中信软管工业公司tsgd401-406、z0004-407质量手册(编辑修改稿)

中信软管工业公司tsgd401-406、z0004-407质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

过程中实际操作要求； （ 3） 质量控制系统责任人员和相关人员签字的规定。 支持性文件 ZX/QP0401 ZX/QP0402 天津市塘沽中信软管工业有限公司 质量手册 章节号 8． 0 版 本 A 主题 文件和记录控制 修改状态 0 页 码 第 16 页 文件控制 质量保证手册管理 质量保证手册的管理按第 “质量保证 手册的管理”执行。 文件管理 办公室编制 《文件控制程序》对质量保证体系所要求的文件予以控制，技术部编制《文件控制程序》对公司所有技术文件、工艺文件进行控制；公司文件应包括：质量保证体系 文件、技术文件、工艺文件、外来文件、记录表（卡）等 具体要求： 1） 文件的编号、版号、修改状态标识等由办公室按《文件控制程序》的要求进行； 2） 文件和资料发布前，应由授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性；文件的审核、批准按下表执行： 文件名称 审核 批准 质量保证手册 总经理 总经理 程序文件 质保工程师 总经理 工艺文件 各部门负责人 质保工程师 质量记录 各质控负责人 质保工程师 3） 文件发放时，应做好签收和记录，确保各部门使用的都是最新的受控版本；文件的发放应由相关的授权人批准； 4） 对文件的更改和现行修订状态做好标识和记录，以利于识别和区分；文件的修改，应按相关规定 进行审批； 5） 文件使用人应确保文件保持清晰，易于识别； 6） 公司引用的外来文件（如法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检 天津市塘沽中信软管工业有限公司 质 量手册 章节号 8． 0 版 本 A 主题 文件和记录控制 修改状态 0 页 码 第 17 页 验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明、顾客的资料等）应予以标识，对其发放进行控制；其中安全技术规范、标准应购买正式版本； 7） 对作废文件按相关规定进行处理，应加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加盖“仅供参考”的标识。 记录的管理 办公室编制 《记录控制程序》对质量保证体系所要求的记录予以控制；以保证公司记录标识、贮存、保管和处置得当。 具体要求： 1） 记录格式统一、编号唯一； 2） 记录的内容客观准确，清晰、易读、且容易识别； 3） 标识清楚、便于检索； 4） 存放环境适宜，存取方便，防止损坏、变质和丢失； 5） 明确保存期限和到期后的处置； 6） 非纸质记录的管理应按有关规定执行； 7） 应编制记录表格清单，以便于统一管理。 支持性文件 3 文件和记录控制 ZX/QP0401 ZX/QP0402 天津市塘沽中信软管工业有限公司 质量手册 章节号 9． 0 版 本 A 主题 合同控制 修改状态 0 页 码 第 18 页 ，并及时将顾客的要求传递技术制造部品管部。 ， 并负责合同评审记录的保管和归档。 ，包括顾客抱怨的处理。 、技术制造部及行政管理部等部门参加合同评审工作，按各自的职责对与 产品有关的要求提出评审意见。 工作程序 与产品有关要求的确定 销售部业务员收集顾客对产品的需求信息，并进行跟踪洽谈，通过售前服务了解顾客对产品的全部要求，这些要求包括明示的、隐含的要求和法律法规的要求。 业务员对产品型号、规格、质量、数量、价格、交货期、运输、交付和交付后的要求、质量管理体系的要求进行记录，并及时将顾客的要求传递到公司销售部。 销售部将接到的有关信息填入“合同评审表”中的合同要求栏目中。 ：草签的合同。 间：在合同正式签订之前。 ： a)合同规定的全部要求； b) 规定的用途或已知的预期用途的需求； c) 与产品有关的法律法规的要求； d)本公司的生产能力和资源配置能否满足规定的要求； ，评审方法：。 、技术制造部、技术制造部品管、行政管理部等代表参加，采取会议评审方式。 销售部负责对合同中规定的技术要求、合同的各项规定是否有含糊不清之处进行评审。 ，以满足合同中规定的质量要求。 、生产人员和生产安排等生产能力进行评审以满足合同规定的交货期要求； 各部门对合同中各自负责的内容进行评审，并将评审意见记录在“合同评审表”上 ,销售部经理审批。 对于评审通过的合同草案，销售部技术员立即将评审结果反馈给销售部业务员，由业务员 与顾客签订正式合同。 、传真、电话等合同，销售部内勤人员接到后，应进行确认并登记，（与 销售人员记录本为依据）。 ，销售部业务员与顾客共同协商，在可能的情况下尽量满足顾客的要求。 销售部业务员将协商后的意见向公司销售部反馈，由销售部内勤人员填写“合同更改通知单”报销售部经理审批。 当合同修改的内容涉及技术、生产等部门范围时，销售部应将“合同更改通知单”交相关部门的经理会签，以保证有效的内部沟通。 若合同修改内容与原合同内容差异较大时 ，由销售部重新组织评审。 ，应征得顾客的同意。 4． 4 合同的执行 签订后，销售部内勤人员负责下发“生产订单”写明名称、规格、数量及交货期，天津市塘沽中信软管工业有限公司 质量手册 章节号 9． 0 版 本 A 主题 合同控 制程序 修改状态 0 页 码 第 19 页 经负责人批准后下发到各有关部门。 “生产订单”要求组织生产。 《记录控制程序》的规定执行。 4． 6顾客沟通与服务 a) 销售部编制详细的产品说明书，说明书应包含产品性能和安装及使用的内容。 b) 业务员采取顾客走访、上门推销、参加订货会、请顾客来厂访问等形式，主动与顾 客联系。 c) 当顾客需要详细了解产品或公司生产技术状况时，销售部应通知销售部派出富有经验的技术人员上门（或接待）对顾客进行技术咨询。 、调试 a) 合同要求或顾客要求上门安装和调试设备时，由技术制造部负责安排工作经验丰富的服务人员进行现场服务。 b) 服务人员在技术制造部指定的时间、地点向顾客提供服务。 c) 服务人员在安装调试期间应热情、周到地做好安装调试工作。 a) 技术制造部负责产品的售后服务工作，并受理顾客抱怨，抱怨可通过电话、传真、信函或通过业务员反馈。 b) 各部门在接到顾客抱怨信息后，及时将顾客提出的质量问题传递到技术制造部，技术制造部将顾客提出的质量问题进行登记，同时通知销售部该区的业务员前去进行协调。 c) 技术制造部应对顾客提出的质量问题进行原因分析，提出处理方案，及时解决或安排相关人员去现场进行处理。 对重大质量问题由技术制造部经理负责牵头召集技术制造部品管、销售部共同对顾客所反映的情况进行原因分析，提出处理方案，妥善解决，并按《纠正和预防措施控制程序 》的要求实施纠正措施。 ，相关部门按《记录控制程序》执行。 记录控制程序 ZX/QP0402 纠正和预防控制控制程序 ZX/QP0805 天津市塘沽中信软管工业有限公司 质量手册 章节号 9． 0 版 本 A 主题 合同控制程序 修改状态 0 页 码 第 20 页 天津市塘沽中信软管工业有限公司 质量手册 章节号 10． 0 版 本 A 主题 设计控制 修改状态 0 页 码 第 21 页 设计策划 供销部根 据市场需求和与顾客沟通的信息编制“设计开发项目建议书”，经总经理批准后，作为设计策划的依据。 技术部根据“设计开发项目建议书”编制“设计计划书”， “设计计划书”应确定： 1）设计各个阶段的的任务及时间安排； 2）设计各阶段的评审、验证和确认活动； 3）设计的职责和权限的规定。 应对参与设计的技术接口、组织接口进行规定和管理；在适当时，策划的输出应予更新。 设计的输入 应确定与产品要求有关的输入，并保持记录形成“设计任务书”； 输入的内容包括：产品功能、 性能的要求、必要时应有环保要求；适用的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等；以前类似的设计提供的适用信息；设计所必需的其他要求。 技术负责人组织对设计输入进行评审和批准，对其中不完整、相互矛盾和不清楚的输入要求做出澄清和解决，确保设计开发输入信息的充分性和适宜性。 设计输出 技术部根据策划的安排开展设计工作，并编制相应的设计文件（设计文件应包括设计说明书、设计计算书、设计图样等），在这些输出文件发放前应得到批准； 设计输出文件应满足设计输入的要求；给 予采购、生产和服务提供的适当信息；包含或引用产品的验收准则；并应当满足法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求； 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性，用户或法规要求时，还应包括环保的要求。 设计 验证 设计 验证 应在设计的各个阶段评价设计开发的结果满足要求的能力；必要时，提出改进措施。 对于新设计的文件，应进行产品的试制并进行各项试验，从中找出不足进行更正。 设计更改 涉及对产品性能、特性有影响的重要设计开发的更改应经过评审和批准。 当更改涉及范围大，比如针对主要技术参数和功能、性能指标的重大更改时，设计更改评审后，还应对更改进行适当的验证和确认。 更改的评审结果和由于更改而应采取的必要措施的记录应予以保持。 外来设计文件控制 设计文件由外来单位提供时，外来设计文件应按“技术 /工艺文件控制程序”中规定的要求执行。 当法规、安全技术规范对设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验等有规定时，应当按相关规定执行。 5 设计控制 技术部应制定《设计控制程序》，对设计予以规定。 支持性文件 ZX/QP0713 天津市塘沽中信软管工业有限公司 质量手册 章节号 11． 0 版 本 A 主题 材料、零部件控制 修改状态 0 页 码 第 22 页 外购的材料、零部件应有制造单位的质量证明资料； 定期对供方进行评估和评价，如果评价不合格时，可以考虑更换厂家。 材料、零部件由检验员按相关的检验文件进行检验，检验合格后入库。 入库审批 1） 材料、零部件检验或复验完成后，检验员将质量证明资料、检验记录等一起交材料责任人审批后方可入库； 2） 检验员对材料、零部件进行编号，并填写在检验记录上。 仓库保管员负责对产品进行分类存放、并做好标识。 检验员复核后签名或盖章。 3） 不合格材料、零部件由检验员在实物上做好标记，并填写“不合格处理单”，保管员将不合格品放在不合格品区等待处理。 材料、零部件质量证明文件（包括供应商的质量证明资料、检验记录、复验记录、入库资料）由材料检验员交文件 /资料责任人保管，便于检索，保存期按相关文件规定 执行。 材料、零部件领用和发放控制 车间按技术部编制的“产品明细表”签发领料单，仓库保管员按领料单发料。 发放受压元件材料时，材料检验员应到现场进行监督。 领、发料时应对实物的规格、表面质量进行复核。 ，应进行标识，并由材料检验员进行确认。 材料代用 材料、零部件不能按图样或技术文件要求供货时，供销部应办理代用手续后方可领、发料。 受压元件材料的代用，应由技术部进行确认，并经工艺、焊接责任人、质保工程师会签。 供销部 应对材料、零部件的采购、验收、入库、标识、领用、代用、 不合格管理等进行规范。 支持性文件 《供方评定与选择控制程序》 ZX/QP0713 天津市塘沽中信软管工业有限公司 质量手册 章节号 12． 0 版 本 A 主题 作业（工艺）控制 修改状态 0 页 码 第 23 页 工艺准备 由外部提供图纸时，在设计审查后还应进行工艺性审查。 工艺文件的内容 1。