 XXXX2— 年号 记录 ： PCFCL / 字母代表含义： PCFCL — 中油燃料油股份有限公司 ***销售公司 管理文件代号 JL— 记录代号 — 标准 条款 号 XXX2— 记录顺序号 质量 体系文件的编写 质。