中大房地产集团质量管理体系程序文件汇编(编辑修改稿)

中大房地产集团质量管理体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

在工 程施工的过程中需要设计参与、确认的，项目工程部应及时通知设计单位参加，以保证工程顺利实施； 项目工程部加强和公司各相关部门的沟通、配合，对因部门内部工作或部门之间配合不利的原因造成对进度影响，在自我分析解决的同时须及时向公司领导汇报，以协调解决或采取其他的必要措施； 当进度调整影响到房屋交付时，项目工程部必须填写《工程施工进度（调整）计划汇报表》，报公司领导审批，并通知销售部。 项目工程部工程管理人员应加强对施工现场进行巡视、检查，保证对整个施工过程的质量实施控制，并将每日现场施工情况写入《工程管理日记》中。 工程质量管理部做好技术指导工作。 项目工程部随时对施工单位的质保体系进行检查，保证质保体系运行的有效性，对发现的问题记录在《工程管理日记》中。 对进场的材料和设备及时进行检查和验证，具体操作按《监视和测量控制程序》执行。 对重要的分项分部工程，项目工程部须要求施工单位制定施工方案，并对施工方案进行审查，将审查意见以《施工方案审批表》的形式反馈给施工单位，对需要修改的应要求施工单位限期修改，并重新报审。 对深基坑围护等重大施工方案，需由质量技术控制中心组织相关单位进行会审。 对重要装饰工程，项目工程部必须要求施工单位实行样板制，由项目工程部组织验收，填写《装饰样板工程验收记录》。 经验收合格后方能投入大面积施工。 在工程实施过程中，由工程质量管理部组织进行每月检查和季度对口检查， 形成每月工程检查报告。 具体按《工程管理月度评定工作规程》执行。 检验批、分项工程由施工单位质量员自检，监理工程师检查，工程部抽检复查。 分部工程由项目工程部组织预验收及 正式验收，工程质量管理部参与地基验槽、基础验收、中间结构验收和竣工验收。 项目竣工验收执行《项目竣工验收工作规程》。 分部工程由项目工程部组织评定小组进行质量评定，单位工程由项目公司组织工程质量管理部等有关部门组成的评定小组进行质量评定，具体见《工程质量验收评定规程》。 ，及时将审核意见以书面形式反馈给监理单位； ，对需旁站监督的重要工序，必须保证有监理在场； 工作，及时将对监理工作的意见反馈给监理，要求监理改进。 对不能胜任的监理人员，应要求撤换。 《通知函》的形式进行。 ，现在检查、反馈、整改均需有记录。 、验槽、图纸会审、重要分项分部工程验收等活动须及时通知设计单位有关人员参加； 、监理及公司有关部门提出的设计变更要求，项目工程部人员应对其技术方面的合理性进行确定，并及时向设计提出，要求设计单位限期答复；对设 计变更联系单，必须经各专业技术人员会签及盖章确认后，才能分发给各相关单位； ，销售部以《合同评审表》的形式送项目工程部及设计单位处确认是否可行，项目工程部若同意变更，须在答复意见中注明设计单位出设计变更单的期限。 合同评审后由项目总经理审批，审批同意后方能出具设计变更联系单，销售部同时向客户收取应由其承担的费用。 项目工程部接到设计变更单后组织实施。 销售部负责监督项目工程部对客户变更的执行情况。 对因设计配合不及时和设计质量的不合格影 响工程进度和工程质量，项目工程部应向设计单位发工作函，并要求答复意见。 、施工单位召开工地例会（至少每两周一次），总结近段时间的质量、进度及安全文明施工情况，并由监理整理形成会议纪要，分发至各单位。 每月底，项目工程部负责人根据本月工程质量、进度管理情况编制《月度工程质量、进度分析报告》，上报项目负责人及公司领导。 项目综合竣工验收完成后，由项目工程部负责人编制《工程质量、进度总结报告》，对工程管理过程中的质量、进度管理成效进行分析，总结经验教训，供其他项目参考。 《总结报 告》须上报项目负责人及本部工程质量管理部。 施工过程中项目工程部应督促施工单位做好产品标识和检、试验状态标识。 具体操作按《物资产品标识控制程序》及《监视和测量控制程序》执行。 /支持性文件 、文明施工管理规程 程 工程施工管理规程 管理规程 工程施工管理规程 、监理细则审批表 （调整）计划审批表 （调整）计划汇报表 知函 （ A/B/C） 中大房地产集团有限公司 质量管理体系程序文件 文件编码： ZD/QDGM 01 04 页码：第 1 页 共 2 页 物质产品标示控制程序 修改状态： A/0 物质产品标示控制程序 对物资和房产品进行有效标识，保证在有追溯性要求的环节和工序实现可追溯性。 适用于公司的材料、设备、房产的标识和可追溯性。 、设施及房产的有效标识。 式 施工单位自行采购的材料及委托施工单位保管的甲供材料、甲定乙供材料，由施工单位负责标识。 标识的方式采用挂牌、标签、油漆、外包装及文字记录等，项目工程部负责监督；对钢材、水泥、设备及装饰材料等重要材料，项目工程部加强对批号、合格证、试验单的检查、核对。 项目工程部督促施工单位做好其过程产品的标识，标识方式可为文字记载、表格等方式。 对公司开发的房产由策划部按照公司的要求确定房产名称及编号，报公司领导批准，项目公司将房产名称及编号报地方行政主管部门批准，并 由策划部统一设置。 项目工程部监督施工单位对施工过程中大材料、设备、过程产品进行标识管理。 房屋及小区配套设施的标识在项目工程竣工后由销售部移交物管公司管理； 当房产品标识需要更改时，须由原标识人员或授权人负责更改，填写《产品标识更改记录》并对更改结果进行验证； 所有产品标识应加以保护，项目工程部应对委托供方所做标识进行检查，若发生丢失或损坏应及时通知原标识部门，查明确认后，由原标识人员重新加以标识。 对钢材、水泥、设备及装饰材料等物资，项 目工程部须督促施工单位做好使用场合的唯一性标识，以便在发现不合格时进行追溯，此标识可为实物标牌、记号，也可为各项文字记录、照片等。 5 相关 /支持性文件 中大房地产集团有限公司 质量管理体系程序文件 文件编码： ZD/QDGM 01 01 页码：第 1 页 共 4 页 监视和测量控制程序 修改状态： A/0 监视和测量控制程序 通 过对物资、生产过程及最终产品进行检验、试验，并标识检试验状态，防止不合格品的非预期使用和交付。 适用于物资检验和试验，进度、过程、最终产品检验及检验试验状态标识的管理和控制。 、试验和验收及状态标识的具体实施。 甲供材料采购时，材料设备部负责对进货产品外观、规格、数量进行验证；对甲定乙供材料及施工单位自行采购的材料，由监理公司和 施工单位共同检验产品外观、规格、数量。 项目工程部须督促施工单位做好物资质量保证资料的验证工作。 凡标志不清或认为质量有问题的材料、对质量保证资料有怀疑的材料、由工程重要程度决定应进行一定比例试验的材料，均应进行抽检。 对进入施工现场的需经复试的物资由施工单位送交有相应资质的试验部门进行检验和试验。 取样时，项目工程部委托监理单位负责监督，并作见证。 应确保所有物资都经过规定的检验和试验后才能投入使用。 材料质量抽样和检验的方法，应符合相应的规 范要求，要能反应该批材料的质量性能，对重要构件或非均质的材料，还应酌情增加采样的数量。 项目工程部应及时检查检测、试验报告原件，建立《检验、试验报告检查表》。 项目工程部人员会同监理公司对进入现场材料，对质量有怀疑的钢筋、水泥、管材、电线、开关等进行随机取样，由监理公司送试验室试验。 当进货物资验证不合格时，对甲供物资，项目工程部向材料设备部反映，由材料设备部及时向供货单位退货及索赔，不许用于工程中；有些不合格材料可以考虑降级使用，但需结合工程特点予以论证，并经技术质量 控制中心、设计及监理审核同意，填写《不合格材料降级使用审批表》；具体操作按《不合格控制程序》执行，对需采取纠正措施的按《纠正措施控制程序》执行。 项目工程部对施工单位上报的总的施工进度计划进行审批，并报分管领导审批，将意见填写在《工程施工进度（调整）计划审批表》上。 项目工程部每月底审核本月进度完成情况，并与月进度计划及总进度计划比较。 对进度计划不能完成的，项目工程部应及时分析原因，并督促施工单位对下一步进度计划进行调整，合理组织施工，采取必要的技术经济措 施，保证总进度计划的实现；如果是因为设计配合不力或公司内部部门工作滞后的原因影响进度，项目工程部须及时向分管领导汇报，协调解决。 当项目总的进度计划发生调整时，项目工程部须将计划调整的审核意见填写在《工程施工进度（调整）计划审批表》上，并报分管领导审批。 当进度调整影响到房屋交付时，项目工程部必须填写《工程施工进度（调整）计划汇报表》，报公司领导审批，并通知销售部。 在施工过程中，项目工程部管理人员应加强巡视，并将检查的情况记录在《工程管理日记》中；对桩基、砼结构、屋 面等重要施工过程应作为重点进行检查、监督；对于砼施工过程须由分管人员将施工情况写入《工程管理日记》中；对于桩基工程，分管人员须对 20％的桩的成桩过程进行记录填写《桩基工程施工记录》。 对于砼工程，因工程进度需要，允许施工单位在取得试块强度报告之前转入下道工序施工。 若砼试块龄期达到后，经试验强度不合格，则按《不合格控制程序》执行。 、分部工程按各类工程质量检验评定标准进行验收评定。 当一个分项工程的各道工序均已完成且经施工单位自检合格的情况下，项目工程部及时会同监理和施工单 位进行分项工程验收，对隐蔽工程须签复《隐蔽工程验收记录》。 只有验收合格，并签字确认后，方能允许进入下一分项施工。 对于检验不合格的，项目工程部应要求施工单位及时整改，必要时向施工单位发《整改通知单》，要求施工单位限期整改。 当施工单位整改完毕后，须将整改结果填写回单，并送回通知单位接受审核。 对审核不合格者，按上述程序重新执行，并根据情况对施工单位采取一定的处罚措施，具体按《不合格控制程序》执行。 当一个分部工程的各分项全部合格时，方能进行分部工程验收。 分部工程验收由总监理工程师会同项目工程部组织，质量 评定小组参与验收并进行分部工程的质量评定。 根据统计和检查的结果，填写《分部（子分部）工程验收记录》（表 ）。 在工程实施过程中，由工程质量管理部组织月度检查及季度进行相关工程 部对口检查，具体按《工程管理月度评定工作规程》执行。 ，方可进行竣工验收： a、各分部工程全部按竣工合格及设计要求完成； b、各分部工程评定结果符合要求； c、有完整的技术档案和施工管理资料； d、主要功能和安全项目抽查结果符合要求。 工程验收 当单位工程已符合验收要求时，由项目工程部组织预验收，检查各项工作是否达到了验收要求，对各项文件、资料进行审查，并出《单位工程预验报告》。 单位工程预验收合格后，项目公司负责人组织竣工验收。 有关工作程序执行《项目竣工验收工作规程》。 由项目公司组织成立质量验收评定小组，进行质量验收、等级评定。 由组员从核查控制资料和现场检查的结果填写《单位工程质量竣工验收记录》等表（表～ 4）。 有关质量评定工作程序按《工程质量验收评定工作规程》执行。 收 当建设项目全部完成，各单位工程经质量核定达到合格标准后，项目工程部应督促施工单位及时整理各项交工文件及技术资料，起草竣工验收报告，提出交工报告，并组织公司相关部门按当地的住宅小区配套建设与综合验收管理办法要求，进行预验收，并出《小区预验收报告》。 当消防、规划、人防、绿化、土地复测等各单项工程均已完成后，由项目公司向相应的主管部门申请单项验收。 各单项验收完成后，由项目公司向政府建设行政主管部门提出《综合竣工验收申请报告》，接受验收委员会的综合竣工验收。 委托施工单位保管的甲供材料、施工单位自行采购的材料及过程产品由施工单位自行确定标识的形式、色彩及标识部位。 由施工单位用统一标识区分检验合格、检验不合格、未检验、已检验待定状态。 场内的材料（包括委托施工单位保管的甲供材料）及产品由施工单位进行标识管理，防止标识的涂改、破坏、丢失，项目工程部负责监督实施。 ，防止误用。 各种权证、审批记录由办公室负责保 管，各种验收记录由项目工程部负责 保管，并于项。