中山桑芭丝服装公司程序文件汇编(编辑修改稿)

中山桑芭丝服装公司程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

01 文书资料管理文件 第 3 页 共 4 页 起草：廖旭东 批准：章凤彬 日期： 20xx/3/10 第 0 次修改 行。 返回后要及时到文档秘书处核销登记。 4． 7 对涉及公司秘密的场所，非经总经理批准，任何人不准进入。 4． 8 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公司内外谈论公司秘密。 4． 9 对涉及公司秘密内容的会议，应采取下列保密措施： 4． 91 选择具备保密条件的会议场所； 4． 92 指定参加会议人员； 4． 93 确定会议内容是否传达及传达的范围。 4． 94 由专人记录会议，其他人不得记录会议内容。 4． 95 会议文件分发应编号，阅后收回。 4． 10 公司对主管及相关 员工，每年进行两次保密教育，定期检查保密工作。 4． 11 公司人员应养成良好的保密习惯，做到： 4． 111 不是自己应知道的事，不应问； 4． 112 对别人不应知道的事，不应说； 4． 12 公司人员如发现公司秘密已经泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告部门主管和总经理。 部门经理应当迅速查明被泄露的公司秘密的内容和密级，造成或者可能造成危害的范围和严重程度 `事件的主要情节和有关责任者，并将情况书面报告总经理。 5 解除和降低密级 5． 1 符合下列条件的文件属于可解除或降低密级： 5． 11 规定的保密期限届满； 5． 12 已有新的替代文件出现； 5． 13 外界情况已经变化，原密级已无必要的文件； 5． 14 发生了其他可以解密和密级降低的情况； 5． 2 解密和降低密级由文档秘书提出清单，报总经理批准后执行； 中山桑芭丝服装有限公司 文书资料管理文件 公 司 保 密 制 度 编号： S011601 第 4 页 共 4 页 起草：廖旭东 批准：章凤彬 日期： 20xx/3/10 第 0 次修改 5． 3 解密和降低密级操作由总经理委托专人监管，文档秘书具体实施； 5． 4 文件解密后一律当场销毁； 5． 5 销毁 程序为：公司总经理委托专人按清单一一核对正确无误，用碎纸机或燃烧的方式进行。 6 奖惩 6． 1 凡有下列表现之一的公司员工，公司根据其贡献给予奖励 1001000 元，最高可按其实际贡献的 10%计算奖金： 6． 11 对泄露或者非法获取公司秘密的行为，及时检举的； 6． 12 发现他人泄露或者可能泄露公司秘密，立即采取补救措施，避免或者减轻了损害后果的； 6． 13 对公司保密工作作出了显著成绩的。 6． 2 凡有下列情形之一，给予罚款 500~3000 元，如情节严重，给予辞职，赔偿公司经济损失； 6． 21 因疏忽大意而泄露公司秘 密； 6． 22 遗失公司秘密文件资料； 6． 23 出卖公司秘密的或利用公司秘密为已谋利的，除赔偿公司经济损失外，还要交司法部门处理。 中山桑芭丝服装有限公司 程序文件 内部审核程序 编号： SQP16 版本 /修改状态： A/0 生效日期： 20xx 年 3月 日 页码：第 1 页，共 5 页 拟制：朱文君 审核： \ 批准： 1．目的 为查明质量管理体系活动和结果是否符合质量管理体系文 件规定，以便及时发现存在的问题，采取纠正措施，使质量管理体系有效运行并得以保持。 2. 适用范围 适用于本公司质量体系的内部审核活动。 3. 定义和缩略语 内审：质量管理体系内部审核。 不合格项：不符合 ISO9000： 20xx 标准要求和本公司质量管理体系文件要求的事项。 严重不合格：与标准相比系统存在漏洞或未按系统运作要求执行。 轻微不合格：偶然性的失误，不影响整个运作程序的执行。 总经理负责批准“年度内审计划”。 管理者代表负责年度内审计划的策划，审核“年度内 审计划”和批准“内审实施计划”；任命审核组组长和成员，核定审核小组成员的资格；并监控审核过程，批准纠正措施，向管理评审提交 “内审报告 ”。 企管培训部 (或总经办 )负责制定、组织实施“年度内审计划”，汇总审核资料并归档；验证纠正措施实施的有效性。 审核组长负责制定并组织实施“内审实施计划”，向管理者代表汇报审核结果，并编写“内审报告”。 审核组成员协助审核组长实施“内审实施计划”。 相关部门按“内审实施计划”安排好审核接待及提供审核资料证据等工作，并对发现的不合格进行纠正，制订和实施纠正 措施。 编号： SQP16 版 /修： A/0 页码：第 2 页，共 5 页 (附流程图 ) 内审年度计划 企管培训部 (或总经办 )负责编制“年度内审计划”，报管理者代表审核、总经理批准。 内审每半年一次，分上半年、下半年，按部门滚动审核。 若公司有重大事件 (如：重大质量异议、顾客投拆、组织机构变更 )发生时，管理者代表可要求增加内审频次，或增加较重要的部门、问题较多的部门的审核频次。 若因故无法如期实施审核时，应报请 管理者代表核准后，方可延期或取消。 每次内审的准备 管理者代表选择具有内审员资格的人员成立审核组，任命审核组长。 由审核组长制定“内审实施计划” (包括日程安排和审核小组的划分、成员的配置，人员配置依据审核员应与被审工作无直接责任关系的原则 )，报管理者代表批准。 审核组提前一周将“内审实施计划”发给受审部门，受审部门按日程安排好接待人员和资料 /证据的准备工作。 审核组长组织审核组成员按“内审实施计划”的分工收集相关文件，编写“内审检查表” 现场审核 ，首次会议由审核组长召集审核人员和受审部门参加，会议内容包括： a. 说明审核要求和范围，并对具体审核时间作最终定案； b. 确定各审核员分工和审核顺序方法； c. 决定审核后末次会议时间、地点及出席人员。 编号： SQP16 版 /修： A/0 页码：第 3 页，共 5 页 审核员按“内审检查表”进行审核，通过与受审核部门人员面谈、查阅文件、检查记录、现场观察，进行抽样检查等方法寻找客观证据并将事实记录在“内审检查表”上。 审核发现不合格时，审核员应当场取得受审核部门主管对不合格事实的确认，若有异议可由审核组长或由其提请管理者代表仲裁，不合格项经审核小组讨论确定后，由审核员填写“内审不合格项报告 /纠正措施表”。 审核组内部沟通，对审核结果作出汇总分析。 末次会议 a. 由审核组长对本次内审进行评价，并说明不合格项的数量和分类，可能时提出纠正措施计划的建议。 b. 发出“内审不合格项报告 /纠正措施表”，要求各部门按《纠正预防措施程序》执行。 内审报告 审核组长根据内审的情况编写“内审报告”； “审核报告”经管理者代表批准，向总经理报告，并分发有关部门； “审核报告”可作为管理评审的输入文件。 纠正措施及其跟踪和验证 被审核部门的负责人应针对收到的“内审不合格项报告 /纠正措施表”及时分析原因，制订纠正措施并报告管理者代表审批。 纠正措施的实施部门完成纠正措施后，将实施情况的证据填写于“内审不合格项报告 /纠正措施表”上交企管培训部 (或总经办 )。 企业管理部 (或总经办 )或由其委托审核组长、审核员对纠正措施进行跟踪、验证，并将验证事实记录在“内审不 合格项报告 /纠正措 编号： SQP16 版 /修： A/0 页码：第 4 页，共 5 页 施表”。 内审记录 内审形成的记录由企管培训部 (或总经办 ) 负责按年度收集，并按《质量记录控制程序》要求归档保存。 6．相关文件 《纠正及预防措施管理程序》 《质量记录控制程序》 年度内审计划 内审实施计划 内审检查表 内审不合格报告 /纠正措施表 内审报告 中山桑芭丝服装有限公司 程 序 文 件 制程检验程序 编号： SQP 版本 /修改状态： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 页码：第 1 页，共 4 页 拟制： 审核： 批准： 明确制程检验作业程序，对产品进行首件检验，首三件检验以及巡回检验，以确保生产过程中产品质量得到严格监控。 适用于首件、首三件以及巡回检验各过程。 工厂部：负责制程定点检验区域的检验和记录，以及品质不良的改 善与纠正措施的执行。 质检科：负责产品制程中首件、首三件、巡回检验的执行和记录。 制程检验流程图（附表） 首件检验 车缝、大烫、手工组长按样衣及“车缝工艺单”制作首件样版。 首件生产完成后，车缝组长自检后，本组组检员依：“车缝工艺单”、“后整工艺单”、《服装检验手册》及样衣对首件进行全面检查、测量，将检验结果详细记录在“首件检验记录表”上，然后由组检将首件样衣及“首件检验记录表”送交后整 QA 进行复检，复检意见记录在“首件检验记录表”相应栏内，并依顺序转交车 缝主管、车缝 QA、业务员、质检主管进行复查及批示。 首件查核后，由工艺员组织相关车缝组长、专检组长、组检员、跟单 QA开产前生产会，由工艺员主持讲解工艺要求，质检科将检验中发现的质量问题予以提出，共商改善对策。 只有首件审核完成后， 车缝组才可正式生产大货。 编号： SQP 版 /修： A/0 页码：第 2 页，共 4 页 首三件检验 首件检验完成后，车缝组按“首件检验记录表”及产前会中的意见同生产工艺要求去改进大货产品质量，大货应于三天内生产 出三件成品，由车缝组检员进行全面检查量测，具体流程按 步骤执行。 首三件审核完成后，车缝组长须根据审核意见，督导员工生产。 若三天无法生产出成品，经厂长或总监核准后可延长首三件产出时间。 大货生产时，作业员应做好自检和互检。 裁床 QA 每日须对裁床拉布组、裁剪组、分包组、配片组、粘朴组执行巡回检验，依据“裁剪工艺单”、“粘朴工艺单”、《服装检验手册》进行判定，将检验结果记录于“裁床巡检日报表”并及时反馈给前准备部各组长、主管。 车缝巡回检验 各车缝组检员依据“ 车缝工艺单”、样衣和《服装检验手册》对车缝组各工序每日分上午、下午、加班时段进行巡回检验，并每日将检验情况详细记录在“车缝部组检巡检日报表”中。 车缝制成品由组检员查验合格后，方可转入下一流程，返工品由组检员重检合格方可放行。 组检每日将检查结果记录在“返工返修记录表”。 车缝跟单 QA 依据“车缝工艺单”、样衣及《服装检验手册》，依质检主管分派的制单款号对车缝生产大组进行巡回检验，每日须不定期进行巡检，且每个车缝大组每个制单最少抽检 20 件作外观检查，尺寸检查最少抽查 2 件，将检查结果记录在“车 缝 QA 巡检日报表”和“尺寸检查记录表”中，并及时将生产过程中存在的质量问题反馈给车缝部加以改善。 后整巡回检验 车缝组制成品流入后整部后，后整部 QA需依据“后整工艺单”、 《服装 编号： SQP 版 /修： A/0 页码：第 3 页，共 4 页 检验手册》进行巡回检验，每日对手工组、大烫组、查衫组每个制 单最少抽检 10 件作外观检查，尺寸检查最少抽查 2 件。 将检验结果记录在“后整成品质量日汇总表”、“尺寸检查记录表”中，并及时反馈给车缝 /后整各组长和 后整主管。 总查组必须对做好大烫、手工专机后的车缝成品进行 100%复查，将检查结果由总查组长记录于“后整部全检日报表”。 制程 QA若检验发现制程不良率超过 15%且无法直接加工成良品者按《不合格品控制程序》同《纠正及预防措施管理程序》处理。 制程中发现的不良品按《不合格品控制程序》处理。 《服装检验手册》 《不合格品控制程序》 《纠正及预防措施管理程序》 《裁片质量日报表》 《首件检验记录表》 《首三件检验记录表》 《车缝 QA巡检日报表》 《车缝部组检巡检日报表》 《 》 《尺寸检查记录表》 《后整部成品全检日报表》 中山桑芭丝服装有限公司 程 序 文 件 员工的培训和 管理程序 编号： SQP04 版本 /修改状态： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 页码：第 1 页，共 4 页 拟制： 审核： 批准： 1． 目的 确保与质量有关的员工具备质量意识和必需的知识、技能，胜任本岗位工 作。