东铁机械制造质量、环境、职业健康安全体系程序文件(编辑修改稿)

东铁机械制造质量、环境、职业健康安全体系程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

、法规及其他要求； d 技术研发中心 负责收 集技术标准及其他技术法规要求； e 各部门对收集到的法律、法规及其他要求逐一进行确认，确定出适合本公司的法律、法规和其他要求； f 各部门把收集到的法律、法规 及其他要求上报到办公室，由办公室建立公司的《法律、法规及其他要求清单》。 法律法规的评审 品质保证部组织对质量、环境、职业健康和安全法规的有效性、适宜性进行评审。 技术研发中心对技术标准的有效性、适宜性进行评审。 办公室负责组织对行政性的法律、法规进行评审。 实施 a 办公室 保持法律、 法规 及其他要求的原件，按《文件控制程序》对法律、法规进行管理，并进行适用性评价，以确定这些要求如何应用于本公司的环境因素； b 办公室利用报纸、广播或专题研讨会的形势组织学习相关的法律、法规及其他要求； c 技术标准由技术研发中心组织相关人员学习； d 各部门组织本部门人员学习部门的法律、法规及其他要求。 更新 a 法律、法规 及其他要求的归口管理部门要不定期地进行评审、确认。 随时增 加或更新法律、法规 及其他要求的最新版本，并上报办公室，由办公室 修正公司的《法律、法规 及其他要求清单》； b 办公室下发新的版本，并收回旧的版本，并按《文件控制程序》执行。 5 相关文件 《 文件控制程序 》 6 记录表格 法律、法规 及其他要求清单 13 环境因素辨识程序 HDT0205 1 目的 对本公司活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行全面的识别，并评价出重要环境因素，特制定本程序。 2 适用范围 适用于公司所有活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别与评价。 3 职责 管理代表负责审核重要 环境因素 清单。 品质保证部 、生产制造 部 为 环境因素辨识与评价的归口管理部门，负责组织对公司 适用范围 内活动、 产品或服务中环境因素的识别与评价工作的检查、监督、指导，评价重要 环境因素。 各单位负责本单位的环境因素的识 别，填写《环境因素 识别评价 表》，对新的环境因素识别后及时上报到品质保证部。 4 管理内容与要求 环境因素识别 应考虑到生产和管理活动的全过程，以及相关方所产生的环境影响。 应考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态和八个方面： a 三种时态： 过去：过去发生的但环境影响遗留 至今的； 现在：现在正在发生的环境影响； 将来：将来在计划中或在活动中可能产生的。 b 三种状态： 正常状态：指日常的生产活动中产生的环境因素，如扬尘、机械噪声等； 异常状态：指非日常但可预见的活动中产生的环境因素，如设备开机、停机和维修等； 紧急状态：不可预见何时发生且可能环境造成较大影响的事故或紧急情况，如火灾、爆炸等。 c 八个方面： 大气污染； 14 水体污染； 噪声污染； 土地污染； 能源资源和原辅材料消耗； 固体废弃物污染； 对社区环境的影响； 其他环境污染。 环境因素评价 对环境因素的评价采用是非判断法。 重要环境因素评价准则 a 不满足相关法律、法规要求的环境因素； b 污染物排放超过国家或地方排放标准的环境因素； c 化学危险品涉及的相关环境因素； d 能源消耗类的环境因素； e 有较大节约潜力的原材料消耗类的环境因素； f 一旦发生时可能引起重要 环境事故或影响的环境因素； g 相关方有合理抱怨的环境因素； h 现有管理 制度不完善造成的环境因素； i 涉及以上条款的为重要环境因素。 确定重要环境因素 时应考虑： a 影响 适用范围 ； b 影响程度； c 产生量； d 法律、法规符合性； e 能源的消耗量； f 可节约程度 ； g 采用二因子法乘积 分数值 大于等于 20 的为重要环境因素。 各单位根据评价结果，汇总编制本单位的《环境因素 识别评价表 》，上报 品质保证部。 品质保证部 经过评价、确认、最后确定公司的环境因素，填写 公司的《环境因素识别评价表》。 环境因素更新 15 各单位结合本单位的活动、服务等与《环境因素 识别 评价表》进行对比，若有新的环境因素，及时 上报品质保证部。 为保持信息的有效性，各单位每年年底对本单位的环境因素进行重新确认评价，必要时予以修订或补充，由 品质保证部 完善公司的《环境因素 识别 评价表》。 品质保证部 对每年提出的《环境因素 识别 评价表》进行确认并监督、检查。 当发生下列情况时，各单位要组织与下列活动有关的人员进行环境因素的识别、评价和更新，对环境因素的重新识别、评价按下列步骤进行。 a 法律、法规及其它要求发生较大变更时； b 活动、产品或服务发生较大变化时； c 相关方有合理抱怨时； d 公司的环境方针发生变化时。 5 相关文件 《 大气和水污染控制程序 》 《 噪声控制程序 》 《 固体废弃物控制程序 》 6 记录表格 环境因素 识别 评价表 16 危险源辨识、风险评价及风险控制策划程序 HDT0206 1 目的 为了识别公司生产活动中的危害因素，评价危害事件的风险程度，制定有效风险控制措施，最大限度降低风险级别和财产损失，特制定本程序。 2 适 用范围 适用于公司 范围 内有关职业健康安全危害辨识、评价和控制活动。 3 职责 管理者 代表负责审核重要 危险源 清单。 品质保证部 负责组织公司职业健康安全方面危害的辨识、风险评价的更新及控制工作，对风险进行评价、确认并报管理者代表批准。 各单位负责确定本部门的风险源。 4 管理内容与要求 工作原则 预防原则：依据生产作业所涉及的活动 适用范围 、危害事件的性质以及时间、风险的特点，针对性的选取相应的方法。 分级原则：选取的方法应能给危害事件的危险 等级及需采取的不同控制措施。 一致性原则：依据生产作业活动特点，存在的隐患，选取的相应方法，确保辨识、评价和控制措施的一致性。 危险源辨识 辨识 适用范围 a 设备采购、设备的安装、使用、维护、报废等所有运行活动（包括相关方使用的设备、设施）； b 作业场所的人员的活动（包括进入作业现场的相关人员和访问者的活动）； c 油类及其他物资的采购、运输、储存、使用、废弃物等活动（包括相关方的有关活动）； d 生产过程中常规、非常规的作业活动； e 办公场所 辨识状态 a 正常状态 ―― 每天正常进行的日常活动； 17 b 异常状态 ―― 停机、检修、维护等； c 紧急状态 ―― 火灾、爆炸、发生事故、事件。 辨识时要考虑在作业过程中的几个方面： a 人的不安全行为； b 不良的作业环境； c 物的不安全状态 ； d 管理方面的缺陷。 辨识方法： a 根据工序、工艺流程所涉及的活动进行辨识； b 采用现场观察进行辨识； c 通过查阅有关文件资料、档案进行辨识； d 根据管理经验进行辨识； e 根据管理过程进行辨识。 风险因素评价 定性风险评价，对下列 4 种存在的情况，可直接定为级别较高的风险（ A..B 级风险）。 a 不符合职业健康安全法规、标准且易发生重大事故的； b 相关方有合理抱怨要求的； c 曾发生过事故，现今无合理控制措施的； d 直接观察到可能导致危险错误，且无适当控制措施的。 定量风险评价，计算每项已辨识出的危害事件所带来的风险，可采用如下方法： D=L*E*C 式中 D－为风险值 L－事故发生的可能性 表 事故发生的可能性 ( L ) 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 8 相当可能 6 可能，但不经常 4 可能性小，完全意外 2 很不可能，可以设想 1 基本不可能 极不可能 18 E－暴露于危险环境的频繁程度。 表 暴露于危险环境 的频繁程度 （ E） 分数值 频繁程度 10 连续暴露 8 每天工作时间内暴露 6 每周一次，或偶尔暴露 4 每月一次暴露 2 每年几次暴露 1 非常罕见的暴露 C－发生事故产生的后果。 表 发生事故产生的后果（ C） 分数值 后果 100 大火灾、许多人死亡或造成财产损 失 100 万以上 40 灾难、数人死亡或造成财产损失 50－ 100 万元 15 非常严重、一人死亡或造成财产损失 10－ 50 万元 7 严重、残疾或造成财产损失 5－ 10 万元 3 重大、重伤或造成财产损失 1－ 5 万元 1 一般、轻伤或造成财产损失 1 万元以下 D=L*E*C 表 风险等级划分（ D） 分数值 风险级别 320 高级（ A） 163～ 320 高中级（ B） 70~160 中级（ C） 20~70 中低级（ D） 20 低级（ E） 各单位根据各项项目实际情况辨识 出的危险源及控制 措施，汇总填写《危险源清单》，生产制造部和品质保证部 综合制定控制措施以及各类风险的评价、确认，确定各级危险事件，采用二因子法乘积 分数值 大于 70 的为重要危险源 填写《 危险源识别评价表 》、 《重要 危险源清单》上报公司。 风险控制 19 风险控制措施应首先考虑 “ 消除 ” 的原则，其次是考虑降低、监控管理，使用个体防护是最后的手段。 风险控制策划 各单位的风险控制措施根据职责权限制定，公司进行评价、确认、批准。 辨识、评价和控制的更新 为保持信息的有效性 ，各单位每年年底应组织有关人员，对本单位已识别的危险源进行重新确认、评价，必要时予以修订。 生产制造部和品质保证部 对各单位每年提出的《危险源识别评价 表》进行再确认并督促、检查。 当发生下列情况时应及时更新： a 职业安全健康方针发生变化； b 职业活动发生变化； c 法律、法规及相关要求发生变化； d 内审、外审、管理评审的要求； e 事故、事件、不符合出现后评价结果； f 主要原、辅助材料发生较大变化； g 相关方抱怨和要求； h 设备、设施发生较大变化； i 其他情况需要时。 5 相关文件 《 应急准备与响应程序 》 《 事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序 》 6 记录表格 危险源识别评价表 重 要危 险源清单 20 信息交流内外协商和沟通程序 HDT0207 1 目的 为了保证公司一体化管理体系信息交流的及时性、有效性，确保一体化管理体系的有效运行。 2 适用范围 适用于公司内部、外部有关质量、环境、职业健康安全的信息交流与沟通。 3 职责 各单位负责本部门业务 适用范围 内的信息接收、传递、沟通等工 作。 办公室是交流与沟通的主要责任部门。 员工代表负责职业健康安全信息的沟通。 4 管理内容与要求 协商和沟通 所有员工和员工代表应积极参加职业健康安全管理，监督国家职业健康安全法律法规在公司的贯彻执行，并对职业健康安全管理提出合理化建议。 员工代表要以提案方式，代表员工参加职业健康安全的策划、决策和管理。 信息交流的内容 外部信息交流的内容 a 公司的质量、环境、职业健康安全管理有关的法律法规、条例、规范和标准等信息； b 上级或地方主管部门发出的规定、决定、要求、指示等信息； c 环境监测、职业健康监察等有关信息； d 相关的信息，包括来自社区居民的投诉而抱怨，来自供方的 信息，与顾客的沟通，涉及重要的环境影响的处理，伤亡事故的上报等； e 公司的重要环境因素和重要危险 源 以 《致相关方一封信》方式 传递相关方。 内部信息交流的内容 a 管理体系运行的信息：内审和管理评审； b 目标、指标、管理方案的完成情况和效果； c 监测测量结果； d 有关不符合的信息：包括不符合、不合格、纠正和预防措施等信息 ； e 紧急信息，包括事故、事件、应急准备与响应情况等； 21 f 员工及员工代表关注的职业健康安全问题，包括作业场所环境，职业健康安全状况改善的讨论； g 其他内部信息。 信息的传递和沟通 信息的传递方式 a 口头 ； b 电话 ； c 传真 ； d 网络 ； e 会议 ；。