东营市海鑫石油装备有限公司质量手册(编辑修改稿)

东营市海鑫石油装备有限公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

物力、财力资源上给予足够的配备。 以顾客为关注焦点 总经理对企业确立和贯彻实施以顾客为关注焦点承担责任 ,确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。 总经理委托销售部具体执行《与顾客有关的过程控制程序》和 《顾客满意监视测量控制程序》。 质量方针 总经理负责以文件形式制定、批准和发布质量方针，确保在企业内得到沟通、理解和贯彻实施。 质量方针由总经理组织制定，质量方针应满足以下要求： a)质量方针应与本组织的宗旨相适应； b)质量方针应包含对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； c)提供制定和评审质量目标的框架； d)在企业内部得到沟通、理解和认同； e)在持续适用性方面得到评审。 总经理必须在全体员工中将质量方针进行传达、沟通并使其理解执行。 总经理应委托管理者代表定期对质量方针进行评审或 修订，通常在管理评审中进行，如需修订按《文件和资料控制程序》规定执行。 总经理应确保质量目标的制定及质量管理体系的策划。 总经理要关注依据质量目标和质量管理体系总的要求，对质量管理体系进行策划，并由管理者代表组织制定质量管理体系文件策划的工作。 当出现下列情况时，应对质量管理体系的更改进行策划： a)改进质量管理体系； b)企业质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c)企业的资源配置，市场情况发生重大变化； d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项； e)针对 具体产品、项目或合同的策划。 中管网通用业频道 中管网通用业频道 总经理应确保质量目标的制定。 办公室应在管理者代表领导下具体负责组织企业质量目标的制定，并形成文件，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。 企业质量目标的确定应： a)质量目标应与质量方针保持一致； b)质量目标应包括满足产品要求所需的内容； c)确保在企业的相关职能部门和层次上建立质量目标； d)质量目标应是可测量的。 ，办公室实施在相关职能和相应层次上建立质量目标，执行 《质量目标分解管理办法》 ，并对质量目标的实现情况进行测 量，由办公室负责组织检查和考核。 质量目标应在规定期限内可以达到。 总经理负责组织质量管理体系的策划，应做到： a)针对企业管理活动、资源提供、产品实现和测量四个方面的过程策划建立质量体系； b)确定必要的控制手段，配备必要的生产设备、工艺装备、检测实验设备、技术人员、操作人员和管理人员等资源，以确保体系过程的有效运行； c)确保生产、检验、试验、使用和服务等活动与现行的相关文件协调一致； d)确保所有的检测要求，对全过程进行必要的监测分析； e)对体系过程进行必要的质量审核、管理 评审，以实现这些过程的持续改进； f)总经理要确保质量管理体系策划的有效进行。 具体由质量部负责归口管理，各部门应完成本部门有关过程的策划任务。 g)体系策划应形成方案，由管理者代表审核后，总经理批准实施。 h)质量部对体系策划进行检查、评审，作好记录及归档。 i)对体系变更进行策划和实施时，必须保持质量管理体系的完整性和延续性。 、权限与沟通 总经理应确保本企业各职能部门和有关人员的职责、权限及其相互关系得到规定与沟通，并组织实施。 有关职责 见各岗位的《岗位职责》。 管理者代表 管理者代表有以下方面质量管理体系的职责和权限： ①确保本企业的质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； ②向总经理报告质量管理体系运行情况，供总经理评审和做为管理体系改进的基础； ③确保在企业内部提高满足顾客要求的意识； 中管网通用业频道 中管网通用业频道 ④负责企业质量管理体系有关事宜的外界联络。 内部沟通 内部沟通的输入是有关沟通的要求、沟通的信息，其输出是沟通所得到的信息及其在体系有效运行和改进中的作用。 沟通过程是确定沟通内容、要求、范围、形式和方法，建立信息网，进 行信息传递、统计分析、应用、评价和改进。 内部沟通的内容主要是体系运作过程有效性的体现，质量管理体系内部沟通的主要内容是质量信息的传递，方法有会议、文件、计算机信息和检查等。 企业建立以办公室为中心的内部质量信息沟通网，负责质量信息的收集、整理和传递工作。 ：《内外沟通管理办法》 总则 在总经理的主持下，按策划的时间每年进行一次管理评审，时间间隔不超过 12 个月。 通过管理评审对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性做出评价，提出 改进的机会和变更的需要。 管理评审的组成部分应包括对质量目标的监视。 办公室负责管理评审具体组织实施。 评审输入 本企业管理评审的输入主要包括以下方面的信息： a)内、外部质量管理体系的审核结果； b)顾客的反馈信息，如顾客满意度的测量结果、与顾客沟通的结果、顾客要求的重大变化等信息； c)过程的业绩和产品符合性的分析信息； d)预防和纠正措施的有关信息； e)前次管理评审跟踪措施的验证结果； f)质量管理体系变更的情况（包括适用的石油、石化和天然气行业标准的变化）； g)对质量管理 体系改进的建议； h)现场不合格项的分析和报告。 管理者代表组织责任部门准备评审输入的资料。 评审输出 总经理提出管理评审结论性意见，明确评审输出内容，其主要包括： a)质量管理体系及其过程有效性的改进措施项目； b)与顾客要求有关的产品质量的改进措施项目； c)需要配备的资源。 办公室 编制管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准后下发各有关部门和人员。 跟踪措施验证 中管网通用业频道 中管网通用业频道 管理者代表组织验证评审输出确定的改进项目的实施效果。 办公室 保持评 审记录和跟踪措施验证记录。 企业的质量管理体系评审工作按《管理评审控制程序》实施。 ：《管理评审控制程序》。 中管网通用业频道 中管网通用业频道 6. 资源管理 总经理负责确定并提供所需的资源，以确保实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性；通过满足顾客要求，增强顾客满意。 总经理 负责人力资源的管理。 办公室对承担质量管理体系职责的人员规定岗位能力要求， 从人员的文化教育、培训、经历、技能、经验等，确定能够胜任从事影响产品质量工作的人员 ,并进行培训以满足体系规定的要 求。 、培训和意识 办公室应： a)编制与质量有关主要成员的《岗位职责和任职要求》； b)制定《年度培训计划》并监督实施； c)负责上岗人员基础教育； d)负责对培训效果检查考核； e)确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，及如何为实现质量目标作出贡献； f)保持教育、培训、技能和经验的适当记录。 培训 办公室 协助各部门识别培训需求，编制培训计划并组织实施，确保人员的能力和意识满足规定要求。 培训的频率根据企业培训需求 的实际需要和企业长远发展的目标确定。 办公室组织各部门通过制订、落实《年度培训计划》， 对培训或采取措施的有效性评价并组织验证，保持培训或采取措施的适当记录。 具体按 《人力资源和培训控制程序》实施。 ：《人力资源和培训控制程序》。 企业确定并提供和维护为产品达到符合要求所需要的基础设施，如厂房、工作场所、生产设备（硬件和软件）、检验、试验设备、计算机及软件、运输、通讯设施等。 生产部是基础设施的归口管理单位 ,建立设备台帐 ,规定管理制度 ,加强维护保养。 生产部负责工作场所相应设施和生产设备管理、维护和使用，并制定《设备维修保养计划》。 负中管网通用业频道 中管网通用业频道 责维修、保养和保障建筑设施。 （如厂房修缮、防火设施、安全设施等）。 各部门负责所使用设施的清洁工作。 设施的管理按《基础设施和环境控制程序》实施。 ：《基础设施和环境控制程序》。 工作环境 生产部是工作环境的归口管理单位 ,负责组织确定并提供为产品达到符合要求所需要的现场工作环境，如照明、通风、环境温度、湿度等条件要求，为员工创造良好的工作环境。 为此应： a)配置适用的 厂房并根据生产需要适当装修，防止曝晒、风雨侵蚀和受潮； b)配置必要的通风、消防器材，保持适当的温湿度和职业健康、安全条件； c)生产车间要实施定置管理，努力提高工作效率。 d)负责企业的 厂区 环境的建设维护 ，每月组织一次工作环境检查，并督促落实各项改进措施。 各部门负责人督促所属员工，确保所属区域清洁。 工作环境按《基础设施和环境控制程序》实施。 ：《基础设施和环境控制程序》。 中管网通用业频道 中管网通用业频道 7. 产品实现 产品实现的策划 产品实现过程是质量管理 体系中重要的过程，由技术部负责产品实现过程的策划，并经管理者代表审批产品实现过程策划输出的文件。 对产品实现进行策划时应确定以下方面的适当内容： a)技术部通过设计图纸确定产品的质量目标和要求； b)技术部针对产品确定过程、文件和资源的需求，编制工艺文件和作业指导书； c)技术部通过技术文件确定产品所要求的验证、确认、检验和实验活动，以及产品的接收准则； d)技术部确定外包过程并确定控制方法，对其控制特征应按《产品实现的策划控制程序》予以要求； e)质量部确定为满足要求所提供证据所需的记录。 计划 技术部组织有关部门对特殊合同或产品的实现过程进行策划，并编制质量计划，管理者代表批准质量计划。 质量计划可以引用企业质量管理体系的文件，仅对特殊部分作出规定。 产品实现的策划过程，执行《产品实现的策划控制程序》。 与顾客有关的过程 与产品有关要求的确定 销售部经营人员通过传真和电话与顾客沟通，对顾客的要求进行确认。 经营人员根据顾客的传真资料、合同或订单，确定顾客明示的产品要求，包括产品的质量、交付方式、交付时间、价格和售后服务等。 确定与产品有关的要求应包括： a)顾客规定的要求 ,包 括对交付涉及交付后活动的要求，如：可搬动性、易加工装配性、产品结构 要求、安全性等； b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c)与产品有关的法律法规的要求； d)企业确定的其它要求。 与产品有关要求的评审 销售部对顾客的传真资料（包括招标合同或订单）、电话预订，组织相关职能部门对招标合同或订单进行评审。 招标合同、订单中产品要求有更改时，销售部与顾客联系，经顾客确认后（即收到顾客的修改订单），中管网通用业频道 中管网通用业频道 重新进行评审。 必要时将更改后的要求书面通知各有关人员。 销售部同时负责对外商的 联系。 管理者代表负责组织与产品有关要求的评审，评审应在合同签订前进行，评审应确保： a)产品的要求得到规定； b)与以前表述不一致的合同或定单的要求已予以解决； c)组织有能力满足规定的要求。 若顾客提供的要求没有形成文件，企业在接受顾客要求前应对此要求进行确认。 若产品要求发生变更，企业确保相关文件得到修改，并通知相关人员。 与产品有关要求的评审，其控制特征按《与顾客有关过程控制程序》执行。 顾客沟通 销售部通过以下一种或多种方式与顾客进行沟通： a)产品广告样本； b)电话、传真、电子邮件、 信函、签订合同或订单处理； c)处理顾客投诉或售后服务。 与顾客沟通后，对于可以即时答复的信息，在经过经营人员同意后，需向顾客做出明确合理的答复。 对于不能及时答复的信息，需由经营人员组织相关部门进行评估后再向顾客做出合理答复。 顾客沟通按《顾客满意监视和测量控制程序》执行。 ：《与顾客有关过程控制程序》、《顾客满意监视和测量控制程序》。 设计和开发（删除） 采购部负责采购过程的控制和实施，确保采购的产品符合规定要求。 依据采购产 品对随后产品实现或最终产品的影响确定对供方及采购产品的控制的类型和程度。 按《物资采购控制程序》要求体现控制特征，并执行下述规定 a) 采购部依据《生产计划》编制《采购计划》，经总经理审批后实施采购。 b)采购人员应在经评价过的合格供方采购。 c)供方应提供采购产品的真实的质量状态证明。