中交公路桥梁监理咨询公司质量手册及程序文件(编辑修改稿)

中交公路桥梁监理咨询公司质量手册及程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

已归档文件的日常管理工作。 湖北中交公路桥梁监理咨询有限公司 编 号 QM/HBZJ20xxA 章节号 质 量 手 册 版 本 A 共 5 页 第 2 页 文件的编号 质量管理体系文件的编号 1) 质量手册： QM— （代号） 由手册代号、企业代号、年份号、版次四大部分组成。 示例： QM / HBZJ—— 20xx—— A 版次 年份号 公司代号（湖北中交） 手册代号（质量手册） 2) 工作手册：（公司级）代号为 GS 其文件编号由：文件代号、公司代号、文件序号、年号四部分组成。 标准示例： GS / HBZJ—— 01—— 20xx 年份号 文件序号 公司代号（湖北中交） 手册代号（工作手册） 即表示：由公司编制的“工作手册”中在 20xx 年发布的第一号文件。 湖北中交公路桥梁监理咨询有限公司 编 号 QM/HBZJ20xxA 章节号 质 量 手 册 版 本 A 共 5 页 第 3 页 a) 当用于汇编本的封面页文件编号时，只需将文件序号改为 00 即可。 b) 当用于对部门编制的文件进行编号时，只需将公司代号改为部门代号即可。 公司各部门代号规定如下 : 综合办公室 :ZB 监理工程部 :JG 计划经营部 :JJ 人力资源部 :RZ 财务供应部 :CG 如 :GS / ZB—— 03—— 20xx 即表示：由综合办公室在 20xx 年内发布的第三号文件。 文件的编写、审核、批准、发放 文件在发布前应得到批准，以确保 文件是适宜的。 1) 质量手册由综合办公室负责组织编写、汇总，由管理者代表审核。 上报总经理批准，由综合办公室负责登记、发放。 2) 各部门工作手册由部门经理组织编写、汇总，由管理者代表审核、报总经理批准，综合办公室负责登记、发放。 3) 应确保各场所使用的文件是有效、适用版本，文件的发放、回收应填写《文件发放 /回收记录》。 文件的受控 文件分“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系密切相关的文件应受控，由各主管部门按规定执行。 所有受控文件必须在文件封面上加盖“受控”印章，并注明分发号。 文件的更改 1) 质 量手册由综合办公室组织更改，填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，报总经理批准后进行更改，由综合办公室发放。 综合办公室应保留文件更改记录。 湖北中交公路桥梁监理咨询有限公司 编 号 QM/HBZJ20xxA 章节号 质 量 手 册 版 本 A 共 5 页 第 4 页 2） 其他的文件更改由各相应部门填写《文件更改申请单》，经原审批 部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。 如指定其他部门审批时，该部门应获得所需依据的有关背景资料。 3) 所有被更改的原 文件必须由相应主管部门收回，以确保其唯一性。 文件的领用 1) 文件应经相应主管部门审批后方可领用。 领用人需在《文件发放 /回收记录》上签字确认。 2) 因破损而重新领用的新文件分发号不变，并收回其破损文件；因丢失而补发的文件，应给予新分发号，并注明已丢失的分发号作废；发放部门应作好发放记录。 文件的保存作废与销毁 文件的贮存 1) 质量管理体系的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方。 2) 各部门文件由本部门资料员保管。 综合办公室定期进行监督检查。 3) 对受控文件，各部门应及时填写本部门《 文件清单》，一式两份，一份自存，一份报综合办公室留存。 4) 受控文件应妥善保存，严禁在上乱写、乱画，确保文件清晰，易于识别和检索。 文件的作废与销毁 1) 所有失效文件、作废文件由相关部门资料员及时从使用场所撤出，加盖“作废印章”，确保防止作废文件的非预时使用。 2) 因某种原因需保留的任何已作废文件，都应进行适当的标识。 3) 对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁 /作废申请》，经管理者代表批准后，由综合办公室授权相关部门进行销毁。 文件的借阅、复制 需借阅、复印与质量体系有关的文件，应填写《文 件借阅 /复制记录》，由 相关部门负责人按规定权限审批后向管理人员借阅、复制。 复制的受控文件必须由管理人员登记、编号、盖“受控”印章。 湖北中交公路桥梁监理咨询有限公司 编 号 QM/HBZJ20xxA 章节号 质 量 手 册 版 本 A 共 5 页 第 5 页 外来文件的控制 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。 综合办公室负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本、统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并 将旧标准收回。 《 文件清单》，此单也应一式两份，一份自存，一份报综合办公室备案。 对省、市上级主管部门的文件，先应由综合办公室进行识别、登记。 报公司领导审批后，按领导指示内容要求在公司内部进行传递，由综合办公室收回并存档。 进行登记时，其文件编号宜采用其原编号。 作废和销毁按内部文件 (体系文件 )的规定办理。 第年定期由综合办公室组织对现有文件（质量管理体系）进行评审，必要时予以修改，执行本文 条款规 定。 对不是纸张的文件（如电子版、光盘等）也应参照上述规定执行。 对不是技术文件的管理，必要时可编制相关管理规定。 《质量记录控制程序》 《文件发放 /回收记录》 QR— — 01— A 《文件借阅 /复制记录》 QR— — 02— A 《 文件清单》 QR— — 03— A 《文件更改申请单》 QR— — 04— A 《文件作废、销 毁申请》 QR— — 05— A 湖北中交公路桥梁监理咨询有限公司 编 号 QM/HBZJ20xxA 章节号 质 量 手 册 版 本 A 共 3 页 第 1 页 记 录 控 制 程 序 1. 目 的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。 2. 范 围 适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 3. 职 责 综合办公室负责监督、管理各部门的 记录。 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的 记录。 综合办公 室负责保管超过一年的质量记录，或工程监理项目完成的现场记录。 各部门负责人负责批准本部门编制的 记录格式。 4. 工作程序 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的 记录。 记录的分类、编号。 记录主要有内部质量记录和来自外部的 记录。 记录编号 主要分两类：《质量手册》（一级文件）相关记录和其他管理文件（二级文件）记录。 湖北中交公路桥梁监理咨询有限公司 编 号 QM/HBZJ20xxA 章节号 质 量 手 册 版 本 A 共 3 页 第 2 页 1)《手册》相关记录：由以下四部分组成 QR—— —— 02—— A 版本 记录序号 质量手册章节号（所属文件） 记录代号 2) 管理文件相关记录：由以下五部分组成 QR / ZB—— 03—— 01—— A 版本 记录序号 文件序号 部门代号（或 HBZJ） 记录代号 记录填写 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写 的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 湖北中交公路桥梁监理咨询有限公司 编 号 QM/HBZJ20xxA 章节号 质 量 手 册 版 本 A 共 3 页 第 3 页 记录的保存、保护 各部门的资料员 把 记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的 记录保持清洁，字迹清晰。 各部 门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交综合办公室保存。 综合办公室编制《 记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。 各部门应将本部门使用的 记录填入《 记录清单》中，一式两份，一份自存，另一份报公司备案。 综合办公室应定期检查一次各部门质量记录的使用、填写、管理情况。 记录发放、借阅和复制 1) 各部门填写《文件发放、回收记录》，向办公室领用所 需记录空白表； 2) 各部门保管的记录应便于检索，需借阅者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。 记录的销毁处理 记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由综合办公室主任填写《文件作废、销毁申请》，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。 记录格式 记录格式 ,由各部门经理负责组织编制 ,部门经理审批 ,交综合办公室备案。 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。 5. 相关文件 《文件控制程序》 6. 记 录 《 记录清单》 QR— — 01— A 《文件发放、回收记录》 QR— — 01— A 《文件借阅、复制记录》 QR— — 02— A 《文件作废、销毁申请》 QR— — 05— A 湖北中交公路桥梁监理咨询有限公司 编 号 QM/HBZJ20xxA 章节号 质 量 手 册 版 本 A 共 1 页 第 1 页 管 理 职 责 管理承诺 总经理通过以下活动，对其建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据并对质量管理体系的有效性负责。 1) 通过各种方式向公司全体员工传达满足业主要求和法律法规要求的重要性。 使员工清楚“让业主满意”是最基本的工作要求。 没有业主，企业将失去生存的依据。 2) 制定质量方针。 将质量方针作为公司最高纲领和宗旨。 3) 制定公司的质量目标，并分解到各部门，以实现总的质量目标和质量方针。 4) 按规定的时间间隔进行管理评审，对质量管理体系的适宜性和有效性做出评价，并采取措施以改进质量管理体系。 5) 为保证质量管理体系的有效运行，公司将提供充足的资源。 湖北中交公路桥梁监理咨询有限公司 编 号 QM/HBZJ20xxA 章节号 质 量 手 册 版 本 A 共 1 页 第 1 页 以 业 主 为 关 注 焦 点 本公司将始终以业主为关注焦点，以增强业主满意为我们的目标，通过贯彻质量方针和质量目标，不断地增进业主的满。