东邦机械(泵、压缩机)制造公司质量手册(编辑修改稿)

东邦机械(泵、压缩机)制造公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

供货质量的动态管理； ，及售后服务等管理工作； (8)生产部 ，组织均衡生产，加强对生产过程的控制。 在组织生产时，应贯彻 “质量第一 ”的方针，教育职工在保证质量的前提下，按计划完成生产任务 ； ，基础设施和工装设备管理，建立、健全工装设备安全操作规程和管理制度，搞好维护保养，保证状态完好、使用安全； ，保证安全文明生产； 、标识和可追溯性的管理 ； ； 16 东邦机械制造有限公司质量手册 版次／修改码 A／ 0 标题 5 管理职责 页码 6／ 7 、处置及售后服务工作； ，及生产厂房的建设、维护、管理，保证生产设施完好、安全。 (9)财务部 ，搞好生产资金的配备和运筹，满足生产的需要 ； ，作好质量成本的核算工作。 (10)各车间 ，按时完成任务； 、互检，严格执行工艺纪律和操作规程，搞好生产现场的质量管理，加强对关键、特殊工序的监控，做到不合格的产品不流转； 、技能教育，学习、贯彻标准和质量管理体系文件，不断提高职工的质量意识和技能水平； 、工装模具的维护、保养工作； ，做 到工位器具摆放整齐、工作环境整洁，保证安全文明生产； 、产品防护、标识和可追溯性，及不合格品评审、处置工作。 管理者代表 a)任命管理者代表 (1)总经理任命 总工程师 为管理者代表，代表总经理行使质量管理职权； (2)管理者代表的任命形成文件，并传达到全体员工，以便沟通联络。 b)管理者代表的职责和权限 (1)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持并持续改进； (2)向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； (3)确保公司内各部门树立满足顾客要求的意识； (4)负责有关质量管理体系相关事宜的内外部沟通联络。 内部沟通 总经理确保建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 a)沟通的内容：质量要求 (产品、过程和体系 )，质量目标和完成情况，以及实施的有效性； b)沟通的对象：不同部门、各层次人员之间的沟通，建立纵横联络和信息交流渠道，促进相互了解和信任，达到全员参与； c)沟通的方式：简报、会议、通知等。 17 东邦机械制造有限公司质量手册 版次／修改码 A／ 0 标题 5 管理职责 页码 7／ 7 管理评审 本节规定了总经理主持管 理评审的总要求，包括输入和输出要求，归口管理部门是公司办 公室。 总则 应按策划的时间间隔 (一般不超过 12 个月 )进行质量管理体系的管理评审。 a)评审目的是评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性； b)评审由总经理主持，有关部门人员参加，必要时请顾客代表参加； c)评审依据是质量方针和预期的目标，必要时，考虑市场和顾客需求的变化； d)评审结论应明确质量方针和目标改进的需求，以及采取措施的可行性，以利于持续改进。 评审输入 a)审核结果和自我评价情况； b)顾客反馈，包括抱怨、投诉、沟通 和满意程度测量结果； c)过程的业绩及产品的符合性，包括过程和产品的测量结果； d)预防和纠正措旅的实施情况，如对顾客有重大影响的措施； e)以往管理评审的跟踪措施实施情况及有效性； f)可能影响管理体系正常运行各方面出现的变化，如体制、市场和顾客需求的变化等； g)改进的建议。 评审输出 a)提出质量管理体系及其过程的改进措施，如改进生产和服务过程的具体措施； b)与顾客有关的产品质量改进措施，如加工的配件质量和交付能力； c)确定和投入资源 (包括人力 )的措施，如外部环境发生变化，确保资源的适宜 性。 评审的输入和输出记录应予以保持； d)评审的决定和措施的实施。 在管理者代表主持下，确定责任部门，制订实施计划，明 确完成时间。 计划报总经理批准后，下发实施，公司办公室对实施情况进行协调、监督、检查。 程序文件 DBJ／ QP 50320xx 管理评审程序 18 东邦机械制造有限公司质量手册 版次／修改码 A／ 0 标题 6 资源管理 页码 1／ 2 6 资源管理 本章规定了资源的提供，人力资源、基础设施和工作环境等要求。 本章适用于本公司资源管理过程的控制。 资源提供 本节规定了满足顾客要求 和确保质量管理体系有效运行所需资源的要求。 a)根据公司的宗旨、产品特点和规模的需求来确定自身应具备的和可借用的外部资源。 b)提供资源的目的 (1)为实现和改进管理体系的各过程提供资源，以实现质量目标； (2)为满足顾客变化的要求而引起资源需求的变更所需提供的资源，以满足顾客要求，达到和增强顾客满意。 c)对资源的要求 (1)提供实施和改进质量管理体系所需的资源，确保资源与体系需要相适应，确保体系的持续有效性； (2)提供达到顾客满意所需的资源，应注意时效，并对市场和顾客需求做出快速反应； (3)验证资源 提供的有效性。 人力资源 本节规定了对承担质量管理体系职责的人员的能力要求，明确了从教育、培训、技能和经历方面去判断其能力是否符合要求，归口管理部门是公司办公室。 人员安排 a)对承担管理体系规定职责和岗位的人员应有不同的能力需求，应使其能力与岗位职责要求相适应； b)对人员能力的判断应从其接受教育的程度 、 培训效果 、 技能水平 、 个人职务和岗位经历等综合考虑，选拔能胜任本职工作的人员从事管理和作业活动。 能力、意识和培训 a)识别和确定影响产品质量工作的人员所必需的能力； b)提供培训 机会或职业教育，使有关人员掌握本岗位所需知识，并达到技能要求； c)通过理论考试、操作技能考核、业绩评定，评价经过培训的人员所具备的能力，并确定培训的有效性； d)确保全体员工 (包括领导 )认识到所从事活动的 重要性 和 相关性 ，鼓励员工为实现质量目标作出贡献； e)保持教育、培训、技能和经验的适当记录。 19 东邦机械制造有限公司质量手册 版次／修改码 A／ 0 标题 6 资源管理 页码 2／ 2 程序文件 DBJ／ QP 601— 20xx 人力资源管理程序 基础设施 本节规定了确定、提供并维护达 到产品符合要求所需基础设施要求，归口管理部门是生产部。 基础设施的范围 (1)生产厂房或库房、工作场所，及相关的设施 (如水、电、汽供应等 )； (2)过程设备：包括硬件和软件 (如各类过程运行、控制和检测设备等 )； (3)支持性服务设施 (如配套用的运输和通讯服务等 )。 副总经理组织相关部门进行策划，确定实现产品的符合性所必需的基础设施，并在提供这些基础设施的同时，生产部负责组织对基础设施进行必要的维护、保养、管理和监控；确保生产过程有效运行。 工作环境 本节规定了为达到产品符合性所需工 作环境的要求，归口管理部门是生产部。 a)识别和管理工作环境因素 (1)人的因素应考虑工作环境下的操作方法、安全规则等 ； (2)物的因素应考虑工作环境下的卫生、振动、粉尘、噪音及其他环境条件。 b)生产部应为实现产品符合性提供必要的环境条件，并实施监控；对办公环境进行策划、设计和管理，使之规范、整洁、有序，通过提高工作效率和质量来促进产品质量。 c)各有关部门为各种设施操作编制相应的作业指导书和安全操作规程。 程序文件 DBJ／ QP 602— 20xx 基础设施和工作环境管理程序 20 东 邦机械制造有限公司质量手册 版次／修改码 A／ 0 标题 7 产品实现 页码 1／ 7 7 产品实现 本章规定了与产品实现直接相关的各主要控制过程的要求。 本章适用于对实现产品的各过程及其子过程的控制与管理。 产品实现的策划 本节规定了对产品实现进行策划的 主要内容与要求，包括确定产品质量目标与要求，以及产品实现所需的过程、文件和资源等，归口管理部门是技术部。 策划的内容 包括： a)产品、项目或合同规定的质量特性、质量目标和要求，即应满足顾客、法律法规的全部要求。 b)确定产品实现需要建立的 相应过程、文件、资源，以确保产品能够实现。 c)确定产品实现过程中涉及的验证和确认活动及验收准则： (1)采购过程中的原材料、配套件 (含外协件 )的验证和验收； (2)按作业指导书和相关标准，对机加工件进行验证和验收。 d)确定为实现过程及产品满足要求提供证据的有关记录。 策划的时机 a)开发新产品，采用新技术、新工艺、新材料时； b)顾客要求时； c)现有体系文件未覆盖的特殊要求。 必要时，针对合同或项目的质量管理体系的过程和资源作出规定，即形成质量计划 (它是策划的结果 )。 策 划的实施 由 总工程师 领导策划工作，下达质量计划编制任务。 技术部组织编制质量计划。 程序文件 DBJ／ QP 701—20xx 产品实现的策划程序 与顾客有关的过程 本节规定了对顾客要求的识别、产品要求的确定和评审，与顾客沟通等要求，归口管理部门是经营部。 与产品有关的要求的确定 a)需确定的内容： 1)顾客规定的要求 (合同或协议书 )，包括对交付及交付后活动的要求； 2)顾客未明确规定，但规定的用途和已知的预期用途所必需的要求； 21 东邦机械制造有限公司质量手册 版次／修改码 A／ 0 标题 7 产品实现 页码 2／ 7 3)与产品有关的法律法规要求 (含强制性标准 )； 4)公司确定的附加要求。 b)确定的实施 1)总工程师 领导、技术部负责产品的确定工作； 2)经营部负责提供顾客要求、市场调查分析和竞争对手的有关信息。 与产品有关的要求的评审 a)评审由经营部组织，评审范围包括顾客有关的产品要求、法规要求和本公司的附加要求； b)评审时机应在向顾客做出提供产品承诺之前进行 (合同或订单及其变更 )； c)评审的方法应适于公司的运作，通常以会签、会议形式进行评审； d)评审的结果应确保： (1)产品要求得到规定，有关文件双方确认； (2)顾客没有明确 (以文件形式 )规定，如电话订单、口头协议等，应在接受顾客要求之前予以确认； (3)与以前要求表述不一致的，如含糊的合同或订单要求，经双方确认解决； (4)本公司有能力满足规定要求； (5)当产品要求 (合同 )发生变更时，应确保相应文件得到修改，并通知有关部门和人员； (6)评审结果及跟踪措施应予以记录。 程序文件 DBJ／ QP 702— 20xx 与顾客有关的过程控制程序 顾客沟通 对以下方面确定并实施与顾客沟通的有效安排： a)应就 与顾客有关的所有过程与顾客实施沟通，充分了解顾客的要求，以便持续改进。 b)有关产品信息的沟通： (1)通过市场调研、访问顾客等做前期沟通； (2)通过识别顾客要求和产品要求的评审实现中期沟通； (3)通过售后服务，收集顾客反馈信息实现后期沟通。 c)通过问询、合同或订单的处置 (包括修改 )，对沟通的内容、方式、安排达成共识，并理解一致，必要时形成文件。 d)对顾客反馈，包括顾客抱怨做出快速反应，增强顾客满意。 e)经营部负责组织与顾客沟通，必要时编制沟通计划，经批准后组织实施。 程序文件 22 东邦机械制造有限 公司质量手册 版次／修改码 A／ 0 标题 7 产品实现 页码 3／ 7 DBJ／ QP 703—20xx 沟通管理程序 设计和开发 本节规定了设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证，确认和更改的控制要求，归口管理部门是技术部。 设计和开发的策划 a)明确新产品研制开发的可行性，以及产品的设计和开发的各研制生产阶段； b)确定适合于每个阶段的评审、验证和确认活动； c)设计和开发的归口管理部门为技术部，相关部门参与有关活动； d)确保参与设计和开发的部门和人员技术接口清楚、职责明确、沟 通有效； e)策划的输出应形成文件 (如设计开发计划 )，随着设计和开发的进展，必要时，策划的输出应予以更新。 设计和开发输入 a)输入的内容： 1)由公司主管领导下达设计任务书，确定所设计和开发产品的规格、功能和性能要求； 2)确定适用的法律法规要求； 3)以前类似的设计提供的适用信息； 4)其他必要的要求。 b)对输入的适宜性进行评审，要求输入完整清晰，并且不能自相矛盾。 输入数据、信息、记录后予以保存。 设计和开发输出 a)设计和开发输出应针对输入进行验证的方式提出，并在放行前得到 总工程 师 批准； b)设计和开发输出应满足其输入要求，输出通常采用产品图样、规范、关键重要件目录等。 包括： 1)为采购、生产和服务提供适当信息； 2)明确包含或引用的产品验收准则； 3)规定对产品安全和正常使用所必需的产品特性。 设计和开发评审 a)新产品在技术人员设计完成后，技术部负责组织在适当阶段，依据策划安排进行评审； b)评价设计。