中山郑记企管顾问公司iso9001-2000检查表全套(编辑修改稿)

中山郑记企管顾问公司iso9001-2000检查表全套(编辑修改稿)内容摘要：

受 控 ?其资源是否充足、适宜 ? ,确定了哪些提供证据所需的记录 ? 、项目或合同编制了必要的质量计划 ? QMS 其他过程的要求是否一致 ,是否适合于组织的运作方式 ? 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 ?不同顾客的要求有哪些差异 ?市场目标是否明确、适宜 ? ,如何确定与产品有关的要求 (顾客规定的要求、隐含的要求、法律法规要求、组织确定的附加要求 )? (形成文件 )? 、法律法规有哪些 ?是否已收集并得到确定 ? 审 核 员 审 核 日 期 中山郑记企业管理顾问公司 ISO 9001:20xx 检查表 受审核部门： 标准条款 审 核 要 点 审 核 记 录 7产品实现 与产品有关的要求的评审 、内容和结果是否满足标准的要求 (产品要求得到规定、矛盾的表述已解决、有能力满足规定的要求 )? 跟踪措施予以记录 ? ,相关文件是否被及时更改 ?相关人员是否了解更改 情况 ? ,在接受前是否对其进行确认 ? ,是否评审了有关产品信息 ? 顾客沟通 、问询、合同或订单处理 (包括修订 )、顾客反馈 (包括顾客抱怨 )等方面与顾客的沟通作了哪些安排 ? ? ? 设计和开发 设计和开发策划 ? (如设计和开发计划 )?文件中是否包含符合产品特点的阶段划分以及适合于每个阶段的评审、验证和确认 活动 ?是否明确了参与部门和人员的职责、权限 ? ,策划的输出是否随设计和开发的进展而更新 ? 设计和开发输入 ?文件的内容应包括 : 产品的适用性要求 (如性能和功能 ,感官特性等 )。 法律法规和标准要求。 适用时 ,以前类似设计提供的信息。 所必需的其他要求 (如使用条件及限制、配套材料、零件要求、需开发的材料、工艺要求等 ). 和适宜性 (应完整、清楚、不能自相矛盾 )? 审 核 员 审 核 日 期 中山郑记企业管理 顾问公司 ISO 9001:20xx 检查表 受审核部门： 标准条款 审 核 要 点 审 核 记 录 7产品实现 设计和开发输出 ?是否以能够对输入进行验证的方式提出 ? ? : 满足输入要求。 给出采购、生产和服务提供的适当信息。 包含或引用产品接受准则。 规定产品安全和正常使用所必需的产品特点 (如操作、贮存、维修和处理的要求 ). 设计和开发评审 发策划设置的评审点进行系统的评审 ?各评审点的内容和参加人员是否符合策划的安排 ?。 设计和开发的结果具有满足要求的能力。 对识别出的问题已采取措施并得到解决 . ? 设计和开发验证 行验证 ?验证点的内容是否符合策划的安排 ? 计输出满足设计输入的要求 ? ? 设计和开发确认 投产前 ,是否进行了确认 ? 用要求进行 ?确认的时间、方式、条件是否适宜 ? ,其范围、时间、方法是否符合规定要求 ? ? 设计和开发更改的控制 ,是否及时予以识别并进行更改 ?实施更改前是否得到了批准 ? 审、验证和确认 ?评审是否包括评价 (如零部 件 )更改对产品组成部分和已交付产品的影响。 措施。 审 核 员 审 核 日 期 中山郑记企业管理顾问公司 ISO 9001:20xx 检查表 受审核部门： 标准条款 审 核 要 点 审 核 记 录 采购过程 体现了采购产品对产品实现过程或最终产品的影响程度 ? 的能力制定了对供方选择、评价和重新评价的准则 ?实施情况如何 ? 引起的跟踪措施 ? 采购信息 ?这些文件是否清楚、明确地规定了如下符合标准要求的采。